蒙自市科学技术协会2024年度部门决算

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蒙自市科学技术协会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况（部门）

十四、部门整体支出绩效自评表（部门）

十五、项目支出绩效自评表（部门、基层单位）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.宣传贯彻党的科技工作方针、政策，履行市委、市政府联系科技工作的桥梁和纽带职责，建好科技工作者之家。

2.弘扬科学精神，普及学科知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，抓好全市科普组织网络建设。

3.对所属市级学会、协会和企业科协进行管理，组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣发展、和科技人才的成长、提高。

4.组织开展全面科学素质建设实施工作，制定贯彻实施全民科学素质纲要工作的具体实施方案，认真履行市全民科学素质纲要办公室职责。

5.组织开展农村实用技术和新型农民科技培训，开办农村致富技术函授大学，为提高全民科技文化素质服务。

6.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益、组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

7.组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛和中小学高校科学营活动。

8.表彰奖励优秀科技工作者，推荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

9.完成市委交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括：办公室、科技普及工作部。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入蒙自市科学技术协会部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，名称为蒙自市科学技术协会，纳入蒙自市科学技术协会部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）党建工作。一是紧扣党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律学习《中国共产党纪律处分条例》。制定了《市科协党支部党纪学习教育“三会一课”、主题党日工作计划》，一年来，组织学习《中国共产党纪律处分条例》共6次，撰写交流材料3篇，专题党课讲稿2篇，举办党纪教育读书班1次。二是认真抓好党员学习教育。通过“三会一课”、“主题党日”、党组会“第一议题”、党组理论学习中心组学习等形式组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党内法规教育等内容的学习，一年来，共召开支委会12次，主题党日12次，支部党员大会4次，领导干部讲授专题党课5次，党组会6次，组织生活会和民主评议党员1次，组织党员干部到州委党校警示教育基地参观1次。三是深入开展“三话六学”实践活动。市科协党支部充分发挥科协科普工作优势，充分发挥“科普先锋”党建品牌的优势，结合开展科技“三下乡”、科技活动周、科普大篷车进校园等重点科普宣传活动抓好“三话六学”实践活动。

（二）党风廉政建设工作。一是压实主体责任。严格落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，制定《蒙自市科协2024年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》，将党风廉政建设和反腐败工作进行逐一分解落实，责任到人，分工明确，建立党组书记负总责，党组成员“一岗双责”的廉政工作机制。召开党组会专题研究市科协党风廉政建设和反腐败工作，把党风廉政建设和反腐败工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。二是严格落实“一岗双责”。党组书记切实履行全面从严治党主体责任、第一责任人责任。召开党组会、党风廉政建设工作会、典型案例学习会等，安排部署党风廉政建设工作，2024年听取领导班子成员履行“一岗双责”情况汇报2次，召开党风廉政专题会议6次、廉政谈话4次、廉政党课1次。各位班子成员带头抓党风廉政建设，认真履行“一岗双责”，加强对干部作风纪律的监督管理，开展廉政谈话4次，管好班子、带好队伍，确保清正廉洁。三是强化常态化警示教育，全面开展家风、作风纪律警示教育、违规违纪典型案例学习等活动，深入开展党纪学习教育，以案为警、以案为戒加强干部职工的纪法教育，强化廉洁履责意识,组织召开警示教育大会、典型案例学习、参观警示教育基地等警示教育10次，观看警示教育片5期、热议4条，节前集体约谈3次，干部廉政家访1次。四是深入推进“清廉云南”建设蒙自实践活动，精准高效服务、真干实干快干，推进作风革命加强机关效能建设。梳理排查廉政风险点2次，填写廉政风险登记表11份，开展清廉云南建设蒙自实践、集中整治群众身边不正之风和腐败问题、纠治“四风”等专项整治工作自纠自查5次，上报督查报表8份。五是认真落实巡视巡察整改工作，将巡视巡察整改工作列为党风廉政建设工作重点，市科协党组对整改工作认真研究进行安排部署，采取有力措施扎实推进，确保整改取得实效。

（三）意识形态工作。认真落实意识形态工作党组的主体责任、主要领导的第一责任、分管领导的直接责任，坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务。一年来，共组织召开党组会5次，专题研究意识形态工作2次，每半年分析研判意识形态工作1次；组织党组理论学习中心组集中学习8次，撰写交流发言材料16篇。根据市委印发《关于省委巡视专项检查红河州、蒙自市委落实意识形态工作责任制情况反馈意见的整改方案》上报整改工作情况2次。

