中国共产主义青年团蒙自市委员会2024年度部门决算

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中国共产主义青年团蒙自市委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、领导共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织共青团组织围绕改革发展的大局开展工作，带领青年在经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

2、指导和帮助青年联合会和少先队工作委员会开展工作，协助有关部门对所主管的青年社会团体进行监督管理。

3、负责研究指导团的组织建设和干部队伍建设，推进团的基层组织建设；协助党组织管理下一级团委领导班子的有关工作；参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

4、贯彻党管青年原则，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

5、调查研究青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，帮助青少年提高思想道德、科学文化和身心健康等综合素质。培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导志愿者工作的开展。

6、负责共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关青少年政策的起草、实施、监督等工作。

7、参与制定有关青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全国各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

8、配合市教育体育局做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定。

9、会同有关部门对青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

10、配合政法机关、工会、妇联、教育体育局积极开展青少年的法制教育工作，贯彻执行《未成年人保护法》，引导青少年学法、守法、知法、遵法，保护未成年人合法权益，教育挽救失足青少年。

11、协同社会力量关心爱护青少年，开展力所能及的助学、助残和助困活动。

12、有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、权益部、组织宣传部,所属单位1个，蒙自市青少年权益维护中心（非独立核算、非独立批复）。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产主义青年团蒙自市委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产主义青年团蒙自市委员会。

纳入中国共产主义青年团蒙自市委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、固本强基，推动机关建设全面过硬

推动党纪学习教育走深走实。将党风廉政建设抓在经常融入日常。坚持党风廉政建设与业务工作“两手抓”，全年召开党风廉政建设专题会议2次，警示教育大会5次。

2、旗帜鲜明，坚持党旗所指就是团旗所向

“线上+线下”抓好青少年思想引领。持续用好“青年大学习”“红领编制出品《西南联大的他们》革命历史题材话剧，组织展演6场次，覆盖6000余人次。“童言童演”志愿服务项目获州级金奖和省级银奖。深化各族青少年交往交流交融。组织各族青少年赴省内外开展研学活动8次，组织青少年开展民族团结实践活动30余场次,服务各族青少年2000余人次。强化组织建设与队伍能力。选聘33名蒙自籍在校大学生兼任社区团支部副书记；成立蒙自市外卖行业团委；组织青马培训、辅导员培训等，覆盖900余人次。

3、担当善为，不断完善青年工作机制体系

搭建学习交流平台。与西南联合研究生院、云南财经大学等高校建立合作关系，定期联合开展进校园政策宣讲、专场招聘会、创业沙龙等就业创业活动10余场次；成立蒙自市青联委员联络站；搭建社会实践锻炼平台。为大学生提供实践岗位400余个。提升服务青年质效。打造了“青年人才驿站”、青年发展型街区，青年“造梦集市”和一批“青年先锋门店”；多措并举促发展。组织乡村振兴青年先锋培育行动等创业培训班，惠及500余名创业青年；为蒙自创业青年发放贷款55户905.5万元，带动就业人员491人。

4、“未”爱护航，点亮青少年成长之路

聚焦“一小”，为特殊青少年群体撑起成长“保护伞”。链接资金5万余元建立希望港湾，投入7万余元建设“伙伴领航站”，统筹各类资金51万余元用于发放助学金和援助物资。正向引导与预防干预相结合维护青少年合法权益。开展各类针对未成年人的宣传、辅导等活动130余场次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团蒙自市委员会2024年度收入合计4642199.53元。其中：财政拨款收入4562199.53元，占总收入的98.28%；无上级补助收入，无事业收入（含教育收费），无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入80000.00元，占总收入的1.72%。

