蒙自市草坝镇人民政府2025年预算公开

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蒙自市草坝镇人民政府2025年预算公开

目录

第一部分 蒙自市草坝镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市草坝镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市草坝镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

3.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

4.做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

5.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决村中生产生活中的突出问题，切实维护农民的合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的生产经营活动。

6.增强企业管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。

7.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.加强乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

9.承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。

1.党政综合办公室：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开、安全生产、内部审计、自身建设等日常 事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。管理协调综合应急 指挥平台。

2.基层党建办公室：承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共 青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。负责村级干部及村级后备干部的管理培养。

3.经济发展办公室：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、工业经济、科技管理、调查统计分析、交通运输、营商环境建设等工作。负责固定资产投资、农村公路养护、能源开发和管理、粮食和物资储 备等工作。

4.社会事务办公室：负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、防灾减灾救灾、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法制办公室：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、电信诈骗、毒品、恐怖主义等工作。管理协调综合治理（网格化 管理）平台。

所属单位3个，，均为非独立核算、非独立批复预算的单位。分别是：党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。均为非独立核算，非独立批复单位。

1.党群服务中心：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村（社区）政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

2.综合行政执法队：承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责消防安全巡查、隐患排查、宣传教育培训等工作。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

3.农业农村发展和财务服务中心：负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、内部财务等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革。负责农村经济经营管理、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。

（三）重点工作概述

1.发展新质生产力，擦亮高原特色农业品牌。深入实施“质量兴农、品牌强农”战略，依托水稻、蓝莓、番茄等，按照产业化、规模化、标准化、品牌化思路，打造高原特色现代农业。稳定粮食播种面积，提高粮食产量和质量，加大农业产业结构优化力度，积极推进特色农业发展，积极争取国家产业融合发展项目，实施草坝镇农业产业强镇建设，争取中央资金1000万元，围绕设施番茄育苗、种植、加工、冷链、销售等全产业链发展，扩宽农户增收渠道，着力提升高原特色现代农业发展，助推一产提质增效，擦亮特色农产品品牌。激活乡村发展新动能，着力发展旅居产业。坚持招商与培优扶强相结合，积极引进实力强、有情怀的旅居企业，投资参与旅居产业的运营管理。以巩固提升云南红河国家农业科技园区为抓手，依托仙景海“稻+”农旅融合产业园和美家园、前进村，盘活闲置老房子、土地、庭院等资源，深入挖掘“文旅+稻米”“文旅+蓝莓”“文旅+创业”“文旅+研学”等农文旅融合特色，拟申报前进村、仙景社区为“乡村旅居重点村”，计划在全镇创建稻米研学基地1个，蓝莓“622”联农带农益农[1]实训基地1个、番茄种苗培训基地1个。修缮提升农家小院53套，打造“一院一田”旅居耕作园53个。修缮提升青年创业公寓50套，提升改造产业创业孵化中心200㎡，因地制宜谋划发展乡村康养、创业、田间休闲等新业态，打造宜居、宜业、宜游和美草坝。强链补链壮大实体企业，推进产业融合发展。结合本镇实际，把返乡农民工、高校毕业生、退伍军人、“土专家、田秀才”等列为新型职业农民培育重点，通过各项激励政策，引导领办、创办一批土地集中的农村集体产业，推动产业体量进一步提升。其次，积极推进农业产业化经营，聚集建链延链补链强链，强化高端品种引进、选育、改良和推广。以富民农产品交易市场为平台，建设滇南国际农产品集采集配中心1个，打造集“基地、仓储、加工、冷链物流、销售”为一体的供应链全服务流程，实现深加工与一二三产业融合发展。

2.坚持规划先行，启动草坝镇控制性详细规划项目。加强对本地资源的挖掘和利用，盘活闲置土地，实施招商引资、转变用途、改善经营、引导租赁等方式盘活一批资源，大力推进资源资产“盘活增值”。全力争取中央、省、州、市各级预算内投资、专项债券等各类资金，积极谋划2025年项目8大类，20余个，谋划项目总投资20亿元以上。深入学习浙江“千万工程”[2]经验，围绕“规划好、建设好、环境好、经营好、乡风好、宜居宜业”的目标，在实施云南省2024年省级农村综合性改革试点项目的基础上，以巩固提升云南红河国家农业科技园区为抓手，聚焦“创新建管机制、创新组团发展机制、创新经营机制、创新治理机制”，做好“和美乡村”人居环境提升整治建设、污水处理厂及配套管网、蒙自市农产品集采集配中心项目、“滇南往事”主题街区项目等19个建设项目，力争将草坝建设成为高原农业特色鲜明、就业创业便捷友好、乡村治理智慧高效、乡村生活富裕文明的“田园草坝、诗画乡居”美丽图景，成为宜居、宜游、宜创业的和美家园。大抓招商干项目，聚焦重大项目建设。推进“一中心两片区”建设，“一中心”即以草坝集镇为中心推进智慧化集镇管理体系建设；“两片区”即：仙景海“稻+”农旅融合产业圆片区、云南红河国家农业科技园区，使重大项目落地见效。

