中国共产党蒙自市委员会办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中国共产党蒙自市委员会办公室贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对办公室工作的集中统一领导。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括综合科、综合调研一科、综合调研二科、督查科、档案科、行政科等(因中共蒙自市委办公室“三定”方案不宜公开，无法提供单位内设机构具体名称)。

所属单位3个，分别是：

1.蒙自市保密技术服务中心;

2.蒙自市档案馆;

3.蒙自市滇南中心城市发展研究中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员35人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末遗属6人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）突出以文辅政，做好决策参谋这篇文章。一是抓文稿当好“参谋手”。秉持“身在兵位，胸为帅谋”理念，将文稿服务视为首要任务，2025年，累计完成各类文稿任务750余件，其中市委主要领导讲话稿近350余篇、综合性工作报告40余篇、新闻稿件修改审核320余篇，其他材料30篇，圆满完成了各项既定工作任务。二是抓信息当好“千里眼”。通过约稿与调研结合，拓展信息捕捉视角，打造高效信息采集与研判机制，紧扣市委高质量发展、乡村振兴、基层治理等中心任务，累计开展专题调研6次，形成数据翔实、分析透彻、对策可行的调研报告23篇，《政企协同盘活白牛厂矿山发展“三大经济”的蒙自样板》获州委赵瑞君书记批示；编制市委政策参阅信息18期282篇，《新时代 “枫桥经验” 赋能商圈善治—红河州蒙自市推动商圈共建共治共享实践模式》获省委“两企三兴党建强、发展强”经验典型推广，组织蒙自蓝莓产业 “622” 联农带农模式、蒙自市留守老人关爱服务的探索实践等6项成果申报云南省社会科学奖。发挥党委信息工作在发现问题、分析问题、解决问题上的重要作用，全年报送问题信息287篇，报送紧急信息和舆情核实信息23条。三是抓服务当好“实触角”。把调研作为服务决策重要途径，精心部署重大活动，从多方面捕捉问题开展专题调研，提供决策预案。三年来，协调安排并服务保障市委领导重要调研活动100余次，服务保障中央和省州有关调研和会议30余次，高效服务保障省委巡视工作。

（二）突出督促检查，做好推动落实这篇文章。一是围绕大局抓督查。整合资源，围绕市委中心工作和重点任务抓督查调度，发挥督查“利剑”作用，三年对重点项目督查50余次，交办政协提案办复率等均达100%。二是围绕批示抓督查。按“一事一办、专人负责、严格把关”原则，做好领导交办和上级批办事项的分办等工作。2025年，对红河综合交通枢纽周边环境卫生整治提升、大屯海污水处理厂（二期）、蒙自市犁江河、沙拉河流域水环境综合整治项目、雨过铺中学改扩建项目（一期）、法国花园、蒙自市咖啡贸易加工厂等重点项目进行督查20余次，制发督查专报16期，形成各项工作报告、报表50余份，发出纪律作风督查通报1份。三是围绕改革抓督查。高质量、高标准、高水平统筹好深化改革“一盘棋”，2025年，对标中央、省委、州委2025年全面深化改革工作要点，结合蒙自实际，印发《市委深改委2025年工作要点和工作任务清单》，明确全市9大领域19项改革任务（贯彻落实上级改革部署11项，自主实施改革8项），现已全部完成。筹备召开市委深改会议3次、审议通过改革文件12个。制定“两规则一细则”，细化市委深改委、专项小组、深改办公室职能职责，确保全市全面深化改革工作议事有序、协调有效、决策科学、落实有力。调整“市委全面深化改革委员会组成成员”“市委全面深化改革委员会各专项小组及成员单位”，充实领导小组及成员单位，明确各成员单位的具体职责分工。拟定“2025年重点督察任务”，明确路衍经济、“两海截污”、物业管理服务、农业全产业链、出口农产品海关集中查检5项为督查项目。

（三）突出统筹协调，做好运转保障这篇文章。一是协调服务规范有序。坚持原则性与灵活性结合，做好市级领导间协调，加强与人大、政府、政协办公室沟通，建立“碰头”机制，抓好上下级协调。2025年，全年共组织召开并协调服务各类会务300余次，圆满完成市党代会、市委全会、市委常委班子民主生活会、市委理论学习中心组集中学习的会务保障工作和组织协调工作。二是办文办会精细高效。坚持“精简、规范、优质”标准，确保公文快速有序流转，2025年，牵头抓全市整治形式主义为基层减负工作取得实效，2025年，全市发文253件、同比减少12.46%；召开会议186个、同比减少10.58%，实现“双下降。三是档案治理效能实现新提升。聚焦关键环节与新兴领域，制定出台《蒙自市档案馆收集档案范围实施细则》《蒙自市档案数字化实施细则》，印发试行《蒙自市重大活动及突发事件档案管理实施细则》。修订完善《蒙自市馆藏档案解密和开放审核制度》。同步草拟《蒙自市档案移交进馆规范》《蒙自市电子文件管理规范》《蒙自市档案征集实施方案》等4项制度规范，进一步夯实全市档案业务工作根基。2025年，对全市77家立档单位开展一轮全覆盖执法监督检查，并对50余家重点单位进行“回头看”。共发现共性问题6个方面，发出整改通知单100余份，督促落实整改事项60余项，接收档案58791卷、24439件，照片63张。接收范围涵盖农村土地承包经营权确权登记颁证、到期应进馆档案、农村集体产权制度改革、脱贫攻坚、人事档案等重点领域，其中土地确权档案58754卷11225件（张）完整进馆，馆藏资源门类和总量持续增长。

