蒙自市草坝镇人民政府2024年度部门决算

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蒙自市草坝镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一）工作职能

镇党委政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（二）各办（站所）主要工作职责

各办公室（站所）具体工作职责：党政办公室承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、 保密、档案、政务公开、安全生产、内部审计、自身建设等日常 事务职责。基层党建办公室承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、 党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。经济发展办公室承担编制并组织实施经济发展规划、年度计划；负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、工业经济、科技管理、调查统计分析、交通运输、营商环境建设等工作。社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、防灾减灾救灾、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。平安法制办公室负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服 务等日常事务。党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政 处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合 联动机制。农业农村发展和财务服务中心承担农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、内部财务等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革。负责农村经济经营管理、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：草坝镇党委、政府设置党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室5个综合办公室。

所属单位3个，分别是：设置蒙自市草坝镇农业农村发展和财务服务中心、 蒙自市草坝镇综合行政执法队 、蒙自市草坝镇党群服务中心3个财政全额拨款的公益一类事业单位。

人员情况:年末实有在职人员74人，与去年增加3人，主要原因为新招录和调入人员。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即蒙自市草坝镇人民政府，纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员74人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制10辆，在编实有车辆5辆,无超编车辆。

三、重点工作概述

（一）坚持产业升级增动能，以实干之举打造“草坝模式”

农业产业实现“质”的提升。2024年我镇粮食生产迈上新台阶，农民收入稳步增长。全年粮食作物播种面积7.12万亩，产量2.5万吨。袁隆平超级杂交水稻示范基地采用“工厂机械化育秧+机械化移栽+人工精确定量栽培”模式推广种植100亩，亩产达1012.4公斤。发展蔬菜3.92万亩，产量9.41万吨；水果3.99万亩，产量7.46万吨；家畜存栏9.68万头，出栏17.77万头；活家禽存栏54.92万羽，出栏61.52万羽；肉类总产量1.49万吨。发放耕地地力保护补贴7463户612.72万元，可复耕复种图斑补贴3户700元，购机补贴258户223.62万元。高原特色现代农业势头强劲，草坝成为全州蓝莓产业的主产地，我镇“622”联农带农益农新模式，受到省委省政府的充分肯定，荣登《人民日报》、新华网头版头条，被列为省委省政府资政课题，作为全省典型经验推广，蓝莓成为了云南省新质生产力的典型标识。全年蓝莓种植面积达10254.68亩，比去年增长94.4%，新增家庭农场430个2000余亩，比去年新增5.4倍，带动村集体增收300万元，户均增收35万元。全国首个蓝莓“盒马村”落户草坝。金土地农业科技发展有限公司成功认证云南省第十九批农业产业化省级重点龙头企业名单，全镇省级以上重点农业龙头企业总数达3户。全年全镇村集体收入1446.26万元，比去年增长9.44%。乡村振兴全面推进。学用“千万工程”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作取得新成效，全镇脱贫人口年人均纯收入23300元，增幅16.4%。脱贫人口小额信贷成功放贷12户580000元，办理发放跨省务工一次性交通补贴84人67200元。投入资金110000元，完成农村危房改造和农房抗震改造4户。投入资金108万元，实施马鞍山饮水主体工程，覆盖农户83户，实现城乡供水全覆盖；投入资金700万元，实施富民村等“十村百万”示范项目，带动10个村新增经营性总收入100万元以上，云南省党组织领办合作社现场会、全州抓党建促乡村振兴暨党组织领办合作社现场推进会在蒙自召开，草坝镇成为现场会的主要观摩点，受到全省各级各部门的广泛关注和肯定，群众的幸福感、获得感进一步增强。

（二）坚持大抓招商干项目，以聚合之力打造“草坝实践”

营商环境持续优化。充分发挥“草商服”小分队桥梁纽带作用，积极构建和谐融洽的政商关系，走访企业19家，新挂企业8家，召开政企银恳谈会2次，外出招商3次，签订招商引资协议3个，签约资金7680万元。助推万企兴万村，蒙自俊豪商品混凝土有限公司捐助混凝土支持农村公益性公墓道路建设和大洛就小学旱地轮滑曲棍球场建设，两个项目已竣工投入使用；红河州青年企业家商会捐赠新能源照明设备90套，解决了一村村委会的道路照明问题。基础设施建设不断夯实。投入资金110万元，完成仙景、龙潭、卷槽寨、核桃寨4个自然村的人居环境整治提升工程，铺设排污管道3.2公里，修缮道路1.5公里；投入资金1300万元，对集镇的道路、排污及草坝中学周边道路增绿，提升改造排水系统，乡镇品质稳步提升。累计投入资金455万元，建设村级篮球场1个，各村硬化机耕道路9条，5.67公里，新建桥梁1座，修缮完成昆河线、草官线铁路道口3个。建设完成基层党组织活动室1个；建设完成镇武装部规范化“三室一库”待市级验收。重大项目稳步推进。全年谋划重大项目24个，计划总投资16.54亿元，争取到资金2400万元，已开工建设项目12个。目前，已完成草坝农都里项目、草坝镇10个蓝莓产业“强村富民”项目，草坝镇卷槽寨民族团结示范村建设项目，稳步推进仙景村省级农村综合改革试点等重大项目的建设工作，打造集农业生产、科研教学、农业观光为一体的绿色农业示范基地。按照州、市要求，圆满完成红河机场电力线路改迁和征地工作。

