蒙自市中华职业教育社2024年度部门决算

监督索引号53250300972101000

蒙自市中华职业教育社2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 开展职业教育的调研与实践，探索职业教育改革发展新途径，积极向市委和市政府提出建议。

2. 宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与“科教兴国”战略的实施，推动职业教育事业的健康发展。

3. 实施“温暖工程”，围绕市委、市政府的中心工作，创新工作方法，凝聚各方力量，为社会上迫切需要就业的弱势群体提供服务，协助推进职业教育、解决城乡富余劳动力就业问题，为社会和谐发展作出贡献。

4. 关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

5. 发展社员，健全工作和活动制度，为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映社员的合理意见、要求和建议。

6. 开展与先进地区有关教育的团体和人士的联系与交流，从引进先进教育资源和资金等方面加强合作交流，提高职业教育水平。

7. 有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，其他事业单位1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员1人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化思想政治引领，进一步凝聚同心合力。一是团结带领机关干部、社务委员会委员、社员小组组长和联络员、团体社员代表、个人社员代表凝聚思想共识，通过专题宣讲、专题讲座、社员活动交流学习、现场教学等形式将习近平文化思想、习近平总书记关于做好新时代统一战线工作重要思想等党的创新理论传达到职教社骨干成员中。共组织专题学习2场56人次；交流学习3场88人次；到蒙自市新时代文明实践中心、西南联大纪念馆等开展现场教学24人次。二是针对蒙自市警星职业学校提出帮助提高学生思政课质量的问题，我们积极与社科联协调对接，邀请了云南能源职业技术学院党委副书记，教授史祝云做《深刻领会党的二十大精神 立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年》专题讲座，350名学生聆听了专题讲座，进一步将思想引领的范围扩大到在读中职学生。

（二）发挥职教社特色优势，助推经济社会发展一是做优服务社员。社员是职教社开展工作的主要力量，为社员解决困难和问题。共走访团体社员13户，收集需要职教社协调解决的事项5项。坚持“大团结、大联合”统战主题，为社员交流合作搭建平台。每季度制定主题鲜明的社员代表活动，为社员之间相互认识了解、相互沟通交流、相互服务合作搭建了平台。共组织开展了4次交流活动，共83人次的社员代表参加了交流合作，得到了社员的普遍好评，取得了良好的效果。二是做好服务中心。以主人翁的姿态参与民族团结进步创建。主动承办创建活动，组织社员开展尼苏传唱非遗技艺传承等相关活动；组织团体社员、个人社员主动到社区登记，参与社区开展技能培训、关爱“一老一小”、政策法规宣传、环境卫生整治等多形式志愿服务，深入社区等志愿服务68次，出动志愿者95余人次。以强担当的精气神有效助力乡村振兴。实施“锦绣织梦”帮扶计划，让少数民族群众的刺绣技能转化为经济效益，开展民族刺绣技能培训，培训144人次。积极融入大统战工作品牌，打造“同心筑蒙—温暖职教”品牌，通过公益性技能培训助力乡村振兴，积极开展茶艺、花艺技能培训，共培训186人次，传承和弘扬中华优秀传统文化，促进创业就业。三是做暖服务社会。聚焦“留守”中小学生，开展温暖帮扶。连续两年组织社员到蒙自童鑫小学、育才中小学等以留守中小学生为主的学校开展温暖帮扶，为119名留守学生孩子们捐赠书包、作业本、课外阅读书籍等学习用具，向学校教师捐赠教材辅导、信息化教学软件等。其中，蒙自市新的社会阶层联谊会、红河翰林书城等团体社员单位共捐赠价值36000余元学习用具。

