蒙自市人民政府专职消防队2024年度部门决算

监督索引号53250301233701000

蒙自市人民政府专职消防队2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

火灾扑救、灾害应急救援和社会救助：承担辖区火灾扑救、综合应急救援等工作，并按要求参与其他防灾减灾救灾任务。承担辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作，指导乡镇（街道）开展依法授权或委托方式明确承担的消防行政执法事项，指导督促辖区乡镇（街道）开展消防工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置两个内设机构：办公室、财务室。无所属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为蒙自市消防救援局所属的一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年重点工作任务介绍：蒙自市人民政府专职消防队在蒙自市消防救援局领导下，紧紧围绕中央、省、州应急管理工作部署和市委、市政府的战略部署及总体要求，认真贯彻落实习近平总书记关于应急管理和安全生产工作的重要讲话精神，全力抓好防灾减灾救灾工作，提升防灾减灾救灾能力，保障人民生命财产安全，维护公共安全，确保社会经济建设健康发展。一是强化消防安全监管，开展、参与消防安全巡查检查100余次，查处消防安全隐患250余处，参与校外培训机构、校园安全、电动自行车、宾馆酒店、小区物业履约考评等联合检查；二是推进基层消防力量建设，实地指导帮扶30余次，推进蒙自市13个乡镇（街道）“一队一站”建设；三是推进行政执法赋权，针对乡镇（街道）行政赋权事项，实地指导开展行政处罚案件共计20余起；四是打造全民消防格局，开展“119宣传月”、学雷锋、“院坝消防”、“下店上宅”场所警示教育、“检查+宣传”等多形式宣传活动，全力提升全民消防安全意识。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款项目收入，政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市人民政府专职消防队2024年度收入合计417136.04元。其中：财政拨款收入417136.04元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加417136.04元，增长100%。其中：财政拨款收入增加417136.04元，增长100%。主要原因：本单位为2023年12月8日新成立单位，2023年无预算经费，2024年3月才开始统发人员经费，因此收入合计增加417136.04元，增长100%。

二、支出决算情况说明

蒙自市人民政府专职消防队2024年度支出合计417136.04元。其中：基本支出417136.04元，占总支出的100％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加417136.04元，增长100%。其中：基本支出增加417136.04元，增长100%。主要原因是：本单位为2023年12月8日新成立单位，2023年无预算经费，2024年3月才开始统发人员经费，因此支出合计增加417136.04元，增长100%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市人民政府专职消防队机构正常运转的日常支出417136.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出417136.04元，占基本支出的100％；无办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

（二）项目支出情况

本单位2024年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市人民政府专职消防队2024年度一般公共预算财政拨款支出417136.04元,占本年支出合计的100%。与上年相比增417136.04元，增长100%,完成年初预算的100%。主要原因是本单位为2023年12月8日新成立公益一类事业单位，2023年无预算经费，2024年3月才开始统发人员经费，因此一般公共预算财政拨款支出合计增加417136.04元，增长100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出289838.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.48%,完成年初预算的100%，主要用于保障单位人员工资。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出47252.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.33%,完成年初预算的100%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出45705.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.96%,完成年初预算的100%；主要用于医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出34340.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%,完成年初预算的100%；主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度无财政拨款“三公”经费支出，年初无此项预算；

2024年度无因公出国（境）费支出，年初无此项预算；无公务用车购置费支出，年初无此项预算；无公务用车运行维护费支出，年初无此项预算；无公务接待费支出，年初无此项预算。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市人民政府专职消防队2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，主要原因是本单位为2023年12月8日新成立单位，2024年经费支出仅为人员经费，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市人民政府专职消防队无国有资产。

三、政府采购支出情况

2024年度，蒙自市人民政府专职消防队无政府采购。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附件14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表评详见附件12。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.国有资产：国家所有，由行政机关或事业单位占有、使用的流动资产、固定资产、无形资产等，包括用国家财政资金形成的资产和国家直接调拨的资产。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53250301233701111