（四）科普宣传活动。一是组织开展科普宣传进社区活动。1月25日，在青云社区开展“中医知识进社区健康科普入人心”科学普及志愿服务活动。二是积极参与文化科技卫生“三下乡”活动。2月2日，市科协科普大篷车开进碧色寨村，通过开展“科普大篷车进乡村”的活动，让广大群众与科技“零距离”接触。三是开展“科普大篷车进校园”活动。一年来，共开展“科普大篷车进校园”活动5场，4285名学生参与活动。四是组织开展2024年全国科普日系列活动。9月24日，在青云社区建设者之家组织开展了2024年全国科普日蒙自主场活动。五是积极组织各类青少年科技赛事，提升青少年创新意识和实践能力。一年来，组织我市青少年积极参与了第十届全国青年科普创新实验暨作品大赛云南赛区比赛和2024年全国中学生生物学联赛云南省赛区竞赛等全国性的竞赛活动。组织参加第38届云南省青少年科技创新大赛暨机器人竞赛。2024年7—9月，面向全市各中小学开展第4届红河州青少年科技创新大赛作品征集工作。六是组织开展2024年“云岭最美科技人”推选工作。

（五）科普惠农项目工作。对接州科协落实2024年度项目1个，项目资金20,000.00元（大篷车运行补助20,000.00元）。

（六）农村实用技术培训。认真开展农村致富技术函授大学培训。一年来，蒙自农函大分校分别在文澜、文萃、新安所、草坝、芷村、冷泉、老寨等7个乡镇（街道）组织900名学员进行了培训，组织开展田间地头短期培训1,100人次，圆满完成2024年度培训任务。

（七）公民科学素质建设工作。全面推进《全民科学素质行动计划纲要》贯彻实施，围绕《2024年蒙自市全民科学素质行动工作要点》，大力推进青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员等五大重点人群的科学素质提升行动，切实抓好各项工作落实。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

备注：本部门无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有政府性基金支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市科学技术协会2024年度收入合计1,150,938.77元。其中：财政拨款收入1,150,938.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少587,523.39元，下降33.80%。其中：财政拨款收入减少579,883.39元，下降33.50%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少7,640.00元，下降100.00%。主要原因分析是因财政预算拨款日常公用经费（办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等）、项目支出收入减少及本年度其他收入减少故本年收入减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市科学技术协会2024年度支出合计1,151,953.77元。其中：基本支出1,106,031.04元，占总支出的96.01％；项目支出45,922.73元，占总支出的3.99％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少592,403.94元，下降33.96%。其中：基本支出减少425,004.25元，下降27.76%；项目支出减少167,399.69元，下降78.47%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析是因财政预算拨款基本支出日常公用经费（办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等）减少，财政预算拨款项目支出金额减少过大，故本年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,106,031.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,029,243.92元，占基本支出的93.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76,787.12元，占基本支出的6.94％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45,922.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

蒙财发〔2024〕1号定额补助工作经费25,922.73元，主要用于运转经费。

红财教发〔2024〕68号科普大篷车支行补助经费20,000.00元，主要用于科普大篷车支付补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,150,938.77元,占本年支出合计的99.91%。与上年相比减少579,883.39元，下降33.50%,完成年初预算的97.61%，主要原因分析是2024年财政拨款预算日常公用经费支出（办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等）、项目支出比上年财政拨款预算日常公用经费支出（办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等）、项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出834,715.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.52%,完成年初预算的93.68%。主要用于（1）机构运行支出788,792.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.53%,（2）科普活动支出45,922.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出115,412.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.03%,完成年初预算的106.89%。（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出115,213.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.01%；（2）机关事业单位行政单位离退休支出199.8元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。

9.卫生健康（类）支出124,536.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.82%,完成年初预算的130.65%。主要用于（1）行政单位医疗支出75,088.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%；（2）公务员医疗补助支出44,013.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%；（3）其他行政事业单位医疗支出5,435.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出76,274.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%,完成年初预算的89.86%。主要用于（1）住房公积金支出76,274.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。支出决算较上年减少10,603.80元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算“上年无此项支出”；公务用车购置费支出决算“上年无此项支出”；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10,603.80元，下降100.00%；公务接待费支出决算“上年无此项支出”；具体是国内接待费支出决算“上年无此项支出”；国（境）外接待费支出决算“上年无此项支出”。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少10,603.80元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是“本年无此项支出”。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算“上年无此项支出”；公务用车购置费支出决算“上年无此项支出”）；公务用车运行维护费支出决算减少10,603.80元，下降100.00%；公务接待费支出决算“上年无此项支出”，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算“上年无此项支出”。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是“本年无此项支出”。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市科学技术协会2024年机关运行经费支出75,772.12元，比上年减少36,553.79元，下降32.54%,主要原因是日常公用经费财政预算拨款减少，支出减少。部门机关运行经费主要用于机构运行支出75,772.12元，占2024年机关运行经费支出的100.00%。 。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市科学技术协会资产总额33,729.64元，其中，流动资产6,316.73元，固定资产27,412.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产8,372.04元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,697.35元，其中固定资产减少11,612.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13；

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14；

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、一般公共预算拨款收入：为同级财政拨付的资金。

四、基本支出：指为保证我办各科室机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、接待费等日常部分。

五、项目支出：除基本支出外，用于保障搬迁安置办机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出等。

六、“三公”经费：指我办用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53250301073101111