蒙自市残疾人联合会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

蒙自市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关主要职责是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件， 扶助残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7.协助乡镇党委做好乡镇残联理事长选拔任用和管理工作，对全市乡镇残联干部和残疾人工作者进行培训。

8.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作。

9.协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

10.组织开展为残疾人事业募捐活动。

11.承担各类残疾人社团组织的日常管理工作。

12.开展残疾人事业的国际交流与合作。

13.有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室及教育就业康复科。

所属单位1个，蒙自市残疾人服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.蒙自市残疾人联合会

2.蒙自市残疾人服务中心（下属事业单位，独立编制，非独立核算）

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党建引领强根基，凝聚发展新动能。今年以来，蒙自市残疾人联合会始终把政治建设摆在首位，严格落实党组会议“第一议题”制度，将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及二十届三中、四中全会精神作为首要政治任务，引导全体干部职工牢固树立 “四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全年完成党组理论学习中心组集中学习 9 次，专题研究意识形态暨网络安全工作 2 次，不断提升党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。全年组织开展主题党日活动 12 次、党课 4 次，严格落实 “三会一课”、组织生活会等制度，圆满完成市直机关工委部署的各项党建任务。积极组织党员干部参加庆 “七一” 主题活动暨机关党务干部 “青春励志・技能课堂” 培训，进一步提升党务工作专业化水平。

2.教育保障提质效，特殊教育均衡发展。通过入户访谈、实地测评等方式精准排查适龄残疾儿童少年，经市残疾人专家委员会评估认定 16 名适龄残疾儿童少年。全市 376 名适龄残疾儿童少年中，374 人成功注册学籍，入学率达 99.4%。其中，蒙自市特殊教育学校在校 65 人（当年招生 15 人），普通学校随班就读 187 人（小学 99 人、初中 88 人），送教上门服务 80 人（小学 47 人、初中 33 人），12 人在红河州特殊教育学校就读，29 人在康复机构接受康复训练，2 人办理缓学。

3.就业创业强赋能，增收渠道持续拓宽。新增就业任务圆满完成，通过宣传招聘信息、岗位推荐、访企拓岗、求职登记匹配等多元方式，全年在全国残联信息化服务平台录入新增残疾人就业 80 人，其中城镇 23 人、农村 57 人，100% 完成年度目标任务。对 2025 届 6 名高校残疾毕业生实行 “一人一策” 档案登记，建立专属就业工作群，及时推送省州残联、人社部门组织的专场招聘信息，为有求职意愿的毕业生精准推荐岗位，并给予每人 1000 元求职补助，全力促进高校残疾毕业生顺利就业。

4.精准康复惠民生，服务能力持续提升。围绕 “人人享有康复服务” 目标，整合各方资源推进精准康复服务。争取慈善总会、自然之声等爱心捐助，为 80 名听障残疾人免费验配助听器；与州四院密切合作，为 269 名精神残疾人提供免费服药服务，18 人接受住院治疗；开展 “守望工程”，为 12 名残疾人免费安装假肢，向残疾人免费发放轮椅、坐便器等辅助器具 97 件，为 146 名残疾儿童提供专业康复训练，有效改善残疾儿童功能状况。

5.社会保障全覆盖，服务效能不断优化。2025年新办残疾证 402 人，现有持证残疾人 9824 人，涵盖视力、听力、言语、肢体、智力、精神、多重等各类残疾类别。截至 12 月，全市 5010 名残疾人享受两项补贴，其中护理补贴 2877 人、覆盖率 98.75%，生活补贴 2133 人、覆盖率 99.08%，切实保障残疾人基本生活需求。针对行动不便残疾人开展下乡评残及助残日活动评残3次，办理残疾证 227 人，有效解决 “出行难、评残难” 问题，打通服务残疾人 “最后一公里”。

6.乡村振兴强帮扶，脱贫攻坚成果持续巩固。春节期间慰问一户多残、留守老人儿童、残疾人协会工作人员、残疾人工作者等慰问对象 40 人。3 名科级领导干部挂联 3 户重度残疾人户，全年开展走访探视 12 次，送去生活物资，协助解决急难愁盼问题 12 件，切实保障重度残疾人基本生活权益。开展全市残疾人返贫动态监测排查，建立每月最后一天预警信息报送制度，累计向市乡村振兴办反馈新增一、二级重度及三、四级（精神、智力）残疾人预警信息 11 次 308 人，为制定针对性帮扶政策提供数据支撑。

