蒙自市总工会2025年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.承担团结引导职工群众听党话、跟党走的政治责任，巩固和扩大党执政的阶级基础和群众基础。全面履行工会的社会职能，在维护全市人民总体利益的同时，更好地表达和维护职工的具体利益，依法维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。

2.根据党的路线、方针、政策和党的工运方针，协助市委、市政府开展工作，指导工会工作；组织、指导、检查各基层工会贯彻执行市工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；负责工运理论、政策的研究。

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的愿望和要求，并提出工会的意见、建议；根据基层工会的要求，与有关方面协商解决问题；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

4.负责工会组织的组建、审批和监督管理工作，发展工会会员，督促基层工会依照《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》按期进行换届工作，组织各基层工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动，增强基层工会的吸引力、凝聚力、战斗力，使工会组织成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

5.推进网上工会建设，发挥互联网+工会作用，拓展和完善工会网络管理和服务平台，依托新媒体等新兴技术，让职工随时随地获得工会服务。

6.加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部等工作。

7.协助、督促和指导各类职工与行政方面建立工资、安全生产和社会保险等方面的协商制度，保障职工的合法权益。承担工会劳动争议调解、中华人民共和国劳动法律监督和职工法律咨询服务工作；参与协调劳动关系和社会利益关系，监督有关法律、法规的贯彻执行。研究劳动关系领域新情况新问题，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，推动构建和谐劳动关系。

8.参与市委、市政府做好困难职工的再就业和困难职工的生活安排，对困难企业和困难职工的调查研究，向市委、市政府反映企业和职工思想状况，负责困难职工的脱贫解困、送温暖、贷免扶补、金秋助学等工作。

9.依照《中华人民共和国妇女权益保障法》和《女职工劳动保护特别规定》做好女职工工作，表达和维护女职工的合法权益，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。组织动员女职工参加改革和建设，主动投身新时代建功立业。

10.统筹全市职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；组织开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动；组织各基层工会抓好工会劳动保护网络建设，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康。

11.组织各基层工会干部职工加强对政治思想、文化水平和科学技术的教育培训学习，教育职工践行社会主义核心价值观，不断提高工会干部职工的政治素质和业务技术素质，把职工队伍建成有理想、有道德、有文化、有纪律的队伍，不断发展工人阶级先进性。

12.统筹劳动模范和先进工作者的推荐、评选、表彰和管理服务工作，宣传弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

13.依据《中华人民共和国工会法》做好工会经费收缴、管理、使用、审查和审计工作；加强对工会资产的监督、管理，保护工会资产不受损害，促进工会资产保值增值。

14.有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、组织民管部、劳动和经济工作部；所属单位2个，分别是：

1.蒙自市工人文化宫

2.蒙自市职工服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入蒙自市总工会2025年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.蒙自市总工会

2.蒙自市工人文化宫

3.蒙自市职工服务中心

纳入蒙自市总工会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市总工会2025年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人），年末学生0人，年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化思想引领，筑牢职工信念根基。一是深化理论武装。组织劳模服务团送宣讲进企业、送文化进校园、送技术进乡镇共8场次，覆盖职工群众1100余人次。举办“中国梦 劳动美——春到万家 唱响红河”2025年蒙自市职工群众合唱交流展演活动，参与职工400余人。二是厚植文化土壤。开展“书香润心灵”“荟聚巾帼力量”等全民读书活动9期，参与职工群众1300余人次，让阅读滋养心灵。同时，开展“送万福·进万家”公益活动、“百年工运塑辉煌”书画展等，送出对联、福字等2100余幅，参加和观展人数3000余人次。活动展现了祖国的繁荣昌盛，强化听党话、感党恩、跟党走的信念。三是打造“宣传矩阵”。用好“全国提升职工生活品质示范市”政策和品牌效应，打造蒙自市“工惠”服务小程序。目前，小程序已进入测试阶段。届时，可实现智慧平台+公众号+APP等内外媒体的联动，让职工学理论、增知识、解难题、得实惠有阵地。今年，报送各类宣传信息469条，被国家、省州市各级媒体采用116条。

