蒙自市归国华侨联合会2024年度部门决算

监督索引号53250300972001000

蒙自市归国华侨联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

加强侨界思想引领，贯彻落实党的侨务方针政策；组织归侨侨眷开展学习联谊活动，组织起来、活跃起来，凝聚侨心跟随党走；开展侨法学习宣传培训；开展海内外联谊，接待海内外侨胞侨眷、社团；汇聚侨智，发挥侨力，引导归侨侨眷参与社会建设；开展困难帮扶，传统节日开展走访慰问；拓展海外联谊，加大引资引智力度；以党建带侨建，加强社区基层侨联组织建设；加强调研，服务好侨界代大代表、政协委员参政议政、建言献策；按市委政府安排做好中心工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员1人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）突出政治建设，提升政治能力。一年来，召开班子会议11次，干部职工会39次，认真系统学习党的最新理论成果，撰写理论文章3篇，学习心得4篇。围绕党的二十届三中全会精神、“嘉庚精神”等开展理论宣讲4次，组织侨联小组学习10次，向归侨侨眷微信群推送理论、法律法规知识和工作宣传信息等60余条。

（二）以侨搭桥，促交流谋发展。全程服务“侨连五洲·七彩云南——第20届东盟华商会”和“侨连五洲·七彩云南——第20届东盟华商走进红河”活动，增进与华商华人友谊，促进信息联通，推进文化交流。借助招商推介会平台，大力宣传我市招商政策、美丽风光、丰富资源、政策机遇等，共谋发展。

（三）坚持服务侨界群众。落实好当好海外侨胞和归侨侨眷的“贴心人”要求，为侨服务能力和水平不断提升。一是帮扶救助“暖侨”。深化“侨爱心工程”品牌，落实“四必访”制度（即归侨侨眷生病住院必访，去世必访，有困难必访，有纠纷必访）。2024年，通过开展日常走访、节日慰问、困难补助救助等方式，走访看望慰问困难归侨侨眷共19人（户），发放补助金、慰问金、慰问品共计3万余元。二是为侨解忧“惠侨”。2024年敬老节当天，依托“侨胞之家”阵地，以“五个一”（即开展一次政治理论宣讲、举办一场健康知识讲座、开展一次侨法宣传解读、开展一次爱心诊疗、发放一批爱心药品）为主线开展“送医送药送健康”主题活动，切实将党委和政府的关心温暖传递到困难归侨侨眷和广大侨界群众手中。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市归国华侨联合会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市归国华侨联合会2024年度收入合计509657.74元。其中：财政拨款收入509657.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少181017.56元，下降26.21%。其中：财政拨款收入减少181017.56元，下降26.21%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：财政资金困难未支付，所以较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市归国华侨联合会2024年度支出合计509657.74元。其中：基本支出450950.76元，占总支出的88.48％；项目支出58706.98元，占总支出的11.52％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少181017.56元，下降26.21%。其中：基本支出减少142078.40元，下降23.96%；项目支出减少38939.16元，下降39.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：财政资金困难未支付，所以较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出450950.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出430288.44元，占基本支出的95.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20662.32元，占基本支出的4.58％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58706.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

定额补助工作经费28918.65元，主要用于办公费、差旅费等支出；

工作经费6436.00元，主要用于办公费等支出；

2024年中央华侨事工作经费3000.00元，主要用于生活补助支出；

2024年省级困难归侨侨眷重点帮扶补助经费12000元，主要用于生活补助支出；

城镇公益性岗位补贴经费8352.33元，主要用于公益性岗位人员劳务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市归国华侨联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出509657.74元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少181017.56元，下降26.21%，完成年初预算的78.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出379676.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.50%，完成年初预算的76.67%。主要用于工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是：调出公务员1人，退休1人，调入事业人员2人。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出51438.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.09%，完成年初预算的89.63%。主要用于在职人员社保和公益性岗位人员补助资金；造成预决算差异的主要原因是：财政资金困难，部分费用未支付。

9.卫生健康（类）支出44980.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%，完成年初预算的94.92%。主要用于在职人员医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是：调出公务员1人，退休1人，调入事业人员2人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出33562.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%,完成年初预算的73.54%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：调出公务员1人，退休1人，调入事业人员2人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为1256.00元，完成年初预算的25.12%；支出决算较上年减少4734.00元，下降79.03%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1256.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的25.12%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少4734.00元，下降79.03%；具体是国内接待费支出决算1256.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4734.00元，下降79.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为1256.00元，完成年初预算的25.12%，支出决算较上年减少4734.00元，下降79.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1256.00元，完成年初预算的25.12%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，严格压缩“三公经费”的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算减少4734.00元，下降79.03%，具体是国内接待费支出决算1256.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4734.00元，下降79.03%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，严格压缩“三公经费”的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待版纳州侨联发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市归国华侨联合会2024年机关运行经费支出20662.32元，比上年减少14657.04元，下降41.50%,主要原因是：严格执行厉行节约有关规定，减少机关运行经费的支出。部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市归国华侨联合会资产总额15256.09元，其中，流动资产6337.01元，固定资产8919.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加268.98元，其中固定资产减少2347.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明和重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出，为我单位的工资福利支出、商品和服务支出。

三、社会保障和就业支出，为我单位基本养老保险缴费和退休人员工作经费支出。

四、住房保障支出，为我单位职工住房公积金支出。

五、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、社会保险、医疗保险、住房公积金等人员经费及办公费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

七、“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250300972001111