蒙自市总工会2024年度部门决算

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蒙自市总工会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.承担团结引导职工群众听党话、跟党走的政治责任，巩固和扩大党执政的阶级基础和群众基础。全面履行工会的社会职能，在维护全市人民总体利益的同时，更好地表达和维护职工的具体利益，依法维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。

2.根据党的路线、方针、政策和党的工运方针，协助市委、市政府开展工作，指导工会工作；组织、指导、检查各基层工会贯彻执行市工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；负责工运理论、政策的研究。

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的愿望和要求，并提出工会的意见、建议；根据基层工会的要求，与有关方面协商解决问题；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

4.负责工会组织的组建、审批和监督管理工作，发展工会会员，督促基层工会依照《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》按期进行换届工作，组织各基层工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动，增强基层工会的吸引力、凝聚力、战斗力，使工会组织成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

5.推进网上工会建设，发挥互联网+工会作用，拓展和完善工会网络管理和服务平台，依托新媒体等新兴技术，让职工随时随地获得工会服务。

6.加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部等工作。

7.协助、督促和指导各类职工与行政方面建立工资、安全生产和社会保险等方面的协商制度，保障职工的合法权益。承担工会劳动争议调解、中华人民共和国劳动法律监督和职工法律咨询服务工作；参与协调劳动关系和社会利益关系，监督有关法律、法规的贯彻执行。研究劳动关系领域新情况新问题，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，推动构建和谐劳动关系。

8.参与市委、市政府做好困难职工的再就业和困难职工的生活安排，对困难企业和困难职工的调查研究，向市委、市政府反映企业和职工思想状况，负责困难职工的脱贫解困、送温暖、贷免扶补、金秋助学等工作。

9.依照《中华人民共和国妇女权益保障法》和《女职工劳动保护特别规定》做好女职工工作，表达和维护女职工的合法权益，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。组织动员女职工参加改革和建设，主动投身新时代建功立业。

10.统筹全市职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；组织开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动；组织各基层工会抓好工会劳动保护网络建设，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康。

11.组织各基层工会干部职工加强对政治思想、文化水平和科学技术的教育培训学习，教育职工践行社会主义核心价值观，不断提高工会干部职工的政治素质和业务技术素质，把职工队伍建成有理想、有道德、有文化、有纪律的队伍，不断发展工人阶级先进性。  

12.统筹劳动模范和先进工作者的推荐、评选、表彰和管理服务工作，宣传弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

13.依据《中华人民共和国工会法》做好工会经费收缴、管理、使用、审查和审计工作；加强对工会资产的监督、管理，保护工会资产不受损害，促进工会资产保值增值。

14.有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、组织民管部、劳动和经济工作部；所属单位2个，分别是：

1.蒙自市工人文化宫

2.蒙自市职工服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入蒙自市总工会2024年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.蒙自市总工会

2.蒙自市工人文化宫

3.蒙自市职工服务中心

纳入蒙自市总工会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市总工会2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、画好理想信念“同心圆”，树牢工会思想引领彰显新高度。一是当好学习宣传贯彻党的二十大、二十届三中全会精神排头兵，组织职工艺术团送文化进基层、进社区4场次，组织劳模服务团送宣讲进企业、送文化进校园、送技术进乡镇共8场次。大力弘扬劳动光荣、创造伟大的时代精神。全年共编辑宣传信息113条，被中工网采用3条、云南日报采用1条、云南网采用1条、红河网采用6条、州总工会及其他上级媒体采用27条。二是突出“以红色文化引领职工星火相传”特色品牌，发挥省一大会址、蒙自工运史讲学馆等“职工思想引领阵地”和蒙自市歌舞剧院“职工剧场”作用，成功承办“凝心铸魂跟党走 团结奋斗新征程”—2024年红河州庆祝“五一”职工文艺演出，“凝聚职工力量 强国复兴有我”文艺惠演活动，1200余名职工得到思想洗礼。三是开展思想文化服务阵地建设申报工作，全市共有7个职工服务阵地成功入选。其中，红河州职工思想引领阵地3个，红河州职工剧场1个，红河州职工书屋2个、便利型职工阅读点1个。推进“书香工会”建设，申报便捷式阅读站点5个、职工书屋6个。成功承办红河州“水碾茶香 文心书韵”深秋品读活动，开展快乐暑假悦读一“夏”“一叶知秋 书香十里”亲子阅读等读书会11次，惠及职工及职工子女800余人。

2、聚焦中心任务“助发展”，服务全市发展大局作出新贡献。一是持续推进“技能蒙自”建设。组织开展电工、茶艺、美容、中式烹饪技能培训，培训职工（农民工）550人，其中取得职业技能等级证书416人；发挥蒙自矿冶职工培训中心、齐星建工集团齐星学院等作用，开展多工种技能培训1万余人次。二是助力乡村振兴。搭建消费帮扶平台，建设蒙自市农特产品展示馆，展示全市13个乡镇（街道）农特产品200余种，广泛动员各基层工会开展消费帮扶行动，实现全市工会系统直接采购脱贫地区农副产品价值203.38万元、帮助销售72.45万元，共计275.83万元。三是助推优化营商环境。开展助企纾困行动，走访云南美科有限公司、蒙自市交通建设投资有限责任公司、红交集团等16余家企业；推出5期职工普惠活动，助力草坝农进好吃米合作社、京东家电等企业产品销售；认真落实小微企业工会组织工会经费返还政策，全年返还金额3万余元，切实帮助企业纾困解难。