（三）认真履行职责，不断抓实业务工作。一是建言献策完成总体策划。从社员代表中挑选10名有一定参政议政能力的社员组成建言献策小组，研究确定了《探索职业教育有效贯穿基础教育全过程》、《县域经济视角下的技能社会建设的路径探索》两个调研课题，形成了调研方案。二是对外宣传取得一定成效。积极向省职教社汇报近年来组织开展的“锦绣织梦”计划，并经省社推荐、总社遴选，作为中华职教社总策划的“职业教育大有作为”49个主题展览之一，亮相2024年联合国民间社会会议。同时，编报《蒙自社讯》12期，蒙自统一战线公众号采用11篇、省中华职教社《社讯》采用2篇、总社《社讯》采用 5 篇。三是阵地建设踏上新征程。按照“有鲜明标识、有思想引领、有活动品牌、有条件保障、有制度规范、有全面展示”的“六有”标准推动建设“社员之家”，经过主动下沉力量开展技能培训等抓手，依托草坝镇“和美家园”建立起第一个社员之家。参与2024年红河州州级中华职业教育社“社员之家”申报有关工作。

（四）加强自身建设，提升整体素质。一是加强社员思想引领。组织13个乡镇社员小组学习中华职业教育社第十三次代表大会精神，并在广大职教社社员中宣传组织，动员其参与征文。三是积极对外合作交流。协助青岛社和上海社到团体社员市职教中心及蒙生石榴产销联合社调研，调研期间上海社向市职教中心70名贫困学生资助7万元的助学金。进一步加强了沪滇交流合作，助推铸牢民族共同体意识，促进两地教育高质量发展。四是不断壮大团体社员。共吸纳云南民艺文化传播有限公司、红河影视舞蹈学校、蒙自伊香食品有限公司、红河中凰文化传播有限公司、云普紫天茶业有限公司等团体社员5家，目前共有团体社员36家。建立了建言献策社员小组，截至目前社员小组有21个。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市中华职业教育社2024年度收入合计379260.84元。其中：财政拨款收入377260.84元，占总收入的99.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2000.00元，占总收入的0.53%。

与上年相比，收入合计减少73512.04元，下降16.24%。其中：财政拨款收入减少75512.04元，下降16.68%；其他收入增加2000.00元，增长100%。主要原因是新增自有资金项目云岭大讲堂红河讲坛。

二、支出决算情况说明

蒙自市中华职业教育社2024年度支出合计379252.84元。其中：基本支出313825.14元，占总支出的82.75％；项目支出65427.70元，占总支出的17.25％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少73520.04元，下降16.24%。其中：基本支出减少103100.02元，下降24.73%；项目支出增加29579.98元，增长82.52%。主要原因是大力开展就业技能培训，共开展9期茶艺培训、插花培训、刺绣培训。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市中华职业教育社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出313825.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出298075.14元，占基本支出的94.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15750.00元，占基本支出的5.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市中华职业教育社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65427.70元。其中：定额补助工作经费50000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市中华职业教育社2024年度一般公共预算财政拨款支出377260.84元,占本年支出合计的99.47%。与上年相比减少75512.04元，下降16.68%,完成年初预算的88.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出281340.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.57%,完成年初预算的84.84%。主要用于职业培训及机关运行；造成预决算差异的主要原因是2024年8月份在编人员减少1人，工资福利待遇方面与年初预算有差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出49806.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.20%,完成年初预算的120.39%。主要用于行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、抚恤费。；造成预决算差异的主要原因是8月份在编人员减少1人，社会保障方面与年初预算有差异。

9.卫生健康（类）支出22157.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%,完成年初预算的82.11%。主要用于行政事业医疗保险及医疗补助；造成预决算差异的主要原因是8月份在编人员减少1人，社会保障方面与年初预算有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出23957.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%,完成年初预算的84.03%。主要用于机关事业单位住房公积金；造成预决算差异的主要原因是8月份在编人员减少1人，社会保障方面与年初预算有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9500元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9500元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，支出决算较上年无变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本着节约的宗旨，减少接待数量，减少陪同人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是本单位本着节约的宗旨，减少接待数量，减少陪同人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市中华职业教育社2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，较上年无变化,主要原因是2024年度严格落实厉行节约，大幅减少相关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市中华职业教育社资产总额9921.97元，其中，流动资产36.81元，固定资产9885.16元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3078.03元，其中固定资产减少2814.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250300972101111