中国共产党蒙自市委员会宣传部2024年部门决算

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中国共产党蒙自市委员会宣传部2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况（部门）

十四、部门整体支出绩效自评表（部门）

十五、项目支出绩效自评表（部门、基层单位）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻落实中央、省委、州委、市委宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；统筹指导理论研究、理论学习与宣传工作；统筹协调组织开展新闻工作；统筹协调对外宣传工作；统筹组织推进精神文明建设工作；协调推进优秀文化产品创作和供给工作；负责组织贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策；负责组织贯彻落实党和国家电影工作的方针政策；统筹指导协调广播电视事业发展；统筹协调网络安全和信息化管理工作；完成上级宣传部门和市委交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、意识形态工作协调科、宣传理论科、新闻文化科、广播电视电影科。所属单位4个，分别是:

1.蒙自市志愿者服务中心

2.蒙自市农村电影发行管理站

3.蒙自市网络安全应急指挥中心

4.蒙自市广播电视事业发展中心

非所属非独立核算、独立批复单位1个，为：蒙自市社会界科学联合会

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党蒙自市委员会宣传部2024年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1.中国共产党蒙自市委员会宣传部

2.蒙自市志愿者服务中心

3.蒙自市农村电影发行管理站

4.蒙自市网络安全应急指挥中心

5.蒙自市广播电视事业发展中心

6.蒙自市社会界科学联合会

纳入中国共产党蒙自市委员会宣传部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。（为机构改革后，划入下属单位农村电影管理站原有放映车辆）

三、重点工作概述

1.深入推进新时代理论武装工程。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，持续深入学习宣传党的二十大精神，贯彻习近平总书记对宣传思想文化工作的重要指示，推动各项工作落地见效。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，用党的创新理论武装党员，教育群众。

2.严格落实意识形态工作责任制。压紧压实各级各部门责任，管好意识形态阵地，牢牢掌握党对意识形态工作的领导权、管理权和话语权，做好各项工作。

3.加强全媒体传播体系建设。充分发挥主流媒体和新兴媒体的作用深入宣传党中央的重大决策部署，扩大对外宣传，加大国际传播能力建设，积极构建大宣传格局。主动走向世界，在国际舞台上讲好蒙自故事、传播蒙自声音，不断加强国际传播能力。

4.推动文艺事业繁荣发展。积极创造处一批彰显蒙自特色的文艺精品力作，着力推进项目建设和品牌创建，坚持走品牌建设之路，持续推进红色地标品牌提升行动和“讲好西南联大红色故事”项目，助力产业发展提质增效，补齐文旅产业发展短板，推动历史文脉传承。做好庆祝中华人民共和国成立76周年等系列庆祝活动。

5.提升公共服务水平。抓好三化美丽台站建设，巩固好“三化”美丽台站建设成果，实现台站“建管用”智慧化，打造政治过硬、本领过硬人才队伍，创建团结奋进、生态和谐的美丽台站。加强非物质文化遗产保护力度，加强对文化市场监督管理。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党蒙自市委员会宣传部没有政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会宣传部2024年度收入合计9,975,192.32元。其中：财政拨款收入9,919,166.22元，占总收入的99.44%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入56026.1元，占总收入的0.56%。

与上年相比，收入合计减少4,259,238.24元，下降29.92%。其中：财政拨款收入减少4,261,211.72元，下降30.05%；其他收入增加1,973.48元，增长3.65%。主要原因是:一是基本支出减少476,163.65元，是因为2024年度在职人员减少1个，及2024年度12月份各类社会保险费未能正常缴纳；项目支出减少3,645,048.07元，2023年度共有项目资金支出15个，2024年度有项目资金支出8个，减少项目资金支出7个，同时因财政国库库款不足项目资金支付安排减少，项目资金支付率较低。

二、支出决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会宣传部2024年度支出合计9,963,015.72元。其中：基本支出6,559,191.23元，占总支出的65.84％；项目支出3,403,832.4元，占总支出的34.16％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4,282,469.17元，下降30.06%。其中：基本支出减少476,163.65元，下降6.77%；项目支出减少3,806,305.52元，下降52.79%；主要原因是：基本支出减少476,163.65元，是因为2024年度在职人员减少1个，及2024年度12月份各类社会保险费未能正常缴纳；项目支出减少3,645,048.07元，2023年度共有项目资金支出15个，2024年度有项目资金支出8个，减少项目资金支出7个，同时因财政国库库款不足项目资金支付安排减少，项目资金支付率较低。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党蒙自市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,559,191.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,347,581.23元，占基本支出的96.77%％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费211,610元，占基本支出的3.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党蒙自市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,403,824.49元。其中：基本建设类项目支出0元。重点项目开支情况：

