中国共产党蒙自市纪律检查委员会2024年度部门决算

监督索引号53250300922201000

中国共产党蒙自市纪律检查委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度部项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

蒙自市纪委、蒙自市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。履行党内监督专责，强化监督执纪问责职责，维护党章和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。认真履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对全市所有行使公权力的公职人员实施监察，维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。向市一级党和国家机关派驻纪检监察机构，实现派驻监督、监察全覆盖。市委巡察办设在市纪委，负责组织全市巡察工作。

1.主管全市党的纪律检查工作，维护党章和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。落实省、市委的有关决定。

2.维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

3.履行监督、执纪、问责职责，负责检查和处理市委管理的党的组织和党员领导干部违反党章和其他党内法规的案件，决定对这些案件中的违纪党员的处分，或提出处理意见；受理党员的举报、控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪检机关管辖的重要或复杂的案件。

4.监察委履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。

5.对全市党员和行使公权力的公职人员进行党风廉政建设和遵纪守法的教育。做好党的纪律检查、监察工作方针、政策的宣传工作。组织、指导纪检、监察系统干部的培训工作。

6.会同市级机关各部门以及各县（市）区委、县（市）区政府做好纪检、监察干部的管理工作。

7.向市一级党和国家机关派出纪检监察机构，实现派驻监督、监察全覆盖。

8.市委巡察办设在市纪委，负责组织全市巡察工作。市委巡察办对州委巡察办和市委巡察工作领导小组报告巡察工作，传达贯彻州委巡察工作领导小组及办公室和市委巡察工作领导小组的决策和部署，负责市委巡察工作的组织、协调、督查、服务、保障等职责和省委巡视工作、州委巡察工作的协调联络职责。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

市纪委市监委共设置18个内设机构，包括办公室、案管室、案审室、党风政风监督室、干部监督室、信访室、组织部、宣传部、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室。有9个派驻纪检监察组和1个派出纪检监察工委，分别是：派驻市委办纪检组、派驻市政府办纪检、派驻市财政局纪检组、派驻市人大纪检组、派驻市政协纪检组、派驻市公安局纪检组、派驻市法院纪检组、派驻市检察院纪检组、派驻市卫健局纪检组、派出市直机关工委纪检监察工委。

市委巡察办、市委巡察组、市巡察信息服务中心，作为市委工作部门，设在市纪委。设立5个正科级巡察组和一个信息服务中心，即：市委巡察办、市委第一巡察组、市委第二巡察组、市委第三巡察组、市委第四巡察组、市委第五巡察组、市巡察信息服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党蒙自市纪律检查委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党蒙自市纪律检查委员会2024年度部门编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党蒙自市纪律检查委员会2024年末编制内实有人员105人。包括财政拨款开支经费的：公务员99人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年中国共产党蒙自市纪律检查委员会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大作出的战略部署，树立“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不忘初心，牢记使命，履行党章赋予的监督执纪问责职责，紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导，推动党内政治生态实现根本好转。坚持党要管党、全面从严治党，以党的政治建设为统领全面推进党的各项建设，按照中央纪委和省州纪委全会工作部署，推动党风廉政建设和反腐败工作深入开展，利用国家监察体制改革试点工作窗口期，强化宣传教育，突出使命担当，忠实履行监督执纪问责和监督调查处置两项职责，精准执纪，严格执法，促进全市党员干部监察对象作风持续向好，反腐败斗争压倒性态势进一步巩固。建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，为决战蒙自跨越发展、全面建成小康社会而努力奋斗。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中共蒙自市纪律检查委员会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党蒙自市纪律检查委员会2024年度收入合计21770380.42元。其中：财政拨款收入21770380.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少244198.74元，下降1.11%。其中：财政拨款收入减少244198.74元，下降1.11%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00下降%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年因厉行节约、削减开支等原因，基本支出及项目支出财政拨款收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党蒙自市纪律检查委员会2024年度支出合计21770380.42元。其中：基本支出18827678.48元，占总支出的86.48％；项目支出2942701.94元，占总支出的13.52％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少244198.74元，下降1.11%。其中：基本支出减少232540.59元，下降1.22%；项目支出减少11658.15元，下降0.39%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年因厉行节约、削减开支，基本支出及项目支出中的商品和服务支出相比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党蒙自市纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18827678.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17318210.26元，占基本支出的91.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1509468.22元，占基本支出的8.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党蒙自市纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2942701.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及工作开展情况：项目资金支出主要用于开展审查调查、全州纪检监察外网建设、留置点伙食费支出、办公用品采购、宣传及警示教育、开展巡察工作等各项支出，其中：

