蒙自市红十字会2025年部门预算公开

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蒙自市红十字会2025年部门预算公开

目录

第一部分 蒙自市红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市红十字会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

蒙自市红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

2.开展救援、救灾相关工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者实施救助，根据上级红十字会的布置参与并完成国内外的人道主义救助工作。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.加强基层组织工作建设，组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.参加国际人道主义救援工作。

7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

8.有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和综合部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领。抓实“第一议题”、理论学习中心组学习、党员大会、主题党日、专题学习，学习了二十大及二十届三中全会及中国红十字会第十二次代表大会精神，特别是习近平总书记关于增进民生福祉、关于红十字工作重要批示指示精神及各级巡视巡察指示批示精神，学后交流，做到学有所思、学有所用；严肃党内政治生活，做好党内学习、活动的规定动作；扎实开展党纪学习教育，制定《蒙自市红十字会党支部党纪学习教育工作计划》，确保学习教育组织到位、人员到位、工作到位。党组专题研究党建工作3次，专题研究意识形态工作3次，分析研判9次，集中学习14次，理论学习中心组学习研讨7次，支部“三会一课”及主题党日集中学习16次。

2.强化党风廉政建设。全面落实好“清廉云南”建设蒙自实践相关工作任务，制定《中共蒙自市红十字会党组落实“清廉云南”建设蒙自行动工作措施清单》。深入学习中央八项规定精神、《中国共产党纪律处分条例》和习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话和重要指示批示精神，学习违纪违法典型案件；围绕中央重大决策部署，紧盯群众身边腐败和不正之风问题，研究制定了《蒙自市红十字会党风廉政建设工作制度》等制度，进行节前集体廉政约谈，进一步强化纪律意识、规矩意识，筑牢拒腐防变的思想防线。节前廉政集体约谈7次，民主生活会及组织生活会前谈话13人次。

3.强化整改成效。以红十字会系统专项审计和市委第十一轮巡查“回头看”为契机，红十字工作得到进一步推进。一是开展基层组织规范化建设。通过下发指导手册、业务培训等，指导基层组织规范制度建设、会员清理、组织框架搭建和会费收缴工作。以“增强党组织活力提升服务品质、增亮应急救护提升管理能力、增彩大爱传播提质精神内涵”，以三曾打造振兴社区红十字工作服务站点，撬动更多社会资源参与到红十字工作中来。共发展红十字基层组织63个，志愿工作者发展到615人，红十字冠名医疗机构1个，团体会员单位68家，成人会员750人。二是规范项目建设，做到项目建设有目标、有方案、有监督、有落实、出实效。三是完善制度建设，规范财务管理，出台《蒙自市红十字会志愿者激励制度（试行）》，完善财务管理内控制度，加大财务、政务公开，提升红十字会公信力建设。

4.强化作用发挥。充分发挥红十字“人道·博爱·奉献”精神。一是人道救助凸显人道温暖，全筹资、募捐总计105.71万元，开展蒙自志愿、关爱一老一小、博爱送万家、暖冬行动、卷子助学等项目，惠及家庭3000余户；完成大病救助、临时救助6人；二是应急救护凸显博爱精神。创新与社区、乡镇、医疗机构联合开展多样化、趣味性应急救护知识普及培训，已完成应急救护普及持证培训16010人次，大众守护生命健康意识得到增强。三是“三献”工作凸显奉献情怀，加大对无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献的宣传、动员力度，完成志愿者招募136人，开展无偿献血宣传4000人次，发放“三免荣誉卡”202份。今年实现器官捐献1列，四是红十字精神得到传播。造血干细胞捐献工作在全国造血干细胞捐献信息化培训上交流，信息被省级媒体采用4篇，州级媒体采用8篇，“三献”大爱分享在中青班课堂宣传，“世界骨髓捐献者日”宣传延伸到乡镇开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1194441.86元，其中：一般公共预算1194441.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少189119.59元，主要原因分析减少了2个特定目标预算，同时定额工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1194441.86元，其中:本年收入1194441.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1194441.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少189119.59元，主要原因分析减少了2个特定目标预算，同时定额工作经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1194441.86元。财政拨款安排支出 1194441.86元，其中：基本支出1158441.86元，与上年对比减少175119.59元，主要原因分析减少2个特定目标预算；项目支出36000元，与上年对比减少14000元，主要原因分析财政困难，减少了单位定额工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

20805-行政事业单位养老支出111700.16元，与上年相比减少15694.24元，减少原因为养老基数调整，养老支出减少。

2081601-行政运行支出870115.68元，与上年相比减少132359.72元，减少原因为人员经费和日常公用经费减少。

2081699-其他红十字事业支出36000元，与上年相比减少14000元，减少原因为财政困难，缩减单位工作经费。

21011-行政事业单位医疗支出88091.94元，与上年相比减少13915.55元，减少原因为财政困难行政单位医疗保险预算减少。

2210201-住房公积金88534.08元，与上年相比减少13150.08元，减少原因为财政困难行政单位职工公积金预算减少。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56430元，较上年减少570元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市红十字会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年不变，变化为0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

蒙自市红十字会2025年公务接待费预算为37430元，较上年减少570元，下降1.5%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因为财政困难，缩减公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为19000元，较上年不变，变化为0%。其中：公务用车购置费0元，较上年不变，变化为0%；公务用车运行维护费19000元，较上年不变，变化为0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.般公共预算拨款收入，为市财政当年拨付的资金。 

2.上年结转，为我会结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项），指用于保障我会机关正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。 

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项），指用于上述项目以外其他用于群众团体事务方面的项目支出，主要为市妇联专项业务工作经费项目经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指反映我单位开支的离退经费。 

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映指我会按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。 

7.基本支出，指为保障我会机关正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费等。

8.项目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的各项开支，主要为州妇联专项业务工作经费项目支出。 

9.“三公”经费，指我会用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。 

10.机关运行经费，指为保障我会运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、水电费以及其他费用。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市红十字会2025年机关运行经费安排1194441.86元，与上年对比减少189119.59元，主要原因分析减少了2个特定目标预算，同时定额工作经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市红十字会资产总额6884443.04元，其中，流动资产219355.96元，固定资产7243933.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8800元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3734271.96元，其中固定资产增加6759086.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市红十字会2025年部门预算表

(附件16张表）

监督索引号53250301376100111