2.夯实基层基础，促进社会和谐稳定。一是紧扣2025年“基层工会建设年”中心任务，新建工会驿站1个，乡镇职工之家4个。截至目前，全市已建设“工会驿站”18个，乡镇职工之家10个，累计服务户外劳动者和职工群众8.5万余人。二是按照上级工会要求，以“两个覆盖”工作为契机，大力推动“两新”领域建会入会，符合建会的417家新社会组织和新经济组织，已完成25人以上建会288家和50人以上建会87家，建会率处于全州前列。并组建了州快递行业、市交通运输行业、市货车司机行业等8家行业性工会联合会。建立平台企业分支机构工会13家，新就业形态劳动者会员单位44家、会员7247人，实现全覆盖。以扫码、活动、服务入会等方式，探索形成“行业建+协（商）会建+街道建+兜底建”建会入会模式，得到上级工会充分肯定。三是推进国企工会规范化建设，紧跟市属国企改革进度，加强对接指导，实现符合建会的市属国企工会有班子、有机制、有活动等规范化，为助推蒙自国企高质量发展发挥作用。

3.聚焦中心任务，服务全市发展大局。一是持续深化机制建设，推动产改形成常态长效。切实履行产改牵头抓总职责，构建“党委领导、政府主导、工会牵头、部门协同、企业主责、职工参与”的工作格局。制定下发《蒙自市贯彻落实〈中共中央、国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见〉任务分工方案》《蒙自市总工会关于建立蒙自市产业工人队伍建设改革联席会议制度的通知》《蒙自市2025—2026年产业工人队伍建设改革工作要点》等文件，各项工作按文件要求有序推进。目前，有产改试点企业22家，（省级3家，州级3家，市级16家）。二是围绕全市重大工程、重大项目、重点产业，广泛推进劳动和技能竞赛。组织开展咖啡师、蓝莓采摘、过桥米线竞赛等各类技能竞赛11次，涵盖全市160家企业，参与职工达600余人，组织动员企业开展各类劳动竞赛，参加职工人数13833人。组织安康杯知识竞赛、应急演练等安全活动15次，完成33人专业技能培训，实现总产值602.55万元。开展竞赛项目108项、培训84场，22人获奖，带动175名青年就业和晋级。通过“五小”活动，8项技改成果产生效益980余万元。三是持续推进“技能蒙自”建设，组织开展电工、中式面点师、中式烹调师、快递员、养老护理员、无人机驾驶员形式多样的就业培训，共筹集资金64.4万元，培训职工（农民工）611人，其中取得职业技能等级证书483人，激励企业职工（农民工）主动提升职业技能等级。四是持续推动“活力蒙自”建设，举办蒙自市2025年“迎春杯”职工气排球周末联赛，共有240余名职工参与，联合开展蒙自市首届“蓝莓杯”暨2025年提升职工生活品质系列活动，设置了篮球、匹克球、羽毛球、乒乓球和游泳等比赛项目，共有2000余名职工广泛参与。

4.深化精准帮扶，提升职工生活品质。一是扎实推进关爱服务。筹措各级资金96.47万元，开展元旦春节、“五一”、中秋国庆等送温暖活动，慰问困难职工、劳模、环卫工人、新就业形态劳动者、医护人员、禁毒民警等群体7120人次。开展“金秋助学”活动，发放助学金16.6万元，帮助36名困难职工子女逐梦未来，其中应届生高考29人，应届生中考7人。二是大力服务创业就业。举办线上、线下春风行动、高校毕业生现场招聘会3场，组织137余家企业提供就业岗位9142个。为29名创业者申请创业扶持资金497万元，稳定带动就业126人。三是困难职工精准帮扶。对18户在档困难职工开展个性化的帮扶，包括生活救助、医疗援助、就业帮扶等多个方面，投入帮扶资金35.72万元。紧扣“两有五保障”，开展困难职工动态监测，实现动态管理和长效帮扶。开展职工医疗互助活动，共有310家单位34477名职工参互，受理职工补助申请5543人次，发放医疗互助补助金293.33万元。四是提升职工幸福感。开展“职工学堂”“职工子女小学堂”、心理服务、交友园地等活动，累计服务职工6108人次。举办“职工学堂”“职工子女小学堂”兴趣班7期，培训内容包括茶艺、篮球、羽毛球、乒乓球、游泳和八段锦等24门课程，服务职工家庭1020户2100余人；组织一线职工、临近退休职工、乡村医生、乡村教师、优秀技术工人等279名职工到省工人疗养院、西双版纳、大理等地开展疗休养活动。开展心理讲座、团辅98场，参与人数3126人次。大力开展“六惠”行动，联合推出5期蒙自工“惠”系列普惠服务项目。组织线上线下特色单身职工交友联谊活动3场，参加职工300余人。

