中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2025年度部门整体和项目支出绩效自评

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《蒙自市人民政府关于印发蒙自市全面实施预算绩效管理工作方案的通知》（蒙政发〔2020〕161号）、《蒙自市财政局关于开展2025年度市级部门整体支出和项目支出绩效自评的通知》要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会（以下简称“市政协”）2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）机构及人员情况

1.机构情况

市政协机关设工作机构8个，均为正科级。其中，市政协专门委员会7个：市政协提案委员会、市政协经济委员会、市政协农业和农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫体和社会法制委员会、市政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、市政协文化文史和学习委员会。市政协办事机构1个：市政协办公室，办公室下设委员服务中心。

2.人员情况

2025年年末市政协在职人员36人（含工勤人员2人），比上年43人减少7人，减少主要原因是：根据蒙组干调〔2025〕第60号、公转字〔2025〕11号、公转字〔2025〕24号调出7人。

（二）单位职能职责

人民政协有三项主要职能：①政治协商、②民主监督、③参政议政。这三项职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（三）年度工作目标及重点工作任务

2025年是推动中国式现代化迈向新征程的开局之年，也是“十四五”规划的收官之年，市政协及其常务委员会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，紧扣中央和省、州、市委全会及市四届四次党代会要求，坚持团结和民主两大主题，深入践行全过程人民民主，加强思想政治引领，积极建言资政，广泛凝聚共识，在谱写中国式现代化蒙自新篇章中展现担当作为。

1.强化党建引领，进一步落实党对政协工作的全面领导

把旗帜鲜明讲政治作为政协工作的生命线，落实新时代党的建设总要求，充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用。强化党建引领，将党的领导贯穿政协工作全过程。一是在思想上，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、二十届二中、三中全会精神，深刻领会习近平总书记在人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神，进一步理解掌握习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，学懂弄通做实党的创新理论，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。二是强化党对政协工作的领导，使政协事业始终沿着正确的方向发展，始终将党建工作摆在关键位置，提升党员委员的政治素养与责任意识，使其在履职过程中充分发挥先锋模范作用。三是在活动开展中，每项政协履职活动都要突出党的引领，使政协委员自觉围绕党的中心工作建言献策，将党对政协工作的全面领导落到实处，让政协成为党凝聚各方智慧和力量的重要平台。

2.强化平台搭建，进一步汇聚谱写蒙自新篇章的磅礴力量

紧扣省、州、市委改革任务，精准剖析改革过程中面临的难点痛点堵点，形成有深度、有价值的调研报告与提案建议，用好“三个三”工作抓手，促进提案工作提质增效，为市委、市政府科学决策提供有力依据。以民族团结进步创建为契机，以大团结、大联合为目标，积极搭建协商平台，广泛凝聚人心、汇聚力量。用活用好“双联系”工作机制，促进党内外委员的沟通联系，形成相互促进、共同进步的浓厚氛围。强化参加政协各党派团体和各族各界人士之间的联系合作，进一步提升委员联系界别群众和民主监督工作水平，自觉承担“落实下去、凝聚起来”的政治责任，努力寻求最大公约数、画出最大同心圆。发挥政协在促进民族和睦、宗教和顺、社会和谐方面的作用，为建设团结进步美丽红河蒙自篇章作出积极贡献。

3.强化守正创新，进一步深化政协履职提质增效

2025年是推动改革的关键一年，我们要进一步优化工作流程，抓好制度执行，持续提升履职质量水平。坚持完善协商内容与丰富协商形式一体谋划、增强协商本领与提高协商实效相互促进，强化现场互动，密切沟通交流。加强协商民主制度化、规范化、程序化功能建设，推动专门协商机构“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平。优化以全体会议为龙头的协商格局，坚持建言资政与凝聚共识一体设计、一体落实、双向发力，加强协商前的深入调研，强化协商中的互动交流，推动协商后的成果运用，做到协商于决策之前和实施之中。加大政协协商与政党协商、基层协商等其他协商形式的衔接融合，不断探索新时代协商民主的新路径。