3、奏响建功立业“最强音”，做实产改各项工作取得新成效。一是创新工作机制。探索出“聚转暖活”园区产改工作模式，形成了宏申集团“党建+产业+绿色”融合发展、蒙自矿冶将技能培训放在生产一线、齐星建工管理人员从技能人才中培养产生和瀛洲水泥厂务公开制度化等一批经验典型。二是围绕全市重大工程、重大项目和重点产业，广泛开展劳动和技能竞赛。成功承办红河州2024年职工职业技能大赛过桥米线制作竞赛和茶艺师技能竞赛，组织参加烹饪、刺绣等州级技能竞赛，14名选手在竞赛中获得好成绩；动员瀛洲水泥、卫健和教体等系统工会积极开展技能竞赛共31场次，组织云南美科、蒙自矿冶、枇杷种植经营主体等16家企业、合作社开展劳动竞赛，8000余名职工在此次竞赛中历经磨砺。三是持续推动企业创新创效。建设工匠创新工作室、职工创新工作室、技师工作站各1个；充分发挥张家云劳模创新工作室作用，通过团队合作，共破难题，获得21个实用型专利、1个发明专利，9项成果转化达318万元，为新型绿色建筑发展贡献创新力量。

4、做强关爱服务“惠民事”，提升职工生活品质再添新举措。一是做实四季关爱服务。筹措各级资金85.44万元，开展节日慰问、“夏送清凉”“冬送温暖”等送温暖活动，慰问困难职工、环卫工人、新就业形态劳动者、企业一线职工等4689人次。开展“金秋助学”活动，发放助学金11.5万元，帮助27名困难职工子女逐梦未来。联合人社举办春风行动、高校毕业生现场招聘会4场，组织474余家企业提供就业岗位11805个。为35名创业者申请创业扶持资金540万元，稳定带动就业148人。对20户在档困难职工制定精准的帮扶计划，投入帮扶资金23.92万元。开展第二十期职工医疗互助活动，共有314家单位34468名职工参互，受理职工补助申请6542人次，发放医疗互助补助金367万元。二是提升职工生活品质。开展假期孩子的守护者普惠服务，设置书法、文学、乒乓球、羽毛球等多样化培训课程，服务职工家庭951户1568人，切实解决困扰众多职工的假期孩子照护问题。依托心灵驿站开展线上、线下心理健康讲座83场2282人次，心理咨询101人次，个案辅导73人次，更好守护广大职工身心健康。组织乡村医生、乡村教师、技术工人、创文工作者等200余名职工到普洱、玉溪、弥勒、西双版纳等地开展疗休养活动，促进职工身心健康。职工学堂、职工交友园地等越来越受欢迎，今年以来累计服务职工2534人次，职工获得感、幸福感不断提升。三是强化阵地建设。以租赁方式建成1个职工文体活动场馆，为全市500多个基层工会组织开展气排球、羽毛球及拓展活动提供免费、便利的服务；新建宏途物流、春光社区等工会驿站3个，指导蓝鲸幼儿园、爱尔眼科医院建成职工之家，向上申报水田乡、文萃街道“乡镇职工之家”项目，争取资金60万元。以1个服务职工总阵地，劳模、职工2个大讲堂，帮扶、调解、公益培训等10个附属中心及园区工会、社区工会、工会驿站等N个多元化服务职工微型阵地的“1+2+10+N”服务职工阵地体系越来越完善。

5、建会入会跑出“加速度”，强化基层治理贡献工会新力量。一是加强组织覆盖。紧扣2024年“基层工会建设加强年”中心任务，组建了以蒙自市交通运输行业工会联合会、蒙自市过桥米线行业联合工会、红河州建材行业商会工会委员会、蒙自市民族民间中草药医药协会为代表的一批“三新”工会组织，指导春晓农业、吉祥口腔、漭道茶业等40家企业搭建工会组织。2024年新建工会组织42个，新增工会会员3462人，其中新就业形态劳动者会员1218人，实现蒙自市现有基层工会组织541个，会员人数37194人，实现云南蒙自产业园区符合建会条件的企业全部建会，头部平台企业在蒙自市分支机构建会率92.9%。全年指导基层组织补选、换届41家，完成工会组织变更151家，指导全市13个乡镇（街道）工会加强规范化建设。二是推动构建和谐劳动关系。2024年市总工会被省总工会列为“云南省新时代‘工会枫桥’试点培育单位”，建成“工会+法院+检察院+人社+司法”劳动争议多元化解中心，构建“一站式、多元化”劳动争议化解平台，全年办理“12351”职工服务热线平台信访件35件，调处劳动争议2起，追回欠薪19.68万元，切实维护职工经济权益。组织14家企业开展“安康杯”竞赛，涉及390个班组职工3900人，切实维护职工安全健康权益。年内新增企业单签集体协商合同7份，覆盖职工6856人；抓好厂务公开民主管理工作，实现事业单位、国有及其控股企业、100人以上非公企业厂务公开、职代会建制率达到90%以上，切实维护职工民主政治权益。三是履行劳动领域政治安全责任。充分发挥9名州、市级网格信息员作用，在全市重点企业、重点行业、新就业形态企业中开展劳动领域风险隐患排查化解；召集政法、住建、信访等部门开展会商研判2次，工会内部专班工作会议2次，完成州总工会劳动领域风险排查调度任务4次，联合网信、人社等处理网上舆情6次，确保职工队伍和谐稳定。

