蒙自市工商业联合会2024年部门决算

蒙自市工商业联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，加强会员学习培训工作。

2.引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

4.协助政府管理和服务非公有制经济。

5.促进行业协会商会改革发展。

6.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

7.有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

蒙自市工商业联合会共设置1个内设机构综合科。

本单位无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入蒙自市工商业联合会2024年度部门决算编报的单位共1个：蒙自市工商业联合会，纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治引领，凝聚思想共识。

1.抓教育重引导。以宣讲会、座谈会、青商思想汇等形式分级分类宣讲习近平总书记系列重要讲话精神和各级利好民营经济发展的政策，把广大民营经济人士凝聚在新时代伟大思想旗帜下，自觉落实“两个确立”，坚决做到“两个维护”，听党话、跟党走。2024年共开展专题宣讲、座谈3场次，受众200余人次。

2.抓培训提素质。聚焦民营经济新形势新变化，以学习宣传党的二十大精神和各级出台的支持民营企业发展政策为主要内容，在市工商联微信公众号开设专栏定期推送60余条次。年内先后推送企业家及工商联（商会）领导干部到昆明、北京、武汉、哈尔滨、江苏、浙江等地参加学习培训、进修6批30人次。

3.抓宣传树典型。围绕弘扬企家精神、选树企业家典型、讲好蒙商故事，通过微信公众号对2024年以来受到各级各类表彰的商协会和企业家进行宣传推送7次。

4.抓交流促发展。年内共组织蒙自市民营企业30余人与来访的临沧市双江县工商联、屏边县工商联、开远市工商联及曲靖市陆良县工商联及企业家60余人先后举行了交流座谈，双方就工商联机关工作、商会工作，企业发展、企业资源共享等方面广泛进行了交流学习，让工商联机关得到互相学习借鉴的机会，以进一步提高工商联工作效率，使异地间商会和企业间得到交流学习合作的机会，促进企业进一步发展。

（二）深化调查研究，着力参政议政。

1.建言献策服务发展大局。引导民营经济人士增强大局意识和责任意识，提高参政议政能力和水平，积极建言献策，反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。聚焦全市经济社会发展大局和民营经济发展重点、难点问题，提交人大建议14件（含6件个人建议、8件集体建议）、提交政协提案98件（含4件个人提案、5件集体提案），其中获评重点提案数2件。收集报送社情民意10篇，其中州政协采用，转报省政协办公厅1篇；州政协采用，转蒙自市委阅研1篇；省工商联采用1篇。

2.定期监测反映民营经济动态。组织72家民营企业分别参加全国工商联发布的2024年一、二季度企业运行情况问卷调研、2023年民营企业社会责任问卷调研；组织54家民营企业参加第三季度企业运行情况问卷调研；组织30家民营企业参加省工商联发布的2023年民营企业社会责任问卷调研、组织72家民营企业参与省工商联发布的培优扶强云南省民营企业专项问卷调查。通过网络问卷调查，突破地域限制，实现低成本、高效率的数据收集，大大推进了对民营企业运行情况的实时调查研究，为有关民营经济政策的制定提供一定依据。

（三）服务中心大局，助力高质量发展

1.精准服务助企纾困。一是扎实落实政企恳谈会制度，全方位构建“亲”“清”政商关系，不断优化恳谈形式，通过点对点了解情况，面对面沟通联络，线对线闭环落实，搭建政府与企业常态化沟通平台，2024年共举办2场政企恳谈会，为企业解决经营发展中的困难和问题20余件。二是营造良好的法治营商环境。与市检察院签定《蒙自市人民检察院 蒙自市工商联关于建立涉企法律监督线索移动机制的意见（试行）》，为检察院开展涉企法律监督工作提供了新路径。本年度开展“送法进企业”活动4期次。三是大兴调研之风，坚持领导干部联系企业制度，持续开展“大走访·大调研”活动，深入50余家企业和商协会开展调研走访，了解企业困难问题并协调解决。四是抓住工商联企业家副主席（副会长）这一“关键少数”，按季度排序轮班并有主题地主办联席活动，先后以助力青年企业家成长、助力乡村特色产业发展开展联席活动2期次。五是积极贯彻落实金融助企政策。六是有力支持创业就业、激发创业活力、促进经济发展和社会和谐。截至10月，为个体工商户和小微企业共26户成功办理贷免扶补创业担保业务，合计发放贷款611万元。七是进一步加强非诉讼纠纷调解工作。充分发挥商会调解室作用，截至11月共调解涉企纠纷70件。