4.强化作风建设，进一步促进委员作用发挥

持续深化作风革命效能革命，深入践行主动想、扎实干、看效果抓工作“三部曲”，进一步健全完善落实委员履职考核，“双联系”，联系界别群众等制度机制，提升政协委员为民尽责的使命感，激发机关干部的服务热情、创新活力。继续开展“五个五”先进典型评选，将“委员履职临时党支部及委员活动组”打造成为履职成果宣传展示的平台，使政协成为主动谋事、积极干事的舞台。持续深化党纪学习教育成果，不断增强全市政协委员和机关党员干部的政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力，充分发扬斗争精神，坚持以身边人身边事为鉴，做到洁身自好、不负人民。

（四）部门内控制度建设情况

1.建立了单位层面的内控运行制约机制。主要包括8个方面的内容：内控管理职责分工，经济活动决策机制，关键岗位责任机制，关键人员资质能力，财务信息编报要求，信息技术应用要求，经济活动风险评估，内部控制监督评价。

2.梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预（决）算管理、经费收支管理、政府采购管理、合同管理以及资产管理等5个业务模块。

3.制定单位内部控制制度。共分为总则、单位层面内部控制、业务层面内部控制、评价与监督四个部分，做到经济业务管理规范有序，内控管理职责清晰，提高单位人员工作效率，实现内部管理的规范化、法治化和信息化。

二、部门整体收支情况

（一）年初预算安排情况

根据《蒙自市财政局关于2025年行政事业单位部门预算的批复》（蒙财发〔2025〕6号），2025年部门年初预算收入1,247.71万元，其中：基本支出931.31万元（包含工资福利收支850.06万元，商品和服务支出76.97万元，对个人和家庭的补助收支4.28万元）；项目支出安排预算为316.40万元，包括本年资金项目：1.政协专项工作经费项目130.40万元，2.政协专项业务经费项目186.00万元。

（二）2025年部门整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入1,177.55万元，其中：上年结转结余0.00万元，本年财政拨款收入1,177.55万元，其他收入0.00万元。本年总支出900.77万元，支付进度为76.50%。其中：项目实际收入201.82万元，支出71.67万元，项目资金执行率为35.51%。

（三）“三公”经费预决算情况

2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.41万元，决算数1.36万元，决算比预算减少8.05万元，下降85.55%，其中：2025年公务接待费预算为9.41万元，决算数1.36万元，公务用车购置及运行维护费预算数为0.00万元，决算数0.00万元，因公出国（境）费用预算数为0.00万元，决算数0.00万元。

（四）资金管理情况

市政协严格执行财务管理制度，规范内部财务行为，严肃财经纪律，完善财务管理制度，严格财务收支审批制度，勤俭节约，杜绝浪费，提高资金的使用效益。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

根据《中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2025年度部门整体支出绩效目标表》，市政协整体支出设定21个产出绩效指标，截至2025年12月31日，完成21个，占产出指标的100.00%。具体情况详见《2025年部门整体支出绩效自评情况及绩效自评表》。

2.效益指标完成情况

根据《中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2025年度部门整体支出绩效目标表》，市政协整体支出设定8个效益绩效指标，截至2025年12月31日，完成8个，占效益指标的100.00%。具体情况详见《2025年部门整体支出绩效自评情况及绩效自评表》。

3.满意度指标完成情况

根据《中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2025年度部门整体支出绩效目标表》，市政协整体支出设定2个满意度绩效指标，截至2025年12月31日，完成2个，占满意度指标的100.00%。具体情况详见《2025年部门整体支出绩效自评情况及绩效自评表》。

（二）项目绩效目标完成情况

市政协2025年实施的项目共5个，其中市级财政安排的项目5个，市级财政安排的项目绩效目标完成情况如下：

1.0015转移支付项目（特定）资金项目绩效目标完成情况

根据《0015转移支付项目（特定）资金项目绩效目标表》，本项目设定3个三级绩效指标，截至2025年12月31日，完成3个，占三级绩效指标的100.00%。具体情况详见《2025年部门项目支出绩效自评表》。

2.开发公益性岗位就业补助资金项目绩效目标完成情况

根据《开发公益性岗位就业补助资金项目绩效目标表》，本项目设定5个三级绩效指标，截至2025年12月31日，完成5个，占三级绩效指标的100.00%。具体情况详见《2025年部门项目支出绩效自评表》。

3.政协专项业务经费项目绩效目标完成情况

根据《政协专项业务经费项目绩效目标表》，本项目设定15个三级绩效指标，截至2025年12月31日，完成15个，占三级绩效指标的100.00%。具体情况详见《2025年部门项目支出绩效自评表》。