1.中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护经费154,663.5元；

2.定额补助工作经费336,950.23元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出9,919,166.22元,占本年支出合计的99.56%。与上年相比减少4,121,211.72元，下降29.35%,完成年初预算的125.71%。(超预算完成的主要原因为：上级资金不包含在年初预算内）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,925,732.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.82%,完成年初预算的123.16%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费等日常公用经费支出，以及定额补助工作经费、创建全国文明城市工作经费、蒙自市城市推介宣传经费、社科联工作经费、云岭大讲堂红河讲坛经费、社科普及志愿服务经费、防范和处置非法集资工作补助经费。造成预决算差异的主要原因是年初无创建全国文明城市工作经费、蒙自市城市推介宣传经费、云岭大讲堂红河讲坛经费、社科普及志愿服务经费、防范和处置非法集资工作补助经费4个项目的预算，为年中追加项目。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出903,603.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%，年初无此项预算。主要用于中央广播电视节目无线覆盖(数字)运行维护费支出、广播电视公共服务标准化全国试点经费、红河州蒙自市金属工艺文化创意园建设项目经费项目经费。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，为上级资金。

8.社会保障和就业（类）支出1,060,875元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.7%，完成年初预算的93.07%。主要用于行政事业单位离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出，造成预决算差异的主要原因是2024年减少在职人员3人，相应减少各类社会保险费单位应缴纳部分。

9.卫生健康（类）支出577,681.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%，完成年初预算的91.56%。主要用于行政事业单位在职及离退休人员医疗保险缴费支出，造成预决算差异的主要原因是2024年减少在职人员3人，相应减少行政事业单位在职人员医疗保险缴费。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出451,274元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%，完成年初预算的90.95%。主要用于行政事业单位在职人员公补部分的住房公积金缴费支出，2024年减少在职人员3人，相应减少住房公积金单位应缴纳部分。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,430元，决算为16,308.6元，完成年初预算的21.62%；支出决算较上年减少16,708.61元，下降50.61%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为16,530元，决算为3,398.6元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.84%，完成年初预算的20.56%；公务接待费支出年初预算为58,900元，决算为12,910元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.16%，完成年初预算的21.92%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6,764.61元，下降66.56%；公务接待费支出决算较上年减少9,944元，下降43.51%；具体是国内接待费支出决算12,910元（其中：外事接待费0元），较上年减少9,944元，下降43.51%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,430元，支出决算为16,308.6元，完成年初预算的21.62%，支出决算较上年减少16,708.61元，下降50.61%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为16,530元，决算为3,398.6元，完成年初预算的20.56%；公务接待费支出年初预算为58,900元，决算为12,910元，完成年初预算的21.92%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，减少不必要的公务接待，同时认真贯彻落实公务用车制度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6,764.61元，下降66.56%；公务接待费支出决算较上年减少9,944元，下降43.51%；具体是国内接待费支出决算12,910元（其中：外事接待费0元），较上年减少9,944元，下降43.51%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费用因财政国库库款不足，有部分接待费用未能及时报销，同时认真贯彻落实中央八项规定杜绝了不必要的公务接待发生。公务用车运行维护费用减少原因为2023年比2024年度多发生购买车辆用油充值卡和车辆维修费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下属事业单位农村电影发行管理站开展公益电影放映过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展革命传统教育、全国著名画家赴蒙自市滇越铁路春季写生活动、开展酒店电视服务摸底调研、应急广播平台管理使用情况调研、考察学习新时代文明实践中心建设、采访蒙自市经济发展产业、采访蒙自市蓝莓、枇杷产业、踩点总台奥运节目《冠军“家”时赛》、采访蓝莓产业发展和联农带农机制等等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党蒙自市委员会宣传部2024年机关运行经费支出211,610元，比上年减少81,038.48元，下降27.69%,主要原因是减少人员工资交通补贴及减少公用费用支出。单位机关运行经费主要用于人员工资交通补贴和日常公用办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党蒙自市委员会宣传部资产总额3,289,274.02元，其中，流动资产49,999.36元，固定资产3,239,274.66元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,437,334.89元，其中固定资产减少1,065,830.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额16,688.6元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出16,688.6元。授予中小企业合同金额14,615元，其中：授予小微企业合同金额14,615元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据《中国共产党蒙自市委员会宣传部2024年度部门整体支出绩效目标表》，市委宣传部整体支出设定19个产出绩效指标，设定7个效益绩效指标，设定2个满意度绩效指标，截至2024年12月31日，产出指标完成18个，占产出指标的94.74%，未完成1个，占产出指标的5.26%。效益绩效指标完成7个，占效益指标的100.00%。满意度绩效指标完成2个，占满意度指标的100.00%。2024年部门整体支出绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表14

（三）项目支出绩效自评表

详见附表15

五、其他重要事项情况说明

2024年非财政拨款收入为：56,026.1元。分别是：1.红河州社会科学界联合会拨入云岭大讲堂红河讲坛经经费46,000元。2.红河州社会科学界联合会拨入社科普及志愿服务经费10,000元。3.自有资金户利息收入26.1元。非财政拨款支出为43,849.5元，当年收支出结转12,176.6元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.行政运行（2013301款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.事业运行（2013350款）：反映事业人员工资基本支出。

4.其他宣传事务支出（2013399款）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

5.行政单位离退休（2080501款）：反映行政单位离退休人员工资支出。

6.事业单位离退休（2080502款）：反映下属事业单位退休人员工资支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险缴费支出。

8.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

9.公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

10.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53250301073301111