蒙自市红十字会2024年部门决算

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蒙自市红十字会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

2.开展救援、救灾相关工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者实施救助，根据上级红十字会的布置参与并完成国内外的人道主义救助工作。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.加强基层组织工作建设，组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.参加国际人道主义救援工作。

7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

8.有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

蒙自市红十字会内设2个职能科（室）：综合科、办公室。

（二）决算单位构成情况

纳入蒙自市红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即：蒙自市红十字会，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.以提高人民群众防灾避险意识和应急救护能力,切实保护人民群众生命和财产安全，助力推进健康县城建设为目标，通过应急救护知识进党校课堂、进学校、进社区、进农村、进景区、进重点行业部门等措施，积极开展心肺复苏、AED的使用、伤口包扎、防艾知识、地震安全逃生、交通意外处置等内容宣传，2024年普及培训1.5万余人次，持证培训1007人，应急救护培训人数逐年增加。

2. 以弱势群体为主要工作对象，通过募集资金和物资，开展健康促进、大病救助、博爱援建、扶贫帮困、捐资助学等经常性的工作，大力宣传“小天使基金”、“阳光天使基金”、“先心病诊疗”、“光明行动”等项目。全年开展先天性心脏病筛查2088人次，助学378人，白血病救助3人，先心病救助2人，“光明行动”救助110人，“博爱送万家”惠及547余家2188余人次；开展蒙自志愿、关爱一老一小、博爱送万家、暖冬行动、捐资助学等项目，惠及家庭3000余户；完成大病救助、临时救助6人。

3.用好人道资源力量的动员，充分撬动志愿者、机关干部、爱心人士、企业、商户的爱心力量，通过与民政、教体等部门联动，开展制定方案、网络筹款动员，2024年“58公益”共筹款项9.6万元。“99公益”筹款总额14.7万元。全年募集款物价值99.48万元。

4.以“献血日”、“世界红十字会日”、“58公益”、“99公益”、“世界骨髓捐献者日”等重要时间节点为契机，依托办公系统、党课培训、业务培训、“今日蒙自”等载体，积极进行献血和造血干细胞捐献宣传动员。开展无偿献血宣传4000余人次，发放“三免荣誉卡”202份。2024年招募造血干细胞捐献志愿者39人。我市造血干细胞捐献“133”工作法在全国造血干细胞捐献信息化培训上交流，得到省内外友邻单位好评。

5.依托红十字会业务培训，积极开展捐献工作进机关、进社区、进小区活动，大力宣传《人体器官移植条例》、《云南省遗体捐献管理办法（试行）》，积极动员爱心人士参与大爱善行，全年招募人体器官捐献志愿者100人。

6.一是依托“今日蒙自”公众号和APP，红十字“三救三献”工作普及率得到提高，更多群众了解到献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献的意义和流程。二是及时组织乡镇分管领导和具体业务工作人员参加红十字业务培训，通过各乡镇（街道）的宣传推动，让更多的群众熟悉红十字会“三救三献”业务工作，让更多的爱心人士加入到捐献爱心的队伍中来。三是红十字工作融入社区治理，依托迎辉、复兴、南湖、振兴等社区，开展“三献故事分享会”、造血干细胞及遗体器官捐献专场培训、应急救护示范点建设、红十字志愿服务进社区等活动，让红十字志愿工作提升社区服务品质，推动弘扬正能量。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市红十字会2024年度收入合计1241586.13元。其中：财政拨款收入1241586.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少148516.49元，下降10.68%。其中：财政拨款收入减少148516.49元，下降10.68%，其中：基本支出减少250565.20元，下降18.64%；项目支出减少102048.71元，下降222.18%，主要原因是项目减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市红十字会2024年度支出合计1241586.13元。其中：基本支出1093605.79元，占总支出的88.08％；项目支出147980.34元，占总支出的11.92％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，减少148516.49元，下降10.68%。其中：基本支出减少250565.20元，下降18.64%；项目支出减少102048.71元，下降222.18%。主要原因是2024年度项目减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1093605.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1026571.06元，占基本支出的93.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67034.73元，占基本支出的6.13％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147980.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

定额工作经费项目经费35000元，主要用于认真完成“红河州县市级红十字会工作目标管理责任书”、“党建目标化管理责任书”、“党风廉政建设责任书”规定各项任务和市委、政府安排的中心工作。不断增强救助实力，扎实做好备灾救灾工作；提高公众自救互救能力；不断拓宽人道服务领域，着力打造红十字品牌。

市红十字会工作经费项目经费37000元，主要用于开展红十字会服务工作，营造良好红十字工作氛围。

红十字会事业发展经费项目经费40000元，主要用于红十字会事业发展。

乡村振兴项目管理经费项目经费40000元，主要用于为推动全市脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进农民增收，蒙自市红十字会对2020年2月4日至2022年6月23日期间19个项目及237户到户帮扶资金进行了前期管理及监督。按照《中华人民共和国红十字会法》及衔接资金管理的要求，市红十字会开展了项目审核、监督、回访及审计等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出1241586.13元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少148516.49元，下降10.68%,完成年初预算的89.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1040613.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.81%,完成年初预算的88.20%，主要用于职工的薪资社保及基本运营；造成预决算差异的主要原因是人员经费减少。

9.卫生健康（类）支出85071.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%,完成年初预算的83.40%。造成预决算差异的主要原因是经费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出36000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%,完成年初预算的100%。主要用于基本运营；造成预决算差异的主要原因经费支出减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出79902.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%,完成年初预算的78.58%。主要用于职工经费支出；造成预决算差异的主要原因是经费支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为57000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少3000元，下降5%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为38000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为19000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为38000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算无变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市红十字会2024年机关运行经费支出67034.73元，比上年减少35799.53元，下降34.81%，主要原因是减少公益活动。部门机关运行经费主要用于部门运营。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市红十字会资产总额6,884,443.04元，其中，流动资产219,355.96元，固定资产6,665,087.08元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250301376101111