7. 托养服务优模式，照护负担有效减轻。以 “居家托养为主、机构康复训练为辅”的服务模式为核心，扎实推进残疾人托养服务。为 23 名就业年龄段肢体残疾人提供日间照料、康复训练等集中托养服务；实施阳光家园居家托养服务项目，委托仁邦精神病医院、红河康宁精神病医院等专业机构，采取 “居家托养 + 上门服务” 模式，为 200 名智力、精神和重度肢体残疾人提供生活照料、护理、康复训练、医疗保健等基本居家服务，切实减轻残疾人家庭照护压力。同时，主动对接民宗、民政、妇联等部门，协同做好民族团结、慢保办理、留守残疾老人及儿童关爱等工作。

8. 宣传文化树新风，社会氛围更加浓厚。加强办公场所宣传栏、电子显示屏等意识形态阵地管理，及时更新内容，坚持正确舆论导向。制定网络安全应急处置预案，健全应急处置工作机制，提升应对网络安全事件的能力，圆满完成全国两会期间网络安全应急保障工作，保护残疾人领域公众利益。

9. 体育事业育人才，残疾人风采彰显。配合州残联分别于 5 月、9 月、10 月开展三次残疾人运动员筛查工作，16 名残疾人经初筛后有 6 人进入残疾人运动员人才库，1 名残疾人入选红河州集训队，在红河学院体育学院参加试训，为残疾人体育事业发展储备优质人才，激励更多残疾人参与体育锻炼、展现自我价值。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：蒙自市残疾人联合会没有国有资本经营收入，也无用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市残疾人联合会2025年度收入合计2819564.32元。其中：财政拨款收入2816564.32元，占总收入的99.89%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3000.00元，占总收入的0.11%。

与上年相比，收入合计增加375860.88元，增长15.38%。其中：财政拨款收入增加372860.88元，增长15.26%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加3000.00元，增长100.00%。

二、支出决算情况说明

蒙自市残疾人联合会2025年度支出合计2819564.32元。其中：基本支出2239704.32元，占总支出的79.43％；项目支出579860.00元，占总支出的20.57％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加375860.88元，增长15.38%。其中：基本支出增加191358.91元，增长9.34%；项目支出增加184501.97元，增长46.67%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障蒙自市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2239704.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2121098.65元，占基本支出的94.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118605.67元，占基本支出的5.30％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障蒙自市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出579860.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2081102一般行政管理事务项目经费支出90260.00元，主要用于保障部门正常运转的日常经费开支。

2290403其他政府性基金债务收入安排的支出146600.00元，主要用于清缴往年欠款。

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出项目经费支出340000.00，主要用于支付2024年残疾人家庭无障碍改造金及2024年残疾人助学补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市残疾人联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出2329964.32元，占本年支出合计的82.64%。与上年相比增加161022.88元，增长7.42%，完成年初预算的106.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出1978064.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.90%，完成年初预算的105.69%。

9.卫生健康（类）支出187021.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%，完成年初预算的113.74%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出164878.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%，完成年初预算的107.19%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50200.00元，决算为8650.00元，完成年初预算的17.23%；支出决算较上年增加6090.70元，增长237.98%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为37600.00元，决算为8650.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的23.01%；公务接待费支出年初预算为12600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6090.70元，增长237.98%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50200.00元，支出决算为8650.00元，完成年初预算的17.23%，支出决算较上年增加6090.70元，增长237.98%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为37600.00元，决算为8650.00元，完成年初预算的23.01%；公务接待费支出年初预算为12600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6090.70元，增长237.98%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年公务用车因故障闲置，产生费用较少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市残疾人联合会2025年机关运行经费支出118605.67元，比上年增加3086.00元，增长2.67%，主要原因是公务用车运行维护费有所增加。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，残疾人联合会资产总额1738787.21元，其中，流动资产19734.49元，固定资产1479052.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产240000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少130003.10元，其中固定资产减少135012.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额8000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8000.00元。授予中小企业合同金额2544.31元，其中：授予小微企业合同金额2544.31元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

四、支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

五、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。