2.践行责任振兴乡村。引导民营企业积极投身“万企兴万村”行动，带领企业到期路白乡和老寨乡开展乡村振兴项目调研活动2次，召开专题座谈会1次。选树牛哆啰、云科创、润健、南疆、蒙生等一大批乡村振兴项目典型企业。蒙自民营企业创新将蓝莓销售收入按照农户60%、村集体企业20%、龙头企业20%的比例进行分配的“622”家庭农场模式受到省级肯定，目前以“622”模式共发展蓝莓家庭农场80个，540亩，农户亩均增收3万元以上。

3.致富思源回馈社会。引导、鼓励民营经济人士积极投身光彩事业，勇担社会责任，扶贫济困、回馈社会。2024年红河州龙航工程有限责任公司、蒙自市裕隆建筑安装工程有限公司、云南齐星建工集团有限公司等5家民营企业和蒙自市个体私营经济协会通过州光彩事业促进基金会向蒙自市老寨乡、水田乡、冷泉镇等6个乡镇及蒙自市教体局共捐赠126万元，用于蒙自市乡村振兴和教育事业发展。

（四）筑牢自身建设，增强服务能力。

1.加强商会创新发展。探索加强商会建设的有效载体，加强对基层商会的联系、服务和指导。探索推广“以商养会”模式，在市川渝商会、青商会、食安协会等孵化企业5户，增强商协会“造血”功能和助力市场主体倍增。

2.扛起全面从严治党主体责任。把配合省委巡视蒙自作为重要政治任务，按时按质提供省委巡视组所需材料，确保不出纰漏。抓好“清廉云南”建设纵深推进，针对违规使用公务加油卡，违规吃喝等问题开展深入自查并坚决整改。开展节前集体廉政谈话4次。组织全体干部职工到红河州反腐倡廉警示教育基地参观学习，教育干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。

3.抓实作风建设。深入践行“十种鲜明导向”，推进作风革命效能革命建设，引导工商联干部职工树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，进一步改进作风、服务基层、争创一流。采取联党组“第一议题”、理论学习中心组学习会和各类培训的方式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届历次全会精神，深刻把握“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保习近平总书记有号令、党中央有部署、省委有要求、红河见行动、蒙自抓落实出成效体现在工商联具体工作上。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市工商业联合会2024年度收入合计736896.62元。其中：财政拨款收入736896.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少222370.98元，下降23.18%。其中：财政拨款收入减少222370.98元，下降23.18%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。主要原因是财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市工商业联合会2024年度支出合计736896.62元。其中：基本支出683485.34元，占总支出的92.75％；项目支出53411.28元，占总支出的7.25％；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

与上年相比，支出合计减少222370.98元，下降23.18%。其中：基本支出减少181125.71元，下降20.95%；项目支出减少41245.27元，下降43.57%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。主要原因是财政拨款减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出683485.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出644236.64元，占基本支出的94.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39248.70元，占基本支出的5.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市工商业联合会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53411.28元。其中：定额补助工作经费28642.28元，主要用于机构正常运转的日常支出；工商联工作经费10285元，主要用于工商联日常经费开支；基层商会建设经费14484元，主要用于基层商会调研走访等经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出736896.62元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少222370.98元，下降23.18%,完成年初预算的76.77%。造成预决算差异的主要原因是本年度人员调出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出556079.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.46%,完成年初预算的77.29%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他民主党派及工商联事务支出、行政单位离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他就业补助支出、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金等；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调出减少。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出68884.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%,完成年初预算的74.71%。主要用于社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调出减少。

9.卫生健康（类）支出62923.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%,完成年初预算的77.16%。主要用于卫生健康支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出49009.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%,完成年初预算的73.49%。主要用于住房保障支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款减少，缩减开支，厉行节约。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0%年初无此项预算。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3760.00元，下降100.00%，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少3760.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款减少，缩减开支，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3760.00元，下降100.00%，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3760.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政拨款减少，缩减开支，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市工商业联合会2024年机关运行经费支出39248.70元，比上年减少15926.82元，下降28.87%,主要原因是财政拨款减少，缩减开支，厉行节约。部门机关运行经费主要用于机关日常运行。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市工商业联合会资产总额58358.49元，其中，流动资产14120.64元，固定资产44237.85元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少68370.04元，其中固定资产减少10424元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额8850.00元，其中：政府采购货物支出8850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8850.00元，其中：授予小微企业合同金额8850.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付资金。

2.行政运行——2012801款，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.行政单位离退休——2080501款，反映行政单位（包括包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出——2080505款，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.住房保障支出——2210201款，反映按规定比例12%提取的在职人员住房公积金。

6.基本支出——指为保证工商联机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资，离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

7.“三公”经费——指工商联机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出:公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.部门决算——各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。