蒙自市冷泉镇中心学校2025年部门预算公开

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蒙自市冷泉镇中心学校部门2025年预算公开目录

第一部分 蒙自市冷泉镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市冷泉镇中心学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

蒙自市冷泉镇中心学校部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻教育方针政策

全面落实国家义务教育政策法规，执行上级教育主管部门的工作部署，保障适龄儿童平等接受义务教育的权利。

2.实施教育教学管理

制定并执行教学计划，落实国家课程标准，组织学科教研活动；统筹课程开发、教材选用、课堂教学质量监控及学业评价。

3.教学管理

制定并实施教学计划，确保课程符合国家标准，组织教师培训，提升教学质量。

4.师资队伍建设

负责教师招聘、岗位培训、师德师风建设；落实绩效考核与专业发展支持，提升教师专业素养和教学能力，保障教师权益。

5.学生管理

开展德育、智育、体育、美育和劳动教育；组织课外活动、社会实践及心理健康辅导，促进学生综合素质提升。负责学生日常管理，包括学籍、考勤、行为规范等，关注学生身心健康，提供必要的心理辅导。

6.校园安全管理

确保校园安全，制定各类事件应急预案，定期开展安全演练。

7.家校沟通

建立家长委员会，建立家校沟通机制，定期召开家长会，对接社区资源，拓展校外教育合作，促进家校合作。

8.财务管理

合理编制和执行预算，确保资金使用合规、透明。

9.设施管理

维护教学场地、设备、信息化设施的日常运行，维护和更新教学设施，确保师生及教学环境安全、舒适。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、书记室、教务处、办公室、总务处、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.教学质量提升工程

预算支持：采购智慧课堂设备、教具及实验器材；

专项投入：开展教师教学能力培训及教研课题研究。

2.校园安全强化行动

重点支出：升级安防监控系统、消防设施改造；

常态化投入：安全宣传教育、防疫物资储备。

3.学生健康促进计划

专项资金：保障营养午餐质量，完善体育器材；

专项活动：开展视力保护、心理健康筛查及干预。

4.特色课程开发与实施

预算分配：支持校本课程研发（如科创、传统文化）；

资源投入：课后服务拓展（兴趣社团、托管服务）。

5.教育信息化建设

重点投入：升级校园网络、多媒体教学平台；

专项采购：教师计算机设备、数字化教学资源。

6.校园环境优化项目

年度重点：各完小食堂改造；

长期规划：老旧校舍修缮、绿化美化工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有90人，其中： 财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15616256.82元，其中：一般公共预算15616256.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加138406.21元，主要原因是在职人员增加、人员工资增加、住房公积金增加等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15616256.82元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15616256.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加138406.21元，主要原因是在职人员增加、人员工资增加、住房公积金增加等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15616256.82元。财政拨款安排支出 15616256.82元，其中：基本支出15616256.82元，与上年对比增加138406.21元，主要原因为在职人员增加，所以支出相比上年有所增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下款项：

1.205（类）02（款）02(项）教育支出-普通教育-小学教育11090389.76元，主要用于财政全额拨款事业单位在职教师工资、工会经费、学校公用经费等支出，与上年10772884.04元相比增加317505.72元，变动情况主要是人员增加，所以支出相比上年有所增加。

2.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出36000元，主要用于财政全额拨款事业单位退休公务费，与上年36000元相比减少0元，无变动情况。

3.208（类）05（款）05(项）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1656308.96元，主要用于财政全额拨款事业单位缴纳基本养老保险费支出，与上年1650137.02元相比增加6171.94元，变动情况主要是人员增加基本养老保险缴费随之增加。

4.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出750481.04元，主要用于事业单位医疗保险支出，与上年877558.36元相比减少127077.32元，变动情况主要是事业单位医疗保险由财政拨款到单位支付。

5.210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助支出693441.96元，主要用于事业单位医疗补助支出，与上年606911.69元相比增加86530.27元，变动情况主要是公务员医疗补助由财政拨款到单位支付。

6.210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出113109.66元，主要用于事业单位医疗补助支出，与上年106100.3元相比增加7009.36元，变动情况主要是其他行政事业单位医疗支出由财政拨款到单位支付。

7.221（类）02（款）01(项）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1276525.44元，主要用于财政全额拨款事业单位在职教师住房公积金支出，与上年1218204元相比增加58321.44元，变动情况主要是在职教师人数增加。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市冷泉镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少25700元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市冷泉镇中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为：与上年相比无变化。

（二）公务接待费

蒙自市冷泉镇中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年减少11400元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因为：因上年公务接待人次为0次，今年的预算就相对减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市冷泉镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少14300元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少14300元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因为：因我校现已无公务用车，今年的预算就相对减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算支出包括教育支出（含学前教育、小学教育、初中教育等）、社会保障和教育支出、住房保障支出等。

2.财政部门拨款支出包括机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助、工资福利支出、商品和服务支出等。  

3.部门基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、劳务费、工会经费、退休费、对其他个人和家庭的补助等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市冷泉镇中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比与上年相比无增减，主要是无机关运行经费财政拨款预算数。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市冷泉镇中心学校部门资产总额40380812.61元，其中，流动资产463091.48元，固定资产39917721.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程24752286.99元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加536015.31元，其中固定资产增加499740.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市冷泉镇中心学校2025年部门预算表

（见附件16张表）

监督索引号53250301036002400111