蒙自市中华职业教育社2025年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）开展职业教育的调研与实践，探索职业教育改革发展新途径，积极向市委和市政府提出建议。

（二）宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与“科教兴国”战略的实施，推动职业教育事业的健康发展。

（三）实施“温暖工程”，围绕市委、市政府的中心工作，创新工作方法，凝聚各方力量，为社会上迫切需要就业的弱势群体提供服务，协助推进职业教育、解决城乡富余劳动力就业问题，为社会和谐发展作出贡献。

（四）关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

（五）发展社员，健全工作和活动制度，为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映社员的合理意见、要求和建议。

（六）开展与先进地区有关教育的团体和人士的联系与交流，从引进先进教育资源和资金等方面加强合作交流，提高职业教育水平。

（七）有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。行政单位0个，其他事业单位1个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员2人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化思想政治引领，进一步凝聚同心合力。团结带领机关干部、社务委员会委员、团体社员代表、个人社员代表凝聚思想共识，通过专题宣讲、专题讲座、社员活动交流学习、现场教学等形式将习近平文化思想、习近平总书记关于做好新时代统一战线工作重要思想等党的创新理论传达到职教社骨干成员中。及时召开市中华职教社四届四次社务委员会议，传达党的二十届四中全会精神，并组织参加党的二十届四中全会精神专题学习1场次。

（二）发挥职教社特色优势，助推经济社会发展。一是做优服务社员。社员是职教社开展工作的主要力量，为社员解决困难和问题。共走访团体社员14户，坚持“大团结、大联合”统战主题，组建社员微信群，为社员交流合作搭建平台，为社员之间相互认识了解、相互沟通交流、相互服务合作搭建了平台。整合资源，争取职业教育领域专家对蒙自职教事业给与指导帮助，上海市教育科学研究院职教所所长张晨亲临蒙自职教中心进行业务指导，在省中华职教社2025年国门职校“一带一路”英才计划研学活动中，蒙自职教中心学子创作的视频作品《金平长寿的活力源泉》脱颖而出，荣获中国学生组二等奖。二是做好服务中心。以主人翁的姿态参与民族团结进步创建，承办民族团结进步创建活动，在蒙自劳动者之家，面向务工人员开展刺绣技艺培训活动。组织团体社员、个人社员主动到社区登记，参与社区开展技能培训、关爱“一老一小”、政策法规宣传、环境卫生整治等多形式志愿服务，深入社区等志愿服务24次，出动志愿者40余人次。以强担当的精气神有效助力乡村振兴。实施“锦绣织梦”帮扶计划，培训120人次；与蒙自市老寨苗族乡联合举办2025年电商直播培训班，培训60余人次，助力基层新农人成长。三是做暖服务社会。聚焦产教融合，将贲古银坊金属工艺文化创意园、巴格西拉东大街工作室打造成为市职教社非遗技艺传承基地，进一步发挥非遗技艺传承带动作用。邀请上海市职教社社员单位在蒙自职教社团体社员中开展助农活动，购买蒙生合作社石榴2万余元，带动群众增收。

（三）认真履行职责，不断加强自身建设。一是进一步壮大组织力量。按照“控数量、增质量”的思路，深入挖掘职业教育界、民办教育界、科技界、经济界的各类人才，不断优化社员结构，有效扩大社员覆盖面，注重发挥骨干社员作用。截至2025年12月，共有社员428人，团体社员39个，新发展安美农业、贲古银坊金属工艺文化创意园、巴格西拉东大街工作室3家团体社员。二是积极宣传合作交流。协助山东社、江苏社、上海社到团体社员开展调研，同时，编报《蒙自社讯》6期，省中华职教社《社讯》采用1篇。三是阵地建设踏上新征程。按照“有鲜明标识、有思想引领、有活动品牌、有条件保障、有制度规范、有全面展示”的“六有”标准推动建设“社员之家”，经过主动下沉力量开展技能培训等抓手，依托草坝镇“和美家园”,参与2025年红河州州级中华职业教育社“社员之家”申报有关工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市中华职业教育社2025年度收入合计319122.52元。其中：财政拨款收入319122.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少60138.32元，下降15.86%。其中：财政拨款收入减少58138.32元，下降15.41%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少2000.00元，下降100.00%。主要原因一是2025年单位无自有资金收入，二是因为人员变动工资福利减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市中华职业教育社2025年度支出合计319122.52元。其中：基本支出245067.37元，占总支出的76.79％；项目支出74055.15元，占总支出的23.21％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少60130.32元，下降15.85%。其中：基本支出减少68757.77元，下降21.91%；项目支出增加8627.45元，增长13.19%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。，主要原因是2025年开展职业技术培训较多。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障蒙自市中华职业教育社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出245067.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出233324.37元，占基本支出的95.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11743.00元，占基本支出的4.79％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障蒙自市中华职业教育社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74055.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

民族手工艺培训项目经费20000元，主要用于开展刺绣培训。

定额补助经费20000元，主要用于单位日常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市中华职业教育社2025年度一般公共预算财政拨款支出319122.52元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少58138.32元，下降15.41%,完成年初预算的156.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出222650.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.77%,完成年初预算的139.65%。主要用于职业培训及机关运行；造成预决算差异的主要原因是人员调动，工资及福利有差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出55419.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.37%,完成年初预算的316.99%。主要用于于主要用于行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、抚恤费。造成预决算差异的主要原因是2025年7月人员调动，工资福利有差异。

9.卫生健康（类）支出18917.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%,完成年初预算的150.20%。主要用于行政事业医疗保险及医疗补助；造成预决算差异的主要原因是8月份在编人员增加1人，社会保障方面与年初预算有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出18915.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%,完成年初预算的135.28%。主要用于机关事业单位住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在编人员增加1人，社会保障方面与年初预算有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9500元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，支出决算较上年无变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本着节约的宗旨，减少接待数量，减少陪同人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是本单位本着节约的宗旨，减少接待数量，减少陪同人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市中华职业教育社2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，较上年无变化,主要原因是2024年度严格落实厉行节约，大幅减少相关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，蒙自市中华职业教育社资产总额9921.97元，其中，流动资产36.81元，固定资产9885.16元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3078.03元，其中固定资产减少2814.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表

（三）项目支出绩效自评表

详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。