中国共产党蒙自市委员会统战部2025年决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、联系各民主党派和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议。

2、落实有关民族、宗教工作政策，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐。

3、联系工商联，做好非公有制经济代表人士及新社会阶层、新社会组织工作。联系港、澳、台及海外社团和代表人士，开展海外统战工作宣传工作，做好台胞、台属的有关工作。

4、负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。联系掌握党外知识分子代表情况，反映意见，协调关系。指导统战系统培训工作，协调政府各有关部门的统战工作。指导黄埔同学会、职教社等有关社会团体的工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、党派工商科、台侨办、信息中。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国共产党蒙自市委员会统战部。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持和加强党的领导，大统战工作格局更加完善。一是牵头抓总，加强党的领导。二是健全体系，加强基层统战组织建设。三是健全队伍，夯实统战工作基础。

2.坚持和加强政治引领，持续巩固共同思想政治基础。一是深化理论武装，夯实思想根基。坚持分众统战、全面覆盖，引领广大统战成员和统战干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。二是多元联动，凝聚共识力量。举办党外人士培训班、政策法规专题培训、“三爱”主题教育和“四史”教育活动、铸牢中华民族共同体意识宣传教育活动等，进一步凝聚统战领域共识。

3.坚持和加强品牌建设，“同心筑蒙”辨识度不断提升。一是深化“同心筑蒙·政党同向”品牌。开展“一党派一品牌”创建，引领民主党派参与社区治理。二是深化“同心筑蒙·民族同行”品牌。以种好“五个石榴”为切入点抓实民族团结进步示范创建工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会统战部2025年度收入合计2426087.33元。其中：财政拨款收入2426045.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入41.55元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少719152.66元，下降22.86%。其中：财政拨款收入减少589135.00元，下降19.54%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少130017.66元，下降99.97%。，主要原因是总收入减少主要是经济下行，很多支出没有支付出去。其他收入是2024年州委统战部划拨了民主党派基地建设经费，2025年没有。

二、支出决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会统战部2025年度支出合计2520711.68元。其中：基本支出2124138.68元，占总支出的84.27％；项目支出396573.00元，占总支出的15.73％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少524469.10元，下降17.22%。其中：基本支出减少425333.31元，下降16.68%；项目支出减少99135.79元，下降20.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是因经济下行，很多支出没有支付出去。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党蒙自市委员会统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2124138.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2026188.68元，占基本支出的95.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97950.00元，占基本支出的4.61％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党蒙自市委员会统战部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出396573.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

定额补助工作经费116600元，主要用于用于发放其他人员工资，维护本单位正常运转。

统战工作经费219973.00元，主要用于统战工作宣传、调研、督查，维护本单位正常运转。

省级统战部资金60000.00元，主要用于统战工作宣传，台侨活动，建设党外知识分子基地，民主党派创新基地。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会统战部2025年度一般公共预算财政拨款支出2394952.68元,占本年支出合计的95.01%。与上年相比减少620228.10元，下降20.57%,完成年初预算的72.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1777816.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.23%,完成年初预算的69.43%。主要用于人员工资、公务交通补贴、统战事务支出；造成预决算差异的主要原因是：因经济下行，很多支出没有支付出去。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出248228.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.36%,完成年初预算的87.72%。主要用于行政、事业人员养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：缴费基数变动。

9.卫生健康（类）支出204428.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%,完成年初预算的83.56%。主要用于行政、事业人员医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：缴费基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出154820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%,完成年初预算的70.17%。主要用于行政、事业人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：缴费基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少4364.00元，下降100.00%因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1694.00元，增长63.45%；具体是国内接待费支出决算4364.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1694.00元，增长63.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少4364.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为4364.00元，完成年初预算的62.34%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据过紧日子要求，减少接待批次和人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0%；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0%、；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0%、；公务接待费支出决算减少4364.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4364X元，下降100%，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，增长0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，过紧日子。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级部门检查工作，相关部门交流学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党蒙自市委员会统战部2025年机关运行经费支出97950.00元，比上年减少83469.00元，下降46.01%,主要原因是减少办公费、差旅费等不必要开支。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于：办公费、报刑征订费、差旅费、平台租车费、工会费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党蒙自市委员会统战部资产总额100598.72元，其中，流动资产5902.05元，固定资产94696.67元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46622.40元，其中固定资产减少46622.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额35683.00元，其中：政府采购货物支出35683.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额35683.00元，其中：授予小微企业合同金额35683.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。