中国民主同盟蒙自市委员会2025年部门预算公开

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中国民主同盟蒙自市委员会2025年预算公开

目录

第一部分中国民主同盟蒙自市委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国民主同盟蒙自市委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中国民主同盟蒙自市委员会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策，坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；组织开展调查研究，向政府有关部门反映情况并提出建议，积极努力发挥参政议政、民主监督的职能作用；组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要，组织开展各类活动，为全市盟员做好服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年民盟蒙自市委工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，以习近平总书记对民主党派提出的“四新三好”为主线，根据民盟省委、州委的部署要求，结合《云南民盟建设发展三年行动方案（2023—2025年）》“思想建设年”工作安排，持续深入开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育活动，围绕本地区文化、教育、科技资源，发挥各类专家作用，开展信息直通车积极参政议政，履行参政党职能，扎实推进自身建设，切实做中国共产党的“好参谋、好帮手、好同事”，为奋力开创新时代蒙自社会主义现代化建设新局面而努力奋斗。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制2人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入380901.44元，其中：一般公共预算380901.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少27842.06元，主要原因分析：工作经费安排减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入380901.44元，其中：本年收入380901.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款380901.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少27842.06元，主要原因分析：工作经费安排减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出380901.44元。财政拨款安排支出 380901.44元，其中：基本支出360901.44元，与上年对比增加2157.94元，主要原因分析：基本工资增加后，社保费用相应增加；项目支出20000元，减少30000元，主要原因分析：工作经费安排减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2012801款行政运行支出270223.72元，主要反映在职人员工资、行政人员公务交通补贴、工会经费、工资奖金津补贴、其他公用支出。2012899款其他民主党派及工商联事务支出20000元，项目支出主要用于保障正常业务工作开展。2080505款33489.28元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2101101款13705.08元主要用于行政单位医疗保险缴费支出。2101199款1854.92元主要用于行政单位医疗保险及工伤保险缴费支出。2101103款14137.88元主要用于公务员医疗补助。2210201款26890.56元主要用于住房公积金。2080501款600元为退休干部公用经费。

五、省对下专项转移支付情况

中国民主同盟蒙自市委员会2025年无省对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国民主同盟蒙自市委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9000元，较上年减少500元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国民主同盟蒙自市委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国民主同盟蒙自市委员会2025年公务接待费预算为9000元，较上年减少500元，下降5.26%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因近年公务接待量大幅减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国民主同盟蒙自市委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国民主同盟蒙自市委员会2025年没有重点项目，所以不做绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

2、基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

3、“三公”经费，指我单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国民主同盟蒙自市委员会2025年机关运行经费安排2元，与上年对比减少3元，主要原因分析：工作经费安排减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国民主同盟蒙自市委员会资产总额26422.82元，其中，流动资产26366.54元，固定资产56.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 中国民主同盟蒙自市委员会

2025年部门预算表

(附件16张表)

监督索引号53250300971900111