蒙自市文学艺术界联合会2024年度部门决算

监督索引号53250301072101000

蒙自市文学艺术界联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的基本路线和基本纲领，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持百花齐放，百家争鸣的方针，坚持中国先进文化的前进方向；努力扶持和培养各民族的文艺家，团结全市文艺工作者，努力开创我市文学艺术事业新局面，为我市精神文明建设作出积极贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：

蒙自市文学艺术界联合会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.强化思想政治引领。一是加强理论武装。以习近平文化思想为主线，坚持“第一议题”制度，以党组带党支部为牵引抓好集中学习。二是履行党建和党风廉政主体责任。三是抓实意识形态工作。认真落实意识形态工作责任制。

2.一批文艺精品获得全省性、全国性奖项。2024年，全市各艺术领域创作推出一批具有较强社会影响力的精品力作。一是编撰《童心爱心》儿童文学书籍，倾心创作了一批具有蒙自特色的散文、小说、诗歌等儿童文学作品24篇；举办“蒙自南湖诗歌节”诗歌大赛，共收到原创诗歌作品289首，其中《蒙自，历史长卷中的坚毅与信仰》《蒙自手记》等6首诗歌荣获一、二、三等奖。作协会员刘清华诗歌《这个春天》（外一首）入选《2023中国年度优秀诗歌选》。二是书协会员洪波作品《放开·别有·联》入选第二届中国爨体书法作品大展；书法作品《赵羽治秦印留痕》分别入选2024年度云南省、红河州文艺精品创作扶持项目文艺精品奖励名单。三是在大美中国——2024第六届全国旅游摄影大赛中，红河州仅9人获奖，我市高达8人。其中，纳建忠《哭泣的疏菜》获人居民俗类金奖；在第26届全国艺术摄影大赛中，纳建忠《三寸金莲也风采（组照）》获纪实摄影类金奖。四是原创歌曲《甩米线》《一碗香》入选“云南文博会”主题曲；市歌舞剧院被推选认定为红河州文联“文艺两新”聚集区实践基地，目前正积极申报省级“文艺两新”聚集区实践基地。五是举办“绘‘话’西南联大”蒙自画展，此次画展以“爱国主义和科学民主”精神为主线创作了50余幅作品，呈现西南联大历史的厚重感和文化精髓，为广大美术爱好者和游客、市民带来一场精彩的视觉盛宴。六是举办“京韵四季·唱响国粹”四季演唱会，传承和弘扬中国传统戏曲文化；开办少儿京剧班，在每周四晚上对爱好京剧的少儿进行免费培训30余人次，进一步普及京剧知识。

3.开展文艺志愿服务活动。充分发挥“红色文艺轻骑兵”志愿服务小分队的作用，组织开展了喜迎龙年送“墨香福”、“迎春送福”暨“清廉文化”进机关、国家安全宣传暨送法进社区、“妙笔生花写文明”“翰墨迎中秋·书画寄团圆”“学四史 明初心 践使命”诗歌朗诵会等一系列主题突出、特色鲜明、影响广泛的文艺志愿服务活动25次、参与志愿者80余人、惠及民众3500余人次，在近距离的互动体验中传播传统文化与艺术，讲述蒙自故事，宣传蒙自精神。

4.大力培养文艺优秀人才。着力打造一支与党同心、为民代言、德艺双馨的文艺队伍。在市级文艺家协会换届中，选优配强协会主席团，优化理事会结构。先后推选30余名文艺名家加入国家级、省级和州级文艺家协会，5人任州级文艺家协会副主席。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市文学艺术界联合会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市文学艺术界联合会2024年度收入合计909347.36元。其中：财政拨款收入909347.36元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少230952.64元，下降20.25%。其中：财政拨款收入减少230952.64元，下降20.25%；主要原因是年财政调剂收回项目额度、且无其他收入。

二、支出决算情况说明

蒙自市文学艺术界联合会2024年度支出合计909347.36元。其中：基本支出836894.17元，占总支出的92.03％；项目支出72453.19元，占总支出的7.97％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少230952.64元，下降20.25%。其中：基本支出减少224205.83元，下降21.13%；项目支出减少6746.81元，下降8.52%；无上缴上级支出；无经营支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出836894.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出775541.09元，占基本支出的92.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61353.08元，占基本支出的7.33％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72453.19元。其中：基本建设类项目支出0元。

定额补助工作经费项目经费46698.9元，主要用于开展文艺服务基层活动，组织开展采风活动，蒙自文学艺术微信公众号的维护工作。

城镇公益性岗位补贴经费项目经费25754.29元，主要用于完成文联公益岗人员的经费补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市文学艺术界联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出909347.36元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少230952.64元，下降20.25%,完成年初预算的87.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出627845.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.04%，完成年初预算的85.06%。主要用于文联干部职工的工资福利支出、文联日常公务支出；造成预决算差异的主要原因是年财政调剂收回项目额度、且无其他收入。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出46698.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于开展协会工作经费、文联正常运转支出；

8.社会保障和就业（类）支出110087.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.11%。主要用于列支市文联在职在编人员养老保险金、公益岗补助；

9.卫生健康（类）支出62950.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于列支文联在职在编医疗补助和支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出61764.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于列支市文联在职在编人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1337.6元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年减少1400元，下降100%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为1337.6元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。原因是没有发生公务接待。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1400元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1400元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1337.6元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年减少1400元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为1337.6元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是没有发生公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1400元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是没有发生公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市文学艺术界联合会2024年机关运行经费支出61353.08元，比上年减少13346.92元，下降17.87%,主要原因是压缩节减经费支出。单位机关运行经费主要用于正常运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市文学艺术界联合会资产总额6217235.11元，其中，流动资产0元，固定资产6217235.11元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少142564.89元，其中固定资产减少142564.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值8450元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250301072101000