5.创新工作方式，构建多元维权保障体系。一是推动“工会+法院+检察院+人社+司法”多元化解机制，探索“工会调解+公证赋强”工作机制，为调解协议依法依约履行提供多元保障，打造劳动争议化解中心2个，创新“1+5+N”维权体系（1个在线调解平台+人社/法院/检察院/司法/工会5方联动+N项机制）。推进工会劳动法律监督一函两书，建立劳动法律监督组织153个，法律监督员332名，培训法律监督员265名，实现市属国有企业工会劳动法律监督组织全覆盖。办理12351工会服务职工热线工单共20件，调处劳动争议35起，追回欠薪42.6万元。开展“尊法守法·携手筑梦”公益法律服务活动，发放普法资料300余份。二是开展工资集体协商，企业单签合同24份，覆盖职工10523人。签订行业性集体协商合同5份，覆盖企业97户，涉及职工1765人。签订区域性工资集体协商合同11份，覆盖企业196户，涉及职工2993人。三是组织全市26家企事业单位共7296人职工，419个班组参加“安康杯”竞赛。

6.加强自身建设，提升工会工作效能。以“1141”工作思路全面建设市工人文化宫，按照“1+2+10+N”模式高标准建设以工人文化宫为主的职工服务阵地综合体项目。目前，“心灵驿站”“职工书苑”“蒙自工运史讲学馆”“工会+法院+检察院+人社+司法”劳动争议多元化解中心建成并投入使用，集成工会驿站、职工之家等阵地资源，探索形成“1+N”建设模式，将职工阵地服务版图延伸至社区、企业、园区、景区、商圈等区域，累计服务职工群众达2万余人次。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市总工会2025年度收入合计2863754.17元。其中：财政拨款收入2833754.17元，占总收入的98.95%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入30000元，占总收入的1.05%。

与上年相比，收入合计增加192037.8元，增长7.19%。其中：财政拨款收入增加162037.8元，增长6.06%；主要原因是在职在编人员调整基本工资、新调入事业人员1名，工资、人员经费等增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加30000元，主要原因是蒙自市人民检察院拨蒙自市工会劳动争议一站式化解中心的法律宣传、矛盾纠纷化解等工作经费。

二、支出决算情况说明

蒙自市总工会2025年度支出合计2863754.17元。其中：基本支出2798923.13元，占总支出的97.94%；项目支出64831.04元，占总支出的2.26％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加192037.8元，增长7.19%。其中：基本支出增加150891.76元，增长5.7%，主要原因是在职在编人员调整基本工资、新调入事业人员1名，工资、人员经费等增加；项目支出增加41146.04元，增长173.72%，主要原因是2025年增加了法律宣传、矛盾纠纷化解工作经费、残疾人就业保障金、XC设备购置等项目；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障蒙自市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2798923.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2744423.13元，占基本支出的98.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54500元，占基本支出的1.95％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障蒙自市总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64831.04元。其中：基本建设类项目支出0元。

法律宣传、劳动纠纷化解项目经费30000元，主要用于法律知识宣传、劳动纠纷化解等日常办公费用。

XC设备购置项目经费6440元，主要用于办公设备购置。

残保金项目经费28391.04元，主要用于残疾人就业保障金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市总工会2025年度一般公共预算财政拨款支出2833754.17元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加162037.8元，增长6.06%,完成年初预算的103.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2032961.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.74%,完成年初预算的103.81%主要用于保障单位正常运转日常开支办公业务费、送温暖经费、工会经费、人员工资等；造成预决算差异的主要原因是在职在编人员调整基本工资、新调入事业人员1名，工资、人员经费等增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出296999.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%,完成年初预算的102.09%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费及死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是在职在编人员调整基本工资、新调入事业人员1名，机关事业单位职业年金缴费、行政事业单位离退休、事业单位离退休此三项2025年无支出。

9.卫生健康（类）支出281510.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.93%,完成年初预算的103.41%；主要用于医疗保险支出，造成预决算差异的主要原因是在职在编人员调整基本工资、新调入事业人员1名，医疗保险、公务员医疗补助等增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出6440元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,年初无此项预算，造成预决算差异的主要原因是追加XC设备购置项目。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出215843元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%,完成年初预算的105.87%；主要用于住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是在职在编人员调整基本工资、新调入事业人员1名，住房公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市总工会2025年机关运行经费支出54500元，比上年减少3407.34元，下降5.88%,主要原因是财政困难，水电费、电话费、网银年费等办公费没有支出，部门机关运行经费主要用于其他交通费用54500元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，蒙自市总工会资产总额31862.55元，其中，流动资产0.00元，固定资产31862.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加3051.88元，其中固定资产增加3051.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额9740元，其中：政府采购货物支出9740元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算，各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款，指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

一般公共预算，包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

其他收入，指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的单位发展项目。

“三公”经费，指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

机关运行经费，指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料购置及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

社会保障和就业（类）支出，指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障等。

住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。