中国共产党蒙自市委员会政法委员会2024年度部门决算公开

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中国共产党蒙自市委员会政法委员会

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

中共蒙自市委政法委是市委领导管理政法工作的重要职能部门，主要职责是领导、监督、协调、指导和服务全市政法工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构和政治处（队伍建设科），包括：办公室、政治安全及反邪教协调科、维稳指导科、综治督导和基层社会治理科、执法监督室。所属事业机构2个，分别是：

1.蒙自市法学会机关

2.蒙自市社会治安综合治理中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.中国共产党蒙自市委员会政法委员会

2.蒙自市法学会机关

3.蒙自市社会治安综合治理中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦政治安全，着力提升防范化解风险的能力。严格落实（网络）意识形态工作责任制，着力打好（网络）意识形态攻坚战，严格落实“三同步”和新闻信息发布“三审三校”机制，强化政法舆论阵地建设，维护好“两微一端一网”建设，着力打造蒙自政法品牌建设；全面提升网络舆情和涉政言论应对处置能力，有效维护了涉政涉法领域（网络）意识形态的安全。

（二）聚焦社会稳定，着力提升依法稳控化解的能力。认真贯彻落实《维护社会稳定责任制规定》，积极探索社会稳定风险分析研判、风险评估、隐患排查化解、应急处置、防控协同“五项机制”建设，全面贯彻落实维护社会稳定责任；妥善处置各类风险隐患，确保了全市社会大局在重要会议、重大活动、重要节日和敏感期间的持续和谐稳定；坚持用法治思维和法治方式，打造“石榴籽·纠忧心驿站”刑事检察品牌，探索基层矛盾纠纷多元化纠的“最优解”。

（三）聚焦人民期盼，着力提升社会治安防控的能力。以夏季治安行动为抓手，严厉打击各类违法犯罪，加大“白天见警察、晚上见警灯”社会面巡逻防控力度；以“利剑护蕾”专项行动为抓手，持续开展校园及校园周边安全整治，扎实开展跟踪劝学，积极探索推进“思政班”“法治副校长”等长远机制建设；整合村（社区）、派出所、司法所、综治等基层力量，构建“人民调解、司法调解、行政调解”的多元解纷法治网，弘扬见义勇为精神和先进事迹，构建群防群治的基层社会治理格局。

（四）聚焦强基固本，着力提升基层社会治理的能力。深刻领会新时代“枫桥式经验”在基层社会治理中的旗帜作用，全市整体推进基层社会治理创新工作，根据各乡镇（街道）基层社会治理的基础不同，城区街道聚焦流动人口服务管理、出租房屋（酒店）管理、娱乐场所管理为突破口，积极探索分类施策。全市13个乡镇（街道）打造出各具特色的示范亮点。

（五）聚焦服务大局，着力提升司法服务保障的能力。统筹推进法治政府建设，严格执行行政执法人员持证执法上岗制度，强化学法用法活动，持续着力优化法治化营商环境，在市级公证处、“两区”“产业园区”设立公共法律“一站式”服务中心，最大限度地保护企业合法权益和正常经营秩序；始终坚持执法司法为民理念，聚焦群众“急难愁盼”，全面提升司法公正质效和司法保护屏障。

（六）聚焦队伍建设，着力提升忠诚干净担当的能力。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，将《习近平法治思想》《中国共产党政法工作条例》纳入党委（组）理论学习中心组集中学习；严格落实政治督察、政治轮训、执法监督、请示报告等制度，不断提升政法机关党委（组）的政治引领作用；以党纪学习教育为契机，持续巩固政法队伍教育整顿成果，严格落实新时代政法干警“十个严禁”、防止干预司法“三个规定”等制度，常态化开展警示教育，不断提升拒腐防变的能力。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党蒙自市委员会政法委员会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会政法委员会2024年度收入合计4947079.94元。其中：财政拨款收入4947079.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少983833.34元，下降16.59%。其中：财政拨款收入减少983833.34元，下降16.59%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%，主要原因是财政资金困难，所以比上年收入有所减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会政法委员会2024年度支出合计4947079.94元。其中：基本支出4771018.63元，占总支出的96.44％；项目支出176061.31元，占总支出的3.56％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少983833.34元，下降16.59%。其中：基本支出增加23265.32元，增长0.49%；项目支出减少1007098.66元，下降85.12%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，主要原因是由于财政资金困难未支付，所以比上年支出有所减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党蒙自市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4771018.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4500404.71元，占基本支出的94.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费270613.92元，占基本支出的5.67％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党蒙自市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出176061.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

定额补助工作经费176061.31元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出4947079.94元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少983833.34元，下降16.59%，完成年初预算的69.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3750278.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.81%，完成年初预算的64.40%。主要用于基本工资、办公费等支出。造成预决算差异的主要原因是由于财政资金紧缺，部分费用未支付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出487986.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%，完成年初预算的105.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出。造成预决算差异的主要原因是由于调整社保基数。

9.卫生健康（类）支出355752.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%，完成年初预算的84.22%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出。造成预决算差异的主要原因是退休1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出353062.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%，完成年初预算的89.06%，主要用于住房公积金等支出。造成预决算差异的主要原因是退休1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，决算为4822.36元，完成年初预算的6.03%；支出决算较上年减少57303.63元，下降92.24%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为4822.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的6.89%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少52523.63元，下降91.59%；公务接待费支出决算较上年减少4780.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4780.00元，下降100.00%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，支出决算为4822.36元，完成年初预算的6.03%，支出决算较上年减少57303.63元，下降92.24%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为4822.36元，完成年初预算的6.89%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约有关规定，所以“三公”经费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少52523.63元，下降91.59%；公务接待费支出决算减少4780.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4780.00元，下降100.00%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约有关规定，所以“三公”经费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党蒙自市委员会政法委员会2024年机关运行经费支出270613.92元，比上年减少81632.77元，下降23.17%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格压缩机关运行经费的支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党蒙自市委员会政法委员会资产总额453314.96元，其中，流动资产65563.61元，固定资产387751.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少178010.09元，其中固定资产减少66626.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额79851.50元，其中：政府采购货物支出58440.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21411.50元。授予中小企业合同金额79851.50元，其中：授予小微企业合同金额79851.50元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明和重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

二、社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。 

三、住房保障支出：指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）。 

四、基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

五、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250300955201111