蒙自市融媒体中心2024年度部门决算

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蒙自市融媒体中心2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

负责全市新闻宣传报道和舆论引导工作。把握正确舆论导向，负责广播电视机构宣传业务。负责广播、电视新闻节目的制作播出；完成全市电视电台新闻节目的安全播出运转、监听监看，电视电台的设备维修和更换。国家规定安全重保期及机房设备、安防系统、二级等保系统安全运行维护相关工作；负责完成所有平台建设、优化、完善、平台前端用户行为分析，数据挖掘，流程优化，具体用户量、交易量、交易额，平台后端服务提供者的服务管理、优化、合用等各网络设备的故障处理及日常维护工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总编办、采访部、编辑部、技术保障部。

    所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设科室为：办公室、总编办、采访部、编辑部、技术保障部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

车辆编制8辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦党建党纪工作，筑牢意识形态阵地。始终坚持把党的建设摆在首位，为做好新闻舆论工作提供坚强保障。一是强化党内集中学习教育开展。严格落实“第一议题”学习制度32次，认真组织开展党纪学习教育，采取召开党员大会、读书分享会、警示教育、专题党课理论学习中心组学习等形式，全年开展各类集中学习教育48次。二是推进意识形态工作落地落实。健全舆情回应制度、澄清虚假信息制度等工作机制，及时做好重要节点和敏感时期的舆论引导，全年完成各级意识形态宣传2840件，开展网络意识形态分析研判4次。三是持续强化党风党纪宣传力度。开设《清廉云南》建设专栏，推出《蒙自这些事》等廉吏栏目，在今日蒙自APP等官方平台发布相关清廉云南宣传381条次，累计浏览量20W+，其中“年味”遇上“廉味”等38条廉洁纪律宣传视频被中央级、省级媒体采用。

（二）守好主流舆论阵地，宣传引导精准有力。一是强化宣传策划方案，圆满完成宣传任务。聚焦市两会、2024年“诗与蒙自·无问西东”系列主题活动、清廉云南建设“十大行动”、党的二十届三中全会精神、创建全国文明城市、全国民族团结进步示范市等重要活动及中央省州重点决策部署和市委、市政府重点工作，制定了54个专项宣传策划方案，圆满完成采访宣传报道1959次。二是新闻战线佳作涌现，成绩斐然。完成新闻采编1800余条，完成版权登记作品81件，制作《蒙自新闻》288期、《法治视野》24期，全年累计发布1.68万条新媒体及新闻稿件，其中浏览量破万条数达836条，蒙自独家报道奥运会杨昊夺冠、短视频“孙杨邀你来蒙自”等新媒体作品成为1000万＋作品，创造连续3天7次刷屏登上央级媒体的记录，在广电新媒体协作机制工作中，蒙自市融媒体中心上报271件作品，总数量全省排名第二，优秀作品39件，全省排名第四，短视频《种蓝莓竟然种出了乡村全面振兴全省经验！云南蒙自“622”联农带农模式里到底有什么致富“密码”？》在全会期间，被全国广电新媒体联盟采用宣推及通报表扬，也是云南省唯一被采用作品。三是不断拓展国际传播渠道，提升海外宣传能力。在海外传播方面，开设“蒙自·蒙自”海外账号2个，先后在“Twitter”（推特）“Facebook”（脸书）上发布60余条蒙自人文风景旅游推文，“英文版全球连线联合推广蒙自过桥米线”“蒙自市西北勒乡村景观”等文章被新华社海外网站采用发布，今年外宣国家级媒体采用369条（其中国家级主流媒体185条，国家级地方频道184条），同比增加26%，省级媒体采用712条，同比增加48%。四是全媒影响不断攀升，争先进位。精心打造《早安蒙自》《多彩蒙自》《百味蒙自》《自在蒙自》《蒙自这些事》“五个蒙自”新媒体品牌栏目颇受群众喜爱，近年来中央主流媒体用稿连年同比增长70%以上，省级主流媒体用稿连年同比增长40%以上，蒙自融媒综合传播力指数在全省129家县级融媒体中心排行榜上长期位于前列，先后被评为县级融媒体中心传播力建设先进单位、云南省广播电视系统先进集体。

