中国共产党蒙自市委员会组织部2024年度部门决算公开

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中国共产党蒙自市委员会组织部2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

一是统筹党组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能。探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式。研究规划党员教育和党员管理工作，制定党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。负责党代会常任制的日常工作，负责党代表任期制有关工作。负责协调承办市级及以上党代表的提案、提议、来信、来访等事项，组织开展党代表学习培训、视察调研、民主评议、列席会议等工作。二是提出列入市委管理的领导班子调整、配备的建议。加强市管领导班子的思想政治建设。负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理。承办部分干部的调配、交流及安置事宜。拟订干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实全市年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。统筹党的组织制度和干部人事制度的改革。拟订组织、干部、人才工作的有关政策和制度。三是统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务。拟订公务员管理配套政策并组织实施，指导公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。四是负责人才、党员教育、干部培训工作的指导、检查、综合、协调。代市委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。统筹干部教育工作，拟订干部教育培训计划，组织市管党政干部进行培训。负责干部培训基地、乡（镇）党校及其师资队伍建设工作。统筹干部和干部选拔任用的监督工作，负责干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、干部科、公务员科、人才办、干部教育监督科、信息调研科、市委“两新”组织工委、离退休干部科。

所属单位4个，分别是：

1.蒙自市党群服务管理中心

2.蒙自市人才发展服务中心

3.蒙自市老干部活动中心

4.中共蒙自市委组织部党员教育管理科

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。为中国共产党蒙自市委员会组织部。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在市委的坚强领导下，在上级组织部门的关心指导下，中共蒙自市委组织部坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大和二十届历次全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神为指引，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚决扛起管党治党政治责任，紧盯基层党建、干部人才、公务员队伍建设等重点工作，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，为蒙自高质量跨越式发展提供坚强组织保证。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件1-11表）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用政府性基金预算财政拨款安排支出及国有资本经营预算财政拨款安排支出的情况。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会组织部2024年度收入合计7870699.90元。其中：财政拨款收入7857796.90元，占总收入的99.84%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入12903.00元，占总收入的0.16%。

与上年相比，收入合计减少1100668.47元，下降12.27%。其中：财政拨款收入减少1073504.36元，下降12.02%；其他收入减少27164.11元，下降67.80%。收入减少主要原因是人员经费及项目支出比上年减少较多，本年实有人数比上年减少，导致人员经费比上年减少501309.08元。项目支出比上年减少500465.73元，本年无2023年度发展新型农村集体经济试点项目复核经费、老干部党校、体检、管理、就近就地考察经费、老干党支部书记补贴及支部工作经费、蒙自市干部档案数字化专项经费等项目资金支出。。

二、支出决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会组织部2024年度支出合计7872391.90元。其中：基本支出6767556.33元，占总支出的85.97％；项目支出1104835.57元，占总支出的14.03％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1069194.36元，下降11.96%。其中：基本支出减少568728.63元，下降7.75%；项目支出减少500465.73元，下降31.18%；基本支出减少主要原因是本年实有人数比上年减少，导致人员经费比上年减少501309.08元。项目支出减少主要原因是本年无2023年度发展新型农村集体经济试点项目复核经费、老干部党校、体检、管理、就近就地考察经费、老干党支部书记补贴及支部工作经费、蒙自市干部档案数字化专项经费等项目资金支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党蒙自市委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6767556.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6428482.48元，占基本支出的94.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费339073.85元，占基本支出的5.01％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党蒙自市委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1104835.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.定额补助工作经费项目支出523,662.37元，主要用于研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市发展党员的规划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。研究提出乡镇、市委和市级国家机关部、委、办、局及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退离休审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

2.选调生到农村工作中央财政（下级）补助资金项目支出19,526.20元，主要用于通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传，补助准确发放。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的二十大精神，以国情调研为主线，聚焦新时代乡村振兴战略的目标要求、方法路径和有关政策法规，重点学习乡村振兴与产业融合发展、文旅融合背景下乡村旅游的创新思维与实践、新时代基层治理“枫桥经验”、党建引领壮大农村集体经济等课题，推动选调生全面掌握开展国情调研的要求、方法和成果转化，引导选调生扎根基层，积极参与基层建设，参与社会治理，通过发现问题、分析问题、解决问题，促进当地经济社会发展与自身综合素质的“双提升”。

3.蒙自市乡村振兴素质能力提升培训班项目经费支出561,647.00元，主要用于通过系统性、专业化的知识培训和实践教学，牢固树立新发展理念，扎实推进蒙自市乡村振兴工作高质量发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出7857796.90元,占本年支出合计的99.81%。与上年相比减少1073504.36元，下降12.02%,完成年初预算的73.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5095810.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.85%,完成年初预算的62.44%。主要用于单位人员经费、日常办公及业务支出。造成预决算差异的主要原因是人员减少工资支出减少，财政吃紧，缩减项目经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1184790.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.08%,完成年初预算的84.82%，主要用于单位养老保险等社保缴费。预决算差异的主要原因是人员减少养老保险等社保缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出523093.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%,完成年初预算的94.85%，主要用于单位医疗保险及公务员医疗补助缴费。预决算差异的主要原因是人员减少医疗保障缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出561647.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%,年初无此项预算。主要用于蒙自市乡村振兴素质能力提升培训班项目经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出492456.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%,完成年初预算的94.07%，主要用于支付住房公积金。预决算差异的主要原因是人员减少住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为139460.00元，决算为892.00元，完成年初预算的0.64%；支出决算较上年减少5038.00元，下降84.96%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6460.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为133000.00元，决算为892.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.67%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少5038.00元，下降84.96%；具体是国内接待费支出决算892.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5038.00元，下降84.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为133000.00元，支出决算为892.00元，完成年初预算的0.67%，支出决算较上年减少5038.00元，下降84.96%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为133000.00元，决算为892.00元，完成年初预算的0.67%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央和自治州厉行节约的各项规定，坚持有保有压，强化日常财务监管，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩“三公”支出规模。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少5038.00元，下降84.96%，具体是国内接待费支出决算892.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5038元，下降84.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央和自治州厉行节约的各项规定，坚持有保有压，强化日常财务监管，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩“三公”支出规模。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次16.人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干部考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党蒙自市委员会组织部2024年机关运行经费支出324478.85元，比上年减少71729.55元，下降18.10%,主要原因是人员减少公务交通补贴支出减少。部门机关运行经费主要用于部门机关正常运转所产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、机关在职人员公务交通补贴等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党蒙自市委员会组织部资产总额 1,201,211.82 元，其中，流动资产613,882.97元，固定资产584,379.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产 2,948.97 元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加270,940.99元，其中流动资产增加403,509.68元，固定资产减少130,813.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况(详见附表13)；

（二）部门整体支出绩效自评表(详见附表14)；

（三）项目支出绩效自评表(详见附表15)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算，指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。

3.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用经费支出。

4.项目支出：指行政事业单位在基本支出之外，为完成其特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53250300920301111