3.坚持把民心作为最大的政治，聚焦民生福祉，尽心竭力解决好就业创业、教育医疗、一老一小、社会救助保障等民生大事，切实把群众的社会保障问题解决好，落实好。依托“和美家园幸福里社区”、人才小院，培育一批用科技、会创业、懂经营的新型农民，大力培育“金手指”劳务品牌；强化就业保障，落实就业促进返乡人员、贫困劳动力、自主创业人员、在外就业人员等积极主动就业，紧紧围绕全州劳务工人输出的区域性、技能性等特点，用好用活“和美家园零工市场”，让更多的劳务工人在草坝找到适合的工作，解决周边乡镇及南部六县劳务用工输出的问题。兜牢特殊人群保障底线，认真落实社会救助保障政策，持续加强防止返贫动态监测，稳步推动社会保障各项措施的落实。着力推进卫生健康事业高质量发展，夯实基层公共服务体系建设，持续办好丰收节、桑果文化节等文化活动，广泛开展群众性文化活动和全民健身运动。坚持教育优先，千方百计抓实控辍保学工作，保障困难家庭学生教育。做好农村妇女、残疾人关爱服务工作，落实退役军人优抚政策，深化“双拥”共建活动，提高社会保障水平，推动民生事业再上新台阶。

4.聚焦生态环境绿底色，绘就“诗画乡居”新图景。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，聚焦生态环境保护，打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，不断强化耕地、林地、生态、水资源红线管理，严格环境保护和节能减排。用好“千万工程”经验，深入实施人居环境整治行动，加大集镇治理、乡镇基础设施、公共服务设施、生态环保设施建设力度，全面提升绿美乡村建设水平。今年，将积极争取上级资金对波黑、大洛就、大郭西、前进、十九5个村委会的“两污”治理及相关基础设施进行提升改造，拟硬化庭院75个，改造公厕1个。严格落实河长制、林长制，加强“一山两河”生态综合治理，常态化开展“五清四乱”专项行动，全面加强森林防火巡查、宣传力度，确保森林防火形势安全稳定。

5.聚焦社会治理防风险，构建平安和美乡镇。织好社会治理“安全网”，提升社会治理效能。依托全国民主法治示范村（社区）新沟村、全国乡村治理示范村富民村，打造新沟村、富民村成为党建引领基层治理示范样板。坚持和发展新时代“枫桥经验”[9]，持续推进信访工作法制化，及时排查化解矛盾纠纷，常态化开展扫黑除恶、缉枪治爆等工作。继续推进“利剑护蕾”专项行动，统筹做好未成年人保护和未成年人犯罪预防治理，打好禁毒和防艾人民战争，营造安全稳定的社会环境。深入推进《安全生产治本攻坚三年行动》，扎实开展安全生产专项整治，加强交通运输、城镇燃气、消防安全、校园安全、食品安全等重点行业领域安全监管，坚决防范遏制重特大事故发生，确保安全生产形势稳定。完善协同高效应急救援体系，加强应急物资保障能力建设，全面提升防灾减灾抗灾救灾能力。积极推进“非粮化”耕地图斑整治工作，扛牢耕地保护责任。用好新的政策资源，逐步化解地方债务及拖欠中小企业欠款。加强金融监管，严厉打击电信网络诈骗、非法集资等活动。

6.聚焦政府建设提效能，建设务实高效的服务型政府。坚持以政治建设为统领，深入贯彻新时代党的建设总要求，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚履职尽责，以更加昂扬的精神状态、更加科学的务实举措干事创业，让清正、清廉、清明成为政府的鲜明底色，努力建设人民满意的服务型政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。原因为所属内设机构均在乡镇（街道）政府下编制预算并核算，并未独立核算。

在职人员编制78人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制10辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21010087.62元，其中：一般公共预算21010087.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比20981416.98元对比增加28670.64元，上升0.13%，主要原因是人员增加造成人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21010087.62元，其中：本年收入21010087.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21010087.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比20981416.98元对比增加28670.64元，上升0.13%，主要原因是人员增加造成人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21010087.62元。财政拨款安排支出 21010087.62元，其中：基本支出19210087.62元，与上年18569426.98对比增加640660.64元，主要原因是人员增加造成人员经费增加；项目支出1800000元，与上年2411990元对比减少611990元，主要原因是人大代表履职、人大代表培训经费、人大主席团工作经费、纪检监察专项经费、集镇管理经费未列入特定目标类项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出11892233.53元，主要用于党委、人大、政府、纪检事务等支出。

2.社会保障和就业支出1343071元，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、行政单位离退休支出、就业补助支出、抚恤支出、社会福利支出、临时救助支出。

3.卫生健康支出1105540.37元，主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出、其他卫生健康管理事务支出。

4.农林水支出5673140元，主要用于农林水类人员经费，村民委员会和村党支部的补助。

5.住房保障支出996102.72元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市草坝镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计512666元，较上年减少5179元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市草坝镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年无变化。

（二）公务接待费

蒙自市草坝镇人民政府2025年公务接待费预算为51916元，较上年减少5179元，下降9%，国内公务接待批次为190次，共计接待1950人次。

减少原因为：贯彻落实厉行节约相关文件要求，减少不必要的公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市草坝镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为460750元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费285000元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费175750元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年重点项目为草坝镇五个搬迁村委会运转经费项目，项目目标是每年确保5个村委会28个村民小组1813户共计10359亩水田灌溉电费、水费及工作经费支付，预算金额为1800000元，与上年持平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   2.事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：指单位为完成特定任务或事业发展目标，在基本支出外发生的各项支出。

   6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市草坝镇人民政府2025年机关运行经费安排2028125.12元，与上年1795417.36元对比增加232707.76元，增加13%。主要用于保障日常办公经费开支、临时人员工资、环卫人员经费及其他保运转所需的公用经费支出。增加主要原因分析为机关运行经费中科目数量和科目金额的变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市草坝镇人民政府资产总额52598474.19元，其中，流动资产33232021.57元，固定资产4180516.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程15164823.76元，无形资产21111.98元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11217370.99元，其中固定资产增加280920.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市草坝镇人民政府2025年

部门预算表

（详见附件16张表）

监督索引号53250300755400111