蒙自市机关幼儿园2025年部门预算公开

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蒙自市机关幼儿园2025年预算公开

目录

第一部分 蒙自市机关幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市机关幼儿园2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

　　第一部分 蒙自市机关幼儿园2025年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市机关幼儿园是以公益事业为主的财政全额拨款的事业单位，主要任务是:贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、教科研室、保教室、后勤办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建创新发展---认真贯彻落实党组织领导的校长负责制，将党的全面领导真正做到“横到边、纵到底、全覆盖”，充分发挥党组织的领导核心、政治核心和战斗堡垒作用。以高质量党建引领高质量发展。

2.幼儿全面发展---坚持五育并举，落实立德树人，将铸牢中华民族共同体意识教育和自然生态教育融入教育教学中，通过爱园、爱家、爱党、爱国教育和高质量的一日活动，培养德智体美劳全面和谐发展的社会主义建设者和接班人。

3.教师专业发展---全面推行“强师计划”，以课程建设和课题研究为抓手，积极探索实施“教科研训一体化”教师培养模式，着力打造专家型骨干、研究型教师、区域性名师为一体的教师团队发展新格局。

4.梯队培养干部——充分赋能班级教师和中层干部，给予发挥专业智慧的空间和机会，在活动组织、教研质量、管理效能上有突破。

5.集团优质发展---抓住政策叠加“利好期”、历史机遇“窗口期”、干事创业“加速期”，整合结对帮扶、基地园建设、名园（师）工作室、集团化办学等平台项目工作，组建协作型教育发展共同体，积极推动集团化建设，助推蒙自市学前教育优质均衡发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

截至2024年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制47人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,577,636.22元，其中：一般公共预算7,577,636.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年的7,731,472.61元对比下降了153,836.39元，主要原因为退休4名教师，新招聘8名教师，新招聘教师的工资福利少于退休教师退休前工资福利，所以相应的工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,577,636.22元，其中:本年收入7,577,636.22元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,577,636.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年的7,731,472.61元对比下降了153,836.39元，主要原因为退休4名教师，新招聘8名教师，新招聘教师的工资福利少于退休教师退休前工资福利，所以相应的工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年蒙自市机关幼儿园部门预算总支出 7,577,636.22元。财政拨款安排支出 7,577,636.22元，其中：基本支出7,577,636.22元，与2025年的7,731,472.61元对比，2025年预算支出下降了153,836.39元。下降的主要原因为退休4名教师，新招聘8名教师，新招聘教师的工资福利少于退休教师退休前工资福利，所以相应的工资福利支出减少。项目支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：

1．205（类）02（款）01(项）2025年预算数为5,316,164.58元，较上年预算数5,488,616.52元减少172,451.94元，减少的主要原因是退休4名教师，新招聘8名教师，新招聘教师的基本工资福利少于退休教师退休前基本工资福利，所以基本工资福利支出减少。

2．208（类）05（款）05(项）2025年预算数为841,721.12元，较上年预算数844,219.07元增加了2,497.95元，减少的主要原因是退休4名教师，新招聘8名教师，新招聘教师的基本工资福利少于退休教师退休前基本工资福利，所以养老保险的减少。

3．210（类）11（款）02(项）2025年预算数为350,274.00元，较上年预算数418,193.66元减少了67,919.66元，减少的主要原因是退休4名教师，新招聘8名教师，新招聘教师的基本工资福利少于退休教师退休前基本工资福利，所以医疗保险的减少。

4. 210（类）11（款）03(项）2025年预算数为365,710.85元，较上年预算数309,355.78元增加了56,355.07元，增加的主要原因是新招聘8名教师，公务员医疗补助的基数增加，所以基本工资的变化引起了公务员医疗补助的变化。

4．221（类）02（款）01(项）2025年预算数为610,411.68元，较上年预算数585,891.36元增加24,520.32元，主要原因是总人数增加，住房公积金支出增加，所以总支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2025年财政拨款支出总计7,577,636.22元。部门预算支出7,577,636.22元，按照经济科目分类，其中：事业人员支出工资3,912,804.00元，事业绩效考核奖励1,264,800元，社会保障缴费1,657,236.06元，住房公积金610,411.68元，对个人和家庭的补助支出7,849.20元，工会经费101,735.28元，一般公共经费22,800.00元。无债务利息及费用支出。

按照经济科目分组，2025年财政拨款支出总计7,577,636.22元，其中：基本支出7,577,636.22元，项目支出0.00元。与上年财政补助支出7,731,472.61元对比，主要原因为退休4名教师，新招聘8名教师，新招聘教师的工资福利少于退休教师退休前工资福利，所以相应的工资福利支出减少。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市机关幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19,550.00元，较上年的19,950.00元减少400元，下降2.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市机关幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年因公出国（境）费预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

蒙自市机关幼儿园2025年公务接待费预算为2,140.00元，较上年的2,185.00减少45.00元，下降2.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

减少的主要原因为2025年公务接待较2024年相对减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市机关幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为17,410.00元，较上年的17,765.00元减少355.00元，下降2.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费为17,410.00元，较上年的17,765.00元减少355.00元，下降2.00%。     

共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算:是全面反映政府部门收支活动的预算。由基层预算单位编制，逐级上报、 审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市机关幼儿园2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市机关幼儿园资产总额1076019.54元，其中，流动资产26553.48元，固定资产1049484.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少95069.21元，其中流动资产增加23244.59元，固定资产减少1183131.8元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市机关幼儿园2025年部门预算表

（附表16张表）

监督索引号53250301036004100111