蒙自市妇女联合会2024年部门决算公开

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蒙自市妇女联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

蒙自市妇联是中共蒙自市委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。根据中共蒙自市委办公室文件《关于印发蒙自市妇女联合会机关机构改革实施方案的通知》（蒙室字〔2019〕15号）文件，确定蒙自市妇联的主要工作职能是：

（1）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

（2）团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为蒙自经济社会发展作贡献。

（3）代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童政策、规划的制定。

（4）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向市委、市政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（5）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

（6）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（7）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

（8）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（9）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女联谊。

（10）加强对妇联网络和新媒体工作尤其是网络舆论引导工作的指导创新。

（11）加强家庭文明建设，拓展家庭领域的工作，会同相关部门承担家庭教育和儿童工作。

（12）有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、宣传发展部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入蒙自市妇女联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.行政单位0个

2.参照公务员法管理的事业单位1个

3.其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化妇女群众思想政治引领。依托上线下阵地开展理论宣讲238期（次），惠及6820人次，2400多个家庭。

（二）强基固本，举办基层妇联干部能力素质提升培训班，在“美团”“UU跑腿”等新就业群体领域新建妇女组织45个，推动组织建设强阵地。

（三）维权帮困，保护妇女儿童合法权益。通过开展普法宣传，畅通妇女维权工作渠道，实施“巾帼暖人心”行动，将关爱“一老一小”工作落到实处。

（四）服务大局，助力妇女发展。举办妇联母婴护理员技能培训班、送技能进村寨等活动，促进妇女劳动者就地就近就业。组织开展巾帼志愿服务队业务培训，做好“贷免扶补”、创业担保贷款等惠民政策宣传和推荐工作。

（五）贯彻“三个注重”。承办“传承优良家风 建设清廉家庭”演讲大赛，组建最美家风宣讲队，传递“优良家风 清廉家庭”正能量；打造“小桔灯”家庭教育项目，做优“家长夜校”，深耕家庭家教家风建设。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市妇女联合会2024年度收入合计1573083.08元。其中：财政拨款收入1573083.08元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入（含教育收费），无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计减少164788.92元，减少9.00%。其中：财政拨款收入减少118788.92元，减少7.00%；无上级补助收入，无事业收入（含教育收费），无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入减少46000.00元，减少100%，主要原因是：我单位开展项目减少，对应财政拨款收入减少；2024年无其他收入，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市妇女联合会2024年度支出合计1573083.08元。其中：基本支出1429068.12元，占总支出的90.85％；项目支出144014.96元，占总支出的9.15％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少164957.24元，下降9.49%。其中：基本支出增加90359.8元，增长6.75%；项目支出减少255317.04元，下降63.94%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因我单位2024年开展项目减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市妇女联合会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1429068.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1324439.20元，占基本支出的92.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104628.92元，占基本支出的7.32％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市妇女联合会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出144014.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。定额补助工作经费44014.96元，主要用于日常办公开支；广场健身操、健身舞比赛补助经费100000.00元，主要用于举办2024年蒙自市“爱在蒙自 美孃孃在行动”广场舞展演。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1473083.08元,占本年支出合计的93.64%。与上年相比增减少218788.92元，下降12.93%,完成年初预算的95.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1141792.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.51%,完成年初预算的96.71%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是部分费用由于财政国库库款不足，未支付成功。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出131063.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.90%，完成年初预算的92.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年11-12月的保险缴费未支付成功。

9.卫生健康（类）支出94593.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%，完成年初预算的86.79%。主要用于我单位职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年11-12月的保险缴费未支付成功。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出105633元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%，完成年初预算的92.26%。主要用于我单位职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年12月的住房公积金未支付成功。。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5700元，决算为870.00元，完成年初预算的1.53%；支出决算较上年减少29030.00元，下降97.09%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%0；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为57000.00元，决算为870.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的1.53%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少29030.00元，下降97.09%。具体是国内接待费支出决算870.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少29030.00元，下降97.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57000.00元，支出决算为870.00元，完成年初预算的1.53%，支出决算较上年减少29030.00元，下降97.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为57000.00元，决算为870.00元，完成年初预算的1.53%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为57000.00元，决算为870.00元，完成年初预算的1.53%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定、厉行节约相关规定，节省公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少29030.00元，下降97.09%，具体是国内接待费支出决算870.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少29030.00元，下降97.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定、厉行节约相关规定，节省公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待四川遂宁考察人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市妇女联合会2024年机关运行经费支出104628.92元，比上年增加26424.48元，增长33.79%,主要原因是我单位支付2023年年未支付的工作经费、2024年报刊征订费较上年增加，故支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费、公务接待费、其他交通费等费用支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市妇女联合会资产总额31,692.92元，其中，流动资产353.02元，固定资产31,339.90（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18635.97元，其中固定资产减少18843.90元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0..00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14

（三）项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二） 基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（三）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（四）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（五）一般公共预算支出：指市级财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。