（四）突出自身建设，做好干部队伍这篇文章。一是深化理论学习，凝聚思想合力。始终将政治理论学习作为首要任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以理论学习中心组、三会一课等形式学习20余次，引导全体党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上、行动上同党中央保持高度一致。二是严守纪律规矩，淬炼过硬作风。严格落实全面从严治党要求，持续加强纪律建设和作风建设。制定完善各项规章制度，明确工作流程和纪律要求，加强对党员干部的日常监督管理。三是强化政治担当。把贯彻落实党中央和市委决策部署作为重要政治责任，建立健全工作落实机制，加强对各项工作的跟踪督办。对州级移交的21条问题线索扎实推进整改，目前，已完成14条，7条正在按计划整改。全年交办党群部门政协提案9件；交办党群部门人大代表建议13件，目前已全部办结。2025年市委市政府主要领导主抓硬骨头事项8项，截至目前，已完成1项，剩余7项正在有序推进中。采取“清单管理挂账销号”机制，截至目前，市级领导开展“政企面对面”5期，交办企业反馈问题72个，已办结43个，正在办理29个。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附表1—附表11）

中国共产党蒙自市委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会办公室2025年度收入合计11,149，734.24元。其中：财政拨款收入11,149，734.24元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加915,628.49元，增长8.95%。其中：财政拨款收入增加918,628.49元，增长8.98%；主要原因是本年度在职职工增加及预算项目增加所致。

二、支出决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会办公室2025年度支出合计11,149，734.24元。其中：基本支出10,357,739.72元，占总支出的92.90％；项目支出791,994.52元，占总支出的7.10％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加915,628.49元，增长8.95%。其中：基本支出增加637,057.89元，增长6.55%；项目支出增加278,570.60元，增长54.26%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度在职职工及预算项目增加所致。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党蒙自市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,357,739.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,870,028.52元，占基本支出的95.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费487，711.20元，占基本支出的4.71％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党蒙自市委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出791,994.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

定额补助工作项目经费464,773.92元，主要用于开展档案保护管理、召开的各类会议、信息网络建设、开展调研、外出招商引资等各项工作。

其他政府性基金项目经费327,220.60元，共涉及2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）第五批转贷资金3项、2025年云南省地方政府再融资一般债券（八期）转贷资金1项，主要用于化解清欠2024年6月30日前政府拖欠的企业债务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出10,822,513.64元,占本年支出合计的97.07%。与上年相比增加591,407.89元，增长5.78%,完成年初预算的96.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,035,078.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.24%,完成年初预算的93.58%。主要用于保障机构正常运转的日常支出和为完成特定工作任务目标的专项业务工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度压缩经费开支。

2.外交（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,081,250.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%,完成年初预算的104.85%。主要用于支付养老保险、职业年金、抚恤金、退休人员公用经费等开支。造成预决算差异的主要原因是本年度存在调入职工至实际支出数超年初预算。

9.卫生健康（类）支出906,054.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%,完成年初预算的112.84%。主要用于支付职工医疗保险费、生育保险。造成预决算差异的主要原因是本年度存在调入职工至实际支出数超年初预算。

10.节能环保（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出800,130.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%,完成年初预算的106.28%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是本年度存在调入职工至实际支出数超年初预算。

20.粮油物资储备（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为149,500.00元，决算为45,513.20元，完成年初预算的30.44%；支出决算较上年增加28,743.36元，增长171.40%。主要原因为3辆公务用车车辆老化，维修率高2025年度车辆维修费用增加。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为140,000.00元，决算为45,513.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的32.51%；公务接待费支出年初预算为9,500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加28,743.36元，增长171.40%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为149,500.00元，支出决算为45,513.20元，完成年初预算的30.44%，支出决算较上年增加28,743.36元，增长171.40%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为140,000.00元，决算为45,513.20元，完成年初预算的32.51%；公务接待费支出年初预算为9,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是公务用车运行维护费本年度车辆加油卡未进行充值；二是本年无公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加28，743.36元，增长171.40%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算减少0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是公务用车车辆老化，维修率高至维修维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位开展调研工作、执行公务活动及开展老干部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党蒙自市委员会办公室2025年机关运行经费支出487,711.20元，比上年减少58,778.56元，下降10.76%,,主要原因是本年度公用经费用财政未同意支付。部门机关运行经费主要用于开展各项工作所产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党蒙自市委员会办公室资产总额19,594,503.09元，其中，流动资产2,246.40元，固定资产19,168，736.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程423,520.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,060,544.51元，其中固定资产增加17,026,980.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额164,608.51元，其中：政府采购货物支出54,040.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出110,568.51元。授予中小企业合同金额38,568.51元，其中：授予小微企业合同金额38,568.51元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据《中国共产党蒙自市委员会办公室2025年度部门整体支出绩效目标表》，中共蒙自市委办公室整体支出设定32个产出绩效指标，截至2025年12月31日，完成32个，占产出指标的100.00%。中共蒙自市委办公室2025年部门整体支出绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表14

（三）项目支出绩效自评表

详见附表15

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。