6、提升内部管理“规范度”，实现全面从严治党呈现新生态。一是坚持以党的政治建设为统领，落实落细管党治党责任，健全完善党组各项制度，坚持党组会议集体讨论决定“三重一大”事项，压实全面从严治党主体责任，强化党支部规范化和标准化建设。高度重视巡视巡察工作，主动认领省委巡视组对蒙自纵深推进清廉云南建设专项巡视提出问题3个，并制定整改措施积极整改。二是强化党风廉政建设，促进工会工作发展。全年12次党组会严格落实“第一议题”学习制度，全年开展党组理论学习中心组学习9次、领导干部讲党课6次。以专题学习、举办读书班、讲纪律党课等形式开展活动10次。通过观看警示教育片、前往云南省小龙潭监狱第五分监狱等形式开展警示教育3次。强化审计监督，增强机制约束力，对93个基层工会及2个工会下属事业单位2023年经费收支开展审计，有效防控工会经费使用廉政风险。三是深入推进作风革命、效能革命，推动工会干部工作作风转变和工作效能提升。加强专兼职工会干部和工会社会工作专业人才队伍建设。2024年组织基层工会财务和经审学习培训3次500余人，组织工会干部参加上级学习培训7次19人。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市总工会2024年度收入合计2671716.37元。其中：财政拨款收入2671716.37元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。与上年相比，收入合计减少997176.18元，下降27.18%。其中：财政拨款收入减少997176.18元，下降27.18%；主要原因是2024年人员死亡1人、退休1人、调走1人，工资、经费等减少。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

蒙自市总工会2024年度支出合计2671716.37元。其中：基本支出2648031.37元，占总支出的99.11％；项目支出23685.00元，占总支出的0.89％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少997176.18元，下降27.18%，主要原因是2024年人员死亡1人、退休1人、调走1人，工资、经费等减少。其中：基本支出减少805861.18元，下降23.33%，主要原因是人员死亡1人，退休1人，调走1人，使支出减少；项目支出减少191315.00元，下降88.98%，主要原因是2024年无中秋国庆送温暖经费；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2648031.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2590124.03元，占基本支出的97.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57907.34元，占基本支出的2.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23685.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

定额补助工作项目经费13685元，主要用于保障总工会（含文化宫）有场所办事，有管理服务，党风廉政专题学习会议2次，召开工会全委(扩大)会议1次，医疗互助参与人数34468人，开展文艺演出、文体活动,购买办公用品、耗材等，保障工作人员正常办公，完成市委、政府及上级部门安排的各项工作任务。

困难职工帮扶经费项目经费10000元，主要用于慰问困难职工人数1人，助学后子女学费及生活费得到基本保障，使职工生活状况改善。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出2671716.37元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少997176.18元，下降27.18%,完成年初预算的83.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1945996.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.84%,完成年初预算的85.07%；主要用于保障单位正常运转日常开支办公业务费、送温暖经费、工会经费、人员工资等；造成预决算差异的主要原因是2024年人员死亡1人、退休1人、调走1人，工资、公用经费等减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出262273.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%,完成年初预算的73.88%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费及死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是人员死亡1人、退休1人、调走1人，机关事业单位职业年金缴费、行政事业单位离退休、事业单位离退休此三项2024年无支出。

9.卫生健康（类）支出267754.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%,完成年初预算的82.85%；主要用于医疗保险支出，造成预决算差异的主要原因是2024年人员死亡1人、退休1人、调走1人，医疗保险、公务员医疗补助等减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出195692.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%,完成年初预算的79.58%；主要用于住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是2024年人员死亡1人、退休1人、调走1人，住房公积金减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市总工会2024年机关运行经费支出57907.34元，比上年减少74453.58元，下降56.25%,主要原因是人员死亡1人，退休1人，调走1人，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费3907.34元，其他交通费54000元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市总工会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款，指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

一般公共预算，包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

其他收入，指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的单位发展项目。

“三公”经费，指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

机关运行经费，指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料购置及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

社会保障和就业（类）支出，指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障等。

住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

监督索引号53250300971501111