蒙自市残疾人联合会2024年度部门决算

监督索引号53250301376201000

蒙自市残疾人联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

蒙自市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关主要职责是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件， 扶助残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7.协助乡镇党委做好乡镇残联理事长选拔任用和管理工作，对全市乡镇残联干部和残疾人工作者进行培训。

8.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作。

9.协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

10.组织开展为残疾人事业募捐活动。

11.承担各类残疾人社团组织的日常管理工作。

12.开展残疾人事业的国际交流与合作。

13.有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室及教育就业康复科。

所属单位1个，蒙自市残疾人服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.蒙自市残疾人联合会

2.蒙自市残疾人服务中心（下属事业单位，独立编制，非独立核算）

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党建引领扎实深入。今年以来，市残联党组开展政治理论学习，组织学习党的二十大及党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于残疾人事业重要论述，确保残疾人工作正确方向，全年组织理论学习中心组集中学习8次。加强意识形态阵地建设管理，微信公众号推送信息89期264条（州级采用38条）。挖掘爱心助残榜样6家并在“蒙自残联”微信公众号上进行宣传。

2.康复服务全面高效。与州、市康复机构协作，认真做好需求调查、转介、救助及辅具适配等工作，今年以来，共为633名残疾人提供康复服务（包括精神病服药、住院治疗，残疾儿童康复训练，发放辅助器具，验配助听器，安装假肢等），康复服务率和辅具适配率100%。

3.特殊教育稳步推进。今年全市义务教育阶段314名残疾学生（随班就读190人、特校就读74人、送教上门50人）。彩票公益金助学补助残疾学生和残疾人家庭子女26人共4万元。今年6名残疾学生参加高考并被录取。

4.劳动就业成效显著。通过访企拓岗、双向推荐，完成年度新增残疾人就业101人（任务数60人），排名全州第一。再次实现1个残疾人事业岗位定向招录。组织97名残疾人参加专场招聘并开展就业援助，对7名高校毕业生给予求职补贴。对104残疾人进行职业技能培训和农村实用技术培训。扶持残疾人就业创业示范基地和示范户共20万元，上报3名残疾人为省级就业创业领军人才及扶持农村转移就业示范带头人4名，为盲人按摩店推荐按摩师、解决问题并发放补助7.1万元。

5.文体活动丰富多彩。一年来，先后组织210名残疾人观看电影，组织40名残疾人进行读书分享活动，组织41名残疾少年儿童参观气象站感受科技魅力；针对残疾人开展法制宣传活动和普法宣讲，138人参加并领取民法典等书籍、发放300余份资料。积极选拔残疾学生运动员苗子，15人入人才库，其中4名被参加省级集训、6名州级集训。

6.保障维权全面细致。截至目前，蒙自户籍持证残疾人9674人（其中：农村户口7862人，城市户口1812人）。共审核残疾人两项补贴4992人（其中：困难生活补贴2262人、重度护理补贴2730人），养老保险覆盖6517人，残疾人低保2262人。完成51户困难重度残疾人家庭无障碍改造任务。做好信访解困与权益保障，共处理22件信访并已答复，无集体上访，答复率及办结率100%。

7.残疾托养有序开展。投入15万元，委托医疗机构居家托养100名残疾人（34名重度肢体残疾人、66名智力和精神残疾人）。巩固残疾人托养中心运营，依托上级经费，20万元用于购买托养中心的设施设备，20万元用于寄宿、日间照料，为托养残疾人提供“托养+康复”服务。

8.巩固脱贫务实有效。一年来，共监测残疾人信息337户394人，及时对易返贫致贫残疾人风险预警信息进行研判，并按政策实施救助。走访慰问困难残疾人和基层残疾人工作者共40人，发放慰问金2万元。自今年起，理事会3名班子成员每人挂联重度残疾人各1户，共入户走访探视6次，送去米油牛奶等生活物品，协助困难重度残疾人解决急难愁盼问题6件。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市残疾人联合会2024年度收入合计2443703.44元。其中：财政拨款收入2443703.44元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1368343.18元，下降35.90%。其中：财政拨款收入减少1368082.71元，下降35.89%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少260.47元，下降100.00%。主要原因是本年上级转移支付财政拨款收入减少及本年无自有资金收入。

二、支出决算情况说明

蒙自市残疾人联合会2024年度支出合计2443703.44元。其中：基本支出2048345.41元，占总支出的83.82％；项目支出395358.03元，占总支出的16.18％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1368343.35元，下降35.90%。其中：基本支出增加24267.04元，增长1.20%；项目支出减少1392610.39元，下降77.89%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员变动、工资晋升导致基本支出增加；本年上级转移支付财政拨款支出减少导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2048345.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1932825.74元，占基本支出的94.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115519.67元，占基本支出的5.64％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出395358.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2081102一般行政管理事务项目经费支出48520.23元，主要用于保障部门正常运转的日常经费开支。

2081104残疾人康复项目经费支出62075.80元，主要用于残疾人康复训练救助。

2081105残疾人就业项目经费支出10000.00元，主要用于应届高校残疾人毕业生求职补贴。

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出项目经费支出274762.00元，主要用于开展残疾儿童康复救助、残疾人五个文化进家庭活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出2168941.44元,占本年支出合计的88.76%。与上年相比减少1173183.70元，下降35.10%,完成年初预算的100.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1877690.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.57%,完成年初预算的102.59%。主要用于职工工资福利、部门正常运转的基本经费支出1805614.53元；用于开展残疾人康复、残疾人就业救助支出72075.80元。造成预决算差异的主要原因是年初无残疾人康复、就业经费预算，本年收到用于开展残疾人康复、残疾人就业的上级补助经费所致。

9.卫生健康（类）支出151236.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%,完成年初预算的88.96%。主要用于职工医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年下调了基本医疗保险费率及12月在职人员社会保险未缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出140015.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%,完成年初预算的92.44%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年12月在职人员住房公积金未缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50825.00元，决算为2559.30元，完成年初预算的5.04%；支出决算较上年减少734.31元，下降22.29%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38000.00元，决算为2559.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的6.74%；公务接待费支出年初预算为12825.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少734.31元，下降22.29%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50825.00元，支出决算为2559.30元，完成年初预算的5.04%，支出决算较上年减少734.31元，下降22.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为38000.00元，决算为2559.30元，完成年初预算的6.74%；公务接待费支出年初预算为12825.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少734.31元，下降22.29%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市残疾人联合会2024年机关运行经费支出115519.67元，比上年增加16298.08元，增长16.43%,主要原因是本年度缴纳了工会经费，上年无此项支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等保证机关正常运转的费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市残疾人联合会资产总额1868790.31元，其中，流动资产14724.79元，固定资产1614065.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产240000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少135780.96元，其中固定资产减少147247.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额22039.30元，其中：政府采购货物支出19480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2559.30元。授予中小企业合同金额2559.30元，其中：授予小微企业合同金额2559.30元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

四、支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

五、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53250301376201111