4.政协专项工作经费项目绩效目标完成情况

根据《政协专项工作经费项目绩效目标表》，本项目设定30个三级绩效指标，截至2025年12月31日，完成30个，占三级绩效指标的100.00%。具体情况详见《2025年部门项目支出绩效自评表》。

5.XC设备购置资金项目绩效目标完成情况

根据《XC设备购置资金项目绩效目标表》，本项目设定4个三级绩效指标，截至2025年12月31日，完成4个，占三级绩效指标的100.00%。具体情况详见《2025年部门项目支出绩效自评表》。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分100.00分，评价等级为优。

1.0015转移支付项目（特定）资金项目绩效自评得分100.00分，评价等级为优。

2.开发公益性岗位就业补助资金项目绩效自评得分100.00分，评价等级为优。

3.政协专项业务经费项目绩效自评得分92.44分，评价等级为优。

4.政协专项工作经费项目绩效自评得分93.50分，评价等级为优。

5.XC设备购置资金项目绩效自评得分100.00分，评价等级为优。

五、主要经验及做法

（一）强化组织领导，机构健全。领导历来高度重视预算绩效管理工作，统筹、细化工作安排部署，及时传达学习有关预算绩效管理工作的相关文件、制度、法规，在原预算绩效管理工作领导小组的基础上，及时调整补缺变动人员，明确职责和工作要求，全面分析预算绩效目标管理工作形势，制定绩效目标管理工作规章制度，贯彻落实上级预算绩效管理工作要求，组织开展事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价工作，并在监控、评价工作过程中及时发现问题，采取有效措施解决问题，确保预算绩效管理工作思路清、制度严、落实好。

（二）强化指标库建设，科学全面。指标库建设工作是抓好预算绩效管理工作的基本依据，结合我单位职能职责、中长期规划、年度绩效目标、重点工作任务等情况，创新工作方式、广征意见建议。围绕工作任务和形势变化，制定一批涵盖部门职责和重点工作，体现项目目标实现程度的关键目标。优化一批指向不够明确、未突出工作重点方向、重复考核、指标值未具体量化三级指标，不断优化完善涵盖我单位全面工作，最能体现职能职责的、科学的绩效指标库。从根本上解决了目标不明确、重点不突出，不能量化考核的问题。

（三）强化运行监控，纠偏防错。通过绩效运行监控，采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行综合分析。及时监控重点资金拨付和形成支出的情况，尤其是上年结转资金较大、当年新增预算以及预算执行环境发生重大变化等情况；重点关注预算管理制度落实情况、项目预算资金使用过程中的无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、违规采购、超标准配置资产等情况；重点关注项目执行信息深入分析预算执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取分类处置措施予以纠正。对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，本着实事求是的原则，及时按程序报批，调减预算和调整绩效目标；对于绩效监控中发现一般问题的，主动整改纠正，并上报市财政局部门预算管理科室相关整改情况。确保预算资金安全有效，保障省、州、市重大战略部署和政策目标如期实现。

（四）强化结果运用，约束有力。把绩效运行监控结果、绩效评价结果作为年度资金分配、资金拨付、项目完成后的绩效评价、项目资金结余结转和部门预算绩效管理考核的重要依据和政策制定的参考。并根据结果及时修订完善指标库。绩效监控工作情况作为年度预算执行完成后绩效评价的参考依据以及市级部门预算绩效管理工作考核的内容，并将绩效评价结果与年度考核，经费使用等工作挂钩，把绩效监控、评价结果运用不断向深度和广度推进。

（五）强化财务管理，依法理财。严格落实中央八项规定精神，厉行节约，杜绝铺张浪费，严守财务法规制度、财经纪律，规范支出管理，全面落实法规、程序，确保经费的管理使用在法规、纪律、制度的轨道上运行。规范支出管理，严把经费开支事前请示报告关，事中跟踪监督关，事后审批报销关，核销资金支付关，使用效果绩效关，全面提高经费使用效益，保证财经纪律和财务制度的落实。坚持经费跟着工作走、工作跟着计划走，按照规范管理，发挥效益，资金安全的原则，加强经费使用全过程的管理，严防“跑、冒、滴、漏、散”，有效保证了经费的安全。自觉接受监督检查和工作指导，财政、审计、纪检监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管，充分发挥资金使用效益。

六、存在问题及原因

无。

七、整改措施及建议

无。