蒙自市第二中学2025年部门预算公开

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蒙自市第二中学2025年预算公开目录

第一部分 蒙自市第二中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市第二中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

蒙自市第二中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校是义务教育学校，承担初中教育工作。实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（二）机构设置情况

我校共设置7个内设机构，包括：设校办、教务处、总务处、政教处、教科处、教研处、综治办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据市委、市人民政府和蒙自市教育体育局的年度目标任务，为全面贯彻党的教育方针，以科学发展观为统领，以素质教育为主题，以深化改革为动力，以依法治校保证，以提高质量为根本，巩固提高义务教育，不断提升教师素质，切实促进教育公平，推动教育事业持续协调健康发展，努力办好人民满意的教育。

常规性主要工作有：开展常规性教育和教学活动；考核、考查学生学习成绩；加强教师队伍建设，组织教师进行政治学习和业务培训以提高政治思想和专业技术水平；承担各级各类考试的考务工作；承担上级党委、政府及主管部门布置的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制232人，其中：行政编制0人，工勤人员编制8人，事业编制212人。在职实有220人，其中： 财政全额保障220人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员134人，其中：离休0人，退休134人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入36849906.41元，其中：一般公共预算36849906.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了896757.18元，主要是由于2025年取消营养餐，营养餐人员临时工工资较上年减少441600元；机关事业单位基本养老保险缴费支出减少433370.04元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入36849906.41元，其中:本年收入36849906.41元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36849906.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了896757.18元，主要是由于2025年取消营养餐，营养餐人员临时工工资较上年减少441600元；机关事业单位基本养老保险缴费支出减少433370.04元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 36849906.41元。财政拨款安排支出 36849906.41元，其中：基本支出36849906.41元，与上年对比减少了896757.18元，主要是由于2025年取消营养餐，营养餐人员临时工工资较上年减少441600元；机关事业单位基本养老保险缴费支出减少433370.04元；项目支出0元，与上年对比没有增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050203款初中教育25871339.66元，2080502款事业单位离退休支出80400元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出4193535.52元，2080801死亡抚恤6253.2元，2101102事业单位医疗1735105.76元，2101103公务员医疗补助1652429.4元、2101199其他行政事业单位医疗支出276651.99元，2210201款住房公积金3034190.88元，合计36849906.41元。与上年对比减少了896757.18元，主要是由于2025年取消营养餐，营养餐人员临时工工资较上年减少441600元；机关事业单位基本养老保险缴费支出减少433370.04元。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市第二中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60000元，较上年减少35000元，下降36.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市第二中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

蒙自市第二中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市第二中学2025年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年减少35000元，下降36.84%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60000元，较上年减少35000元，下降36.84%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因主要是因为通过厉行节约的措施，进一步压减公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　2、其他发展与改革事务支出（2010499）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

　　3、民族工作专项（2012304）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

　　4、其他教育管理事务支出（2050199）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

　　5、初中教育（2050203）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　6、其他普通教育支出（2050299）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　7、其他职业教育支出（2050399）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　8、特殊学校教育（2050701）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

　　9、其他教育支出（2059999）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

　　10、其他文化支出（2070199)：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

　　11、归口管理的行政单位离退休（2080501）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　12、事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　13、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　14、其他就业补助支出（2080799）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

　　15、死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　16、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市第二中学2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市第二中学资产总额37117648.57元，其中，流动资产2963838.29元，固定资产20830240.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程13323569.4元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2414388.41元，其中固定资产减少1604015.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值220396.72元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产141平方米，资产出租收入216735.22元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市第二中学2025年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250301036000800111