蒙自市人民政府专职消防队2025年部门预算公开

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蒙自市人民政府专职消防队2025年部门预算公开

目录

第一部分 蒙自市人民政府专职消防队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市人民政府专职消防队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市人民政府专职消防队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

火灾扑救、灾害应急救援和社会救助：承担辖区火灾扑救、综合应急救援等工作，并按要求参与其他防灾减灾救灾任务。承担乡镇（街道）消防安全委员会办公室职责，负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作，通过依法授权或委托方式明确承担的消防行政执法事项，指导督促辖区行政村、社区开展消防工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置两个内设机构：办公室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年重点工作任务介绍：蒙自市人民政府专职消防队工作紧紧围绕中央、省、州应急管理工作部署和市委、市政府的战略部署和总体要求，认真贯彻落实习近平总书记关于应急管理和安全生产工作的重要讲话精神，全力抓好防灾减灾救灾工作，提升防灾减灾救灾能力，保障人民生命财产安全，维护公共安全，确保社会经济建设健康发展。着力抓好以下几项重点任务：一是着力化解重大安全风险；二是全面抓好减灾救援工作；三是强化安全生产监管执法；四是创新管理方式方法；五是推进乡镇（街道）“一队一站”实体化运行以及执法赋权事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障3人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入414109.97元，其中：一般公共预算414109.97元，较上年增加47519.07元，增长12.96%，由于单位于2023年12月成立，成立之初2024年预算未申报机关运行经费，本年新增申报机关运行经费30000元以及2024年10月起涉及人员转正增资，2025年沿用后导致人员运行经费增加；政府性基金0元，较上年增加0元，增长0%；国有资本经营收益0元，较上年增加0元，增长0%；财政专户管理资金收入0元，较上年增加0元，增长0%；事业收入0元，较上年增加0元，增长0%；事业单位经营收入0元，较上年增加0元，增长0%；上级补助收入0元，较上年增加0元，增长0%；附属单位上缴收入0元，较上年增加0元，增长0%；其他收入0元，较上年增加0元，增长0%。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入414109.97元，其中:本年收入414109.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款414109.97元，较上年增加47519.07元，增长12.96%，由于单位于2023年12月成立，成立之初2024年预算未申报机关运行经费，本年新增申报机关运行经费30000元以及2024年10月起涉及人员转正增资，2025年沿用后导致人员运行经费增加；政府性基金预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%。

四、预算单位支出情况

（2025年部门预算总支出414109.97元。财政拨款安排支出414109.97元，其中：基本支出414109.97元，较上年增加47519.07元，增长12.96%，由于单位于2023年12月成立，成立之初2024年预算未申报机关运行经费，本年新增申报机关运行经费30000元以及2024年10月起涉及人员转正增资，2025年沿用后导致人员运行经费增加；项目支出0元，较上年增加0元，增长0%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和灾害防治及应急管理支出。其中：

2080505项2025年预算支出为40187.2元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2101102项2025年预算支出为15514.73元，主要用于事业单位医疗支出；

2101103项2025年预算支出为10074.5元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199项2025年预算支出为1980.51元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201项2025年预算支出为29214.72元，主要用于住房公积金支出；

2240250项2025年预算支出为317138.31元，主要用于人员工资支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市人民政府专职消防队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市人民政府专职消防队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年保持一致。

（二）公务接待费

蒙自市人民政府专职消防队2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市人民政府专职消防队2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年保持一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.灾害防治及应急管理支出：指政府用于自然灾害防治、安全生产监管支出及应急管理等方面的支出。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

7.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市人民政府专职消防队2025年机关运行经费安排34869.12元，较上年增加34869.12元，增长100%，主要由于单位为2023年新成立单位，2024年未申报机关运行经费，故增长较高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市人民政府专职消防队资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。2024年的数据为0，主要原因为本单位为2023年12月新增的单位。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市人民政府专职消防队2025年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250301233700111