蒙自市融媒体中心2025年部门预算公开

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 蒙自市融媒体中心2025年预算公开

目录

第一部分 蒙自市融媒体中心2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市融媒体中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市融媒体中心2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市新闻宣传报道和舆论引导工作。指导各乡镇、各部门开展好新闻宣传工作。把握正确舆论导向，指导广播电视机构宣传业务。负责广播、电视新闻节目的制作播出；完成全市电视电台新闻节目的安全播出运转、监听监看，电视电台的设备维修和更换。国家规定安全重保期及机房设备、安防系统、二级等保系统安全运行维护相关工作；负责完成所有平台建设、优化、完善、平台前端用户行为分析，数据挖掘，流程优化，具体用户量、交易量、交易额，平台后端服务提供者的服务管理、优化、合用等各网络设备的故障处理及日常维护工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总编办、人事财务部、党群部、技术保障部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、完成蒙自市融媒体中心深度融合发展工作。

2、完成蒙自市融媒体指挥中心平台运营维护工作。

3、完成“蒙自融媒”建有“两台一网、两微一端一抖”2个自有平台，拥有14个新媒体发稿终端工作。

4、完成国家规定安全重保区、机房设备、安防系统维护工作、完成监听监看工作。

5、完成“两会”的宣传报道工作，完成《法制视野》等专题栏目拍摄制作工作。

6、完成电台自办节目播出工作。

7、完成了市委、政府交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制44人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制8辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6566477.44元，其中：一般公共预算6566477.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加488231.74元，主要原因分析：今年新增融媒体平台运行维护经费300000元；在职实有人数较上年底新增3人，人员类经费增加，故今年经费比去年相应增加很多。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6566477.44元，其中:本年收入6566477.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6566477.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加488231.74元，主要原因分析：今年新增融媒体平台运行维护经费300000元；在职实有人数较上年底新增3人，人员类经费增加，故今年经费比去年相应增加很多。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6566477.44元。财政拨款安排支出6566477.44元，其中：基本支出6102477.44元，与上年对比增加224231.74元，主要原因分析，实有在编人员增加3名，人员类经费增加（绩效、住房公积金及社保等相应增加）；项目支出464000元，与上年对比增加264000元，主要原因分析：今年新增融媒体平台运行维护经费300000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2013350款支出4342428.54元，主要用于事业人员工资、公务经费及工会经费支出。

2、2013399款支出464000元，主要用于本部门项目支出。

3、2080502款支出13200元，主要用于本单位离退休人员公务费支出。

4、2080505款支出679318.4元，主要用于本单位职工养老保险缴费支出。

5、2101102款支出278505.3元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出。

6、2101103款支出257630.58元，主要用于本单位职工公务员医疗补助缴费支出。

7、2101199款支出38504.22元，主要用于本单位职工其他社会保障缴费支出。

8、2210201款支出492890.4元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额70000元，其中：政府采购货物预算70000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市融媒体中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计117000元，较上年减少6500元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市融媒体中心2025年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

蒙自市融媒体中心2025年公务接待费预算为45000元，主要用于外单位来本中心参观、学习公务接待所产生的接待费用。较上年减少2500元，下降5%，国内公务接待批次为70次，共计接待563人次。

增减变化原因:按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，2025年公务接待费较上一年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市融媒体中心2025年公务用车购置及运行维护费为72000元，较上年减少4000元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费72000元，较上年减少4000元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：市融媒体中心主要负责全市新闻宣传工作，现有公务用车2辆，主要保障记者采访，因宣传工作任务重，记者采访任务量大，下乡镇采访频繁，公务用车使用频率高，两辆公务用车保险费每年需10000元左右，保证2辆公务用车燃油费用50000元左右，公务用车维修费用12000元左右，按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，2025年公务接待费较上一年有所减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目，也就无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

2、住房保障类支出住房公积金，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。

3、基本支出，指为保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、“三公经费”，指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

5、机关运行经费，指在保障我单位用于购买货物的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置、水电费、公务交通补贴以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市融媒体中心2025年机关运行经费安排164000元，与上年对比减少36000元，主要原因分析：按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市融媒体中心资产总额13319245.36元，其中，流动资产1715181.76元，固定资产1183885.08元，对外投资及有价证券9440700.5元，在建工程0万元，无形资产979478.02元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7314562.09元，其中固定资产减少7139495.04元，主要原因是根据蒙国资发〔2019〕88号文件，房屋资产划拨国资。处置房屋建筑物8730.48平方米，账面原值10543300.20元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市融媒体中心2025年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250301073500111