与上年相比，收入合计减少15495.27元，下降0.33%。其中：财政拨款收入减少45495.27元，下降0.99%；无上级补助收入，无事业收入（含教育收费），无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入增加30000.00元，增长60.00%。主要原因是2024年共青团事务活动减少，2024年我单位公益性岗位人员减少，发放生活补贴人数减少，且我单位厉行节约，减少不必要开支，财政拨款收入减少；团市委其他收入均为单位自有资金，2024年自有资金收入增加，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团蒙自市委员会2024年度支出合计4638899.53元。其中：基本支出2872479.97元，占总支出的61.92％；项目支出1766419.56元，占总支出的38.08％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少28548.24元，下降0.61%。其中：基本支出增加40725.81元，增长1.44%；项目支出减少69274.05元，下降3.77%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是2023年大学生西部计划地方项目志愿者招录人数较去年增加，社会保险缴费基数增大，发放生活补贴人数增加，基本支出增加；2024年共青团事务活动减少，2024年我单位公益性岗位人员减少，发放生活补贴人数减少，且我单位厉行节约，减少不必要开支，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团蒙自市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2872479.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2768539.57元，占基本支出的96.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103940.40元，占基本支出的3.62％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团蒙自市委员会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1766419.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。定额补助工作经费46317.15元，主要用于维持团市委正常工作及各类活动的开展；团市委工作经费14279.09元、共青团工作经费40700元，主要用于用于各项工作活动的开展，促进青年高质量发展；红色小蜜蜂志愿服务工作经费36000.00元，主要用于红色小蜜蜂志愿服务活动、工作的开展。关心下一代工作委员会工作经费39780.00元，主要用于发挥“合适成年人”优势，为涉罪未成年人开展司法维权、帮教矫治、预防青少年违法犯罪教育等活动；第二批民族宗教专项经费115000.00元，主要用于推进乡村振兴，民族团结工作的开展推进；城镇公益性岗位补贴经费22084.62元，主要用于落实本部门公益性岗位人员经费保障；贷免扶补工作经费13894.30元，主要用于确保免扶补及创业担保工作的的开展；西部计划全国项目志愿者2024年中央财政补助资金47578.56元，用于保障全国项目西部计划志愿者生活补贴的按时发放；西部计划地方项目志愿者2024年省级配套生活补助经费645450.08元、西部计划地方项目志愿者2024年州级配套生活补助经费745335.76元，主要用于保障西部计划地方项目志愿者生活补贴的按时发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团蒙自市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出4562199.53元,占本年支出合计的98.35%。与上年相比减少45495.27元，下降0.99%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4203453.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.14%,完成年初预算的100%。主要用于团市委日常工作的开展、共青团事务活动、保障在职人员工资、社会保险以及西部计划地方项目、全国项目志愿者人员工资福利、社会保险的缴纳等支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出171716.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。完成年初预算的100.00%。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出88227.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%，完成年初预算的78.86%。主要用于我单位职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年12月的保险缴费未支付成功。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出98803.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%，完成年初预算的84.13%。主要用于我单位职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年12月的住房公积金未支付成功。。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14250.00元，决算为572.00元，完成年初预算的4.00%；支出决算较上年减少5832.00元，下降91.07%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14250.00元，决算为572.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的4.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少5832.00元，下降91.07%。具体是国内接待费支出决算572.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5832.00元，下降91.07%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14250.00元，支出决算为572.00元，完成年初预算的4.00%，支出决算较上年减少5832.00元，下降91.07%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为14250.00元，决算为572.00元，完成年初预算的4.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定、厉行节约相关规定，节省公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少5832.00元，下降91.07%，具体是国内接待费支出决算572.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5832.00元，下降91.07%。；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定、厉行节约相关规定，节省公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付团中央、团省委调研指导组赴蒙自开展团员和青年主题教育及相关工作调研公务接待费发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

国共产主义青年团蒙自市委员会2024年机关运行经费支出103940.40元，比上年增加7312.40元，增长7.57%,主要原因是2024年支付了2023年部分未支付成功的劳务费，故支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于保障我单位的各类办公费、水电费、邮电费、劳务费等费用支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产主义青年团蒙自市委员会资产总额209105.06元，其中，流动资产87279.52元，固定资产121825.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3276.06元，其中固定资产减少30828.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二） 基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（三）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（四）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（五）一般公共预算支出：指市级财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

监督索引号53250300971201111