1.定额补助工作经费。年初预算数1000000.00元，截至2024年12月31日，收到财政拨入经费528622.35元，支出528622.35元，1-12月执行率100%。

2.蒙财非税指〔2024〕4号2023年统筹成本支出经费。截至2024年12月31日，收到财政拨入经费1722884.19元，支出1722884.19元，1-12月执行率100%。

3.蒙财预指调〔2024〕119号基层纪检监察机关办案经费。截至2024年12月31日，收到财政拨入经费591195.4元，支出591195.4元，1-12月执行率100%。

4.红财行发〔2024〕25号中央纪检监察转移支付及省级配套资金。截至2024年12月31日，收到财政拨入经费100000.00元，支出100000.00元，1-12月执行率100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党蒙自市纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出21770380.42元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少244198.74元，下降1.11%,完成年初预算的101.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17250341.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.24%,完成年初预算的103.95%。主要用于在职人员工资、津贴补贴、办公设备、办公用品购置、印刷费、会议费、差旅费等相关支出；造成预决算差异的主要原因是人员经费的增加、以及因办案经费不足，年内调增了办公经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1750686.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%,完成年初预算的95.84%。主要用于职工养老保险、工伤保险、失业保险等社会保障缴费支出。造成预决算差异的主要原因是人员调出，支出减少。

9.卫生健康（类）支出1407475.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%,完成年初预算的90.31%。主要用于缴纳在职职工的医疗保险等保险基金支出；造成预决算差异的主要原因是人员调出，支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1361877.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%,完成年初预算的90.63%，主要用于在职职工住房公积金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是人员调出，支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为841600.00元，决算为422527.58元，完成年初预算的50.21%；支出决算较上年减少117430.12元，下降21.75%因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为291600.00元，决算为251600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.55%，完成年初预算的86.28%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为166853.58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.49%，完成年初预算的111.24%；公务接待费支出年初预算为400000.00元，决算为4074.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.96%，完成年初预算的1.02%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是上年把留置点伙食费支出错列入“公务接待费”，今年账务已更正，故本年“三公”经费比上年大幅度减少。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加251600.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加108692.88元，增长186.88%；公务接待费支出决算较上年减少477723.00元，下降99.15%；具体是国内接待费支出决算4074.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少477723.00元，下降99.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为841600.00元，支出决算为422527.58元，完成年初预算的50.21%，支出决算较上年减少117430.12元，下降21.75%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为291600.00元，决算为251600.00元，完成年初预算的86.28%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为166853.58元，完成年初预算的111.24%；公务接待费支出年初预算为400000.00元，决算为4074.00元，完成年初预算的1.02%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是上年把留置点伙食费支出错列入“公务接待费”，今年账务已更正，故本年“三公”经费比上年大幅度减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加251600.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加108692.88元，增长186.88%；公务接待费支出决算减少477723.00元，下降99.15%，具体是国内接待费支出决算4074.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年把留置点伙食费支出错列入“公务接待费”，今年账务已更正，故本年“三公”经费比上年大幅度减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。购置车辆的原因：上年减少车辆2辆（划转车辆1辆、报废车辆1辆），本年为保障办案新购车辆2辆，致使本年公车数量相比上年增长。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于纪委监委审查调查、办案、公务出行等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其它县市纪委到蒙自纪委对接相关办案工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党蒙自市纪律检查委员会2024年机关运行经费支出1509468.22元，比上年减少71461.64元，下降4.52%,主要原因是2024年因厉行节约、削减开支等原因，基本支出及项目支出相关支出比上年减少。机关运行经费主要用于办公设备购置、印刷费、会议费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党蒙自市纪律检查委员会资产总额21575723.28元，其中，流动资产19941085.32元，固定资产1569278.30元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产65360.16元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4675909.67元，其中固定资产增加524105.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额560442.86元，其中：政府采购货物支出461865.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出98577.86元。授予中小企业合同金额490548.88元，其中：授予小微企业合同金额466748.88元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的考和依据。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资 源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 （室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53250300922201111