中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2024年度部门决算公开

监督索引号53250300913101000

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

人民政协有三项主要职能：①政治协商、②民主监督、③参政议政。这三项职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、农业和农村委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员39人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是新中国成立75周年，是中国人民政治协商会议成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。市政协及其常务委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的讲话精神以及考察云南重要讲话精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。在市委的坚强领导下，紧扣“151”工作思路，充分发挥专门协商机构在健全全过程人民民主制度体系中的重要作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好凝聚共识，把准政协之位、展现政协之为。

1.始终把牢政治方向，让党的领导贯穿政协工作全过程。

一年来，进一步提高政治站位。不断加强政协党的建设工作。认真组织开展党纪学习教育。召开党组会议20次，主席会14次，常委会7次，理论学习中心组集中学习9次，学习习近平总书记重要讲话80余篇，各委员履职临时党支部及活动组组织学习27次，进一步提升委员和机关干部的政治站位、思想共识、履职水平，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想持续走深走实。

2.紧扣中心建言献策，服务“五城建设”展现新作为。

一年来，累计向市委、市政府呈送协商报告14篇，提交社情民意10篇，立案提案达135件，所有提案的办复率和满意率均达到100%，其中以10件优秀提案为典型代表的一系列意见建议成功转化为切实可行的政策措施，有效推动了城市的发展进程。开展经营主体大走访280余人次，提出意见建议270条，将企业反映的59件诉求和31条建议交市级有关部门协调解决。全市政协委员共参加招商活动30余场次，促成白玉枇杷种植示范基地、“水田生机”生态果蔬精深加工等一批项目落地蒙自。全年完成“院坝协商”议题15个，开展协商43次，组织下基层一线服务25场次，参与委员达360余人次，帮助协调解决资金300余万元、撬动社会和各级资金2000余万元，为基层解决了道路、路灯、改扩建村内蓄水池等基础设施问题50余个，受益群众5万余人，使群众的幸福感、安全感与幸福感不断增强。全年共开展“双推”活动106场次，委员参与“三个一”行动569人次，参与群众8700余人次，促进农村移风易俗、文明进步。委员及机关干部参与创文志愿服务活动1600余人次，助推全市“双推”及创文工作见成效。

3.坚持团结奋进，思想引领广泛凝聚共识取得新成效。

一年来，开展同心议政会2次、双月协商会4次，通过学习研讨、座谈交流、委员培训等多种形式，促使不同党派、不同民族、不同界别的智慧在此汇聚，形成强大合力，推动社会各界心往一处想、劲往一处使。

4.强化政治机关建设，为政协履职提供更好保障。

一年来，机关党支部共开展警示教育活动6次，提醒谈话5人次，组织全体党员到州反腐倡廉警示教育基地参观，开展《中国共产党纪律处分条例》学习。树立正确用人导向，激发拼搏进取的精气神，协商调整委员26名，界别委员比例更加合理、更加优化。组织43名政协委员和政协机关干部赴井冈山开展履职能力提升培训，进一步提升委员整体素质和能力水平，更好激发委员履职的积极性、主动性、创造性。积极开展“五个五”评选，一批优秀集体和个人工作得到肯定。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2024年度收入合计9,809,039.42元。其中：财政拨款收入9,809,039.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少2,036,583.58元，下降17.19%。其中：财政拨款收入减少2,036,583.58元，下降17.19%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：财政资金困难，所以比上年收入有所减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2024年度支出合计9,809,039.42元。其中：基本支出9,297,405.78元，占总支出的94.78％；项目支出511,633.64元，占总支出的5.22％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2,036,583.58元，下降17.19%。其中：基本支出减少682,842.03元，下降6.84%；项目支出减少1,353,741.55元，下降72.57%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：由于财政资金困难未支付，所以较上年支出有所减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,297,405.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,642,458.78元，占基本支出的92.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费654,947.00元，占基本支出的7.04％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出511,633.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.专委会工作经费45,832.00元，主要用于差旅费、公务接待费等支出；

2.政协大专款经费179,231.60元，主要用于办公费、咨询费、工会经费等支出；

3.市政协宣传经费30,000.00元，主要用于委托业务费支出；

4.委员培训经费174,718.00元，主要用于政协委员培训费支出；

5.调研经费补助资金11,839.50元，主要用于调研、协商产生的差旅费支出；

6.委员履职经费54,032.00元，主要用于委员履职产生的会议费、差旅费等支出；

7.常委履职经费1,532.00元，主要用于常委履职产生的会议费支出；

8.城镇公益性岗位补贴资金14,448.54元，主要用于公益性岗位人员劳务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出9,809,039.42元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,036,583.58元，下降17.19%，完成年初预算的77.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,090,107.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.28%，完成年初预算的73.17%。主要用于基本工资、津贴补贴等支出，造成预决算差异的主要原因是财政资金困难，部分费用未能支付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,297,281.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.23%，完成年初预算的97.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出，造成预决算差异的主要原因是财政资金困难，12月社保费未支付。

9.卫生健康（类）支出787,952.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%，完成年初预算的89.50%。主要用于职工基本医疗保险缴费等工资福利支出，造成预决算差异的主要原因是财政资金困难，12月社保费未支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出633,698.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%，完成年初预算的89.61%。主要用于住房公积金等工资福利支出，造成预决算差异的主要原因是财政资金困难，12月住房公积金未支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95,000.00元，决算为8,870.00元，完成年初预算的9.34%；支出决算较上年减少3,298.00元，下降27.10%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为95,000.00元，决算为8,870.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的9.34%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3,298.00元，下降27.10%；具体是国内接待费支出决算8,870.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,298.00元，下降27.10%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95,000.00元，支出决算为8,870.00元，完成年初预算的9.34%，支出决算较上年减少3,298.00元，下降27.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为95,000.00元，决算为8,870.00元，完成年初预算的9.34%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是因为厉行节约，‌取消不必要的公务接待；二是因为财政资金紧张，部分公务接待费未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3,298.00元，下降27.10%，具体是国内接待费支出决算8,870.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,298.00元，下降27.10%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：财政资金紧张，部分公务接待费未完成支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于辽宁、延边等政协来访单位发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2024年机关运行经费支出654,947.00元，比上年减少88,690.84元，下降11.93%，主要原因是严格执行厉行节约有关规定，所以机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会资产总额315,601.56元，其中，流动资产59,207.23元，固定资产256,394.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59,848.11元，其中固定资产减少111,536.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额180,130.00元，其中：政府采购货物支出180,130.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额180,130.00元，其中：授予小微企业合同金额180,130.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明和重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

三、住房保障支出：指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）。

四、基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

五、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250300913101111