（三）联动全媒传播体系，打造优效创收平台。一是探索多元经营模式，破解营收难题。坚持“新闻+政务+服务+商务”的融合战略，开发融媒影视、文艺文创、数字经济、教育培训等产业模块，策划承办西湖1901前海水上桨板、州庆水上电影节、“蒙” 芽小记者、中广联合会广播文艺委员会等系列活动，2024年成功与广西北海涠洲岛达成了线上宣传合作，是首次运营“大传媒”思维开展跨省宣传业务，今年以来共承办64场次活动；其次，创新打造“融媒思政课”品牌，因地制宜推出音乐思政课《党的二十大精神》和以云南一大会址查尼皮为原型联合歌舞剧院打造的情景思政课《星火查尼皮》，先后在全省开展思政课宣讲80余场次。二是探索发展数字产业，提升造血能力。构建“融媒+电商”网络平台，自主开发的购物平台“蒙自融媒甄选”小程序，主要售卖蒙自过桥米线、枇杷膏等蒙自本地特产；着力培养一批会文案、会剪辑有经验、懂直播的媒体人才专业队伍，实现从“单强”到“多强”，先后培养“村播”110名，建立产业培训学校，2024年市媒体产业完成设计策划项目107项，签订业务项目合同208个。

（四）强化责任意识，安全播出工作稳步推进。一较好完成监听监看和安全播出工作。建立健全安全播出应急、监听、监视、组织机构制度，全年7个重保期严格落实“零报告”和24小时值班制度，围绕二十届三中全会、安全用电知识、社保宣传、防灾减灾、关爱老年人和青少年等重点工作，全年顺利转播电视剧2190集，730余部电影，公益广告61200余条次，设置10个栏目，播出应急广播896条。二是管好用好应急广播，提升安全防护能力。定期对应急广播等保设备进行巡检，常态化组织安全播出应急演练，每月对发电机及UPS电池柜检查，顺利保障全市30次视频会议，11次重要采访、演出、直播活动，安装应急广播VPN设备，全年封堵黑客攻击IP370余个。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-附表11）

蒙自市融媒体中心2024年度没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市融媒体中心2024年度收入合计6,254,580.19元。其中：财政拨款收入6,157,580.19元，占总收入的98.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,7000.00元，占总收入的1.55%。

与上年相比，收入合计减少3,061,070.26元，下降32.86%。其中：财政拨款收入减少1,188,730.26元，下降16.18%，主要原因是落实过紧日子要求，提高资金使用效益，减少一般公共预算中不必要的项目经费预算安排；其他收入减少1,872,340.00元，下降95.07%。，主要原因是本年度宣传合作减少，相应的其他收入减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市融媒体中心2024年度支出合计6,235,451.56元。其中：基本支出6,086,592.79元，占总支出的97.61％；项目支出148,858.77元，占总支出的2.39％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3,468,739.14元，下降35.74%。其中：基本支出减少419,428.27元，下降6.45%；项目支出减少3,049,310.87元，下降95.35%，主要原因是落实过紧日子要求，提高资金使用效益，减少一般公共预算中不必要的项目经费预算支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,086,592.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,930,014.06元，占基本支出的97.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费156,578.73元，占基本支出的2.57％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148,858.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。非基本建设类项目支出148,858.77元。主要有以下项目支出：

定额补助工作项目经费70,987.4元，主要用于蒙自市融媒体中心日常运营开支。

宣传合作项目经费77,871.37元，主要用于蒙自市融媒体中心日常办公经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出6,157,580.19元,占本年支出合计的98.75%。与上年相比减少1,188,730.26元，下降16.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出4,488,756.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.90%,主要用于人员经费、业务经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出674,257.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.95%,完成年初预算的96.30%。主要用于在职职工养老保险、职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出546,668.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%,完成年初预算的92.10%。主要用于事业单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出447,898.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%,完成年初预算的93.73%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为123,500.00元，决算为3,919.00元，完成年初预算的3.17%；支出决算较上年减少77,620.00元，下降95.19%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为76,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为47,500.00元，决算为3,919.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.25%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少80,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加2,380.00元，增长154.65%；具体是国内接待费支出决算3,919.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,380.00元，增长154.65%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为123,500.00元，支出决算为3,919.00元，完成年初预算的3.17%，支出决算较上年减少77,620.00元，下降95.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为76,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为47,500.00元，决算为3,919.00元，完成年初预算的8.25%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，提高资金使用效益，减少三公经费中不必要的经费预算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无出国（境）人员。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外市县到本中心学习考察的接待费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市融媒体中心2024年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市融媒体中心资产总额20,528,642.13元，其中，流动资产1,715,181.76元，固定资产8,323,380.12元（净值），对外投资及有价证券9,440,700.5元，在建工程0元，无形资产1,049,379.75元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少105,157.87元，其中固定资产减少10,543,300.2元。处置房屋建筑物8,730.48平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，0实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额79,650.00元，其中：政府采购货物支出79,650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

监督索引号53250301073501111