（三）坚持生态优先固底线，以笃行之志创建“和美草坝”

坚持优化生产生活生态“三空间”，着力提高规划建设、提升城乡融合发展治理水平，促进全镇生态环境向上向好。一是强化耕地保护。严格落实耕地保护政策，守住耕地红线，大力开展耕地图斑整治，“非粮化、非农化”整治工作，全镇国家级耕地流出整治率达47.3%以上，省级耕地流出图斑按计划整治率达55.15%以上。二是打好环保攻坚战。全面落实“河（湖）长制”“林长制”工作，共计巡林2983次、巡河558次。投入资金12万元，清理河道290公里，垃圾650余吨。争取资金7100万元，实施沙甸河流域可持续发展工程，完成河道治理5公里，完成仙景社区五家寨片区排水管网建设6公里。三是深入推进人居环境整治工作。常态化开展村庄清洁行动，加大对各村生活污水治理，力争实现黑臭水体全消除，提高生活污水治理率，加强农业面源污染整治、“两废”回收利用、秸秆禁烧工作。完成仙景社区精品示范村、核桃寨、卷槽寨、龙潭村整治提升村的建设工作，聚焦生态治理，打好蓝天、碧水、净土保卫战。

（四）坚持厚植民生福祉，以持久之功绘就“草坝图景”

稳就业促增收。坚持以民为本，依托“和美家园零工市场”推动农村劳动力就近就地就业1.05万人，转移劳动力1.3万人次，实现脱贫劳动力转移就业458人；监测对象风险消除18户48人。设立新型农业经营主体综合服务中心1个，建立人才小院1个，设立专家工作站1个，建立健全“1+2+1”新型农业经营主体辅导员队伍，积极开展各类科技培训和技术指导15场次720人次，开发乡村公益性岗位31个，为15名创业青年担保创业贷款；培育农民专业合作社47家，培育致富带头人4人。草坝镇“和美家园”被认定为云南省首批就业“幸福里”社区和首批省级零工市场；富民村被认定为云南省创业村落。全面落实社会保障。全年养老保险参保率达102.62%，医疗保险参保率达100.1%，累计发放低保金、临时救助金、高龄老人生活补贴、特困人员供养金、残疾人“两项”补贴、孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴等各类惠民资金1220.51万元，为优抚对象发放补助金236.9万元，牢牢兜住民生保障底线。聚焦“一老一小”关心关爱服务，建成村老年活动服务中心、小候鸟课堂、幸福食堂等为群众提供便捷服务。扎实开展好国防教育和武装工作，开展民兵训练1次，输送新兵8名，完成兵役登记216人。深入贯彻落实铸牢中华民族共同体意识，开展“石榴红”宣讲8次，发放宣传资料200余份，完成卷槽寨村等3个示范点打造，切实维护好民族宗教领域团结进步和社会和谐稳定。教育卫生事业稳步推进。推动控辍保学动态“清零”，发放资金41000元实施“雨露计划”资助学生16人，教师队伍综合素质和教育教学水平有效提升。筹集资金130万元，对草坝镇中心卫生院进行提升改造，顺利通过国家推荐标准乡镇卫生院的省级评审验收，基层医疗服务能力进一步提升。文化事业繁荣发展。举办“仙景稻海 田趣时光 草坝镇千亩水稻示范基地开秧仪式”、仙景海“学用‘千万工程’礼赞丰收中国”丰收节活动、国庆七天乐等系列活动，活动吸引游客万余人次，在云南网、七彩云端等多家省级新闻媒体进行报道，“稻梦仙景”旅游品牌持续升温。依托新时代文明实践所（站）、农家书屋等各类资源，开展农民读书会62场次、洞经音乐展演4场次、篮球赛等活动2场次，不断丰富人民群众文化生活。执法改革进一步深化。今年完成执法机构改革工作，执法权限进一步明晰，人员队伍进一步配齐，全年开展联合执法21次，为草坝镇耕地图斑整治、集镇管理、社会治理、交通秩序维护等工作，作出了积极的贡献。

（五）坚持防范整治“双推进”，以坚定之心捍卫“平安草坝”

严守经济“安全线”，全力做好政府债务风险防范化解工作，深入推进安全生产治本攻坚三年行动，筑牢生产“安全墙”，今年镇人民政府与各村委会（社区）、学校、烟花爆竹销售商及重点企业签订《安全生产目标管理责任书》90份，开展安全生产大检查14次，排查隐患33条，整改率达100%，草坝镇一级消防站顺利通过省级验收，“一队一站”式服务进一步加强，夯实了基层消防力量，全年开展消防安全培训和应急疏散演练3次，宣传消防安全知识500余次，开展消防安全检查19次，安全风险防范和应急处置能力持续提高，全年无重大安全事故发生。扎实做好道路交通安全试点工作，开展“敲门”宣传、常态化开展交通文明劝导宣传工作，喷涂“严禁违法载人”警示语7073辆，喷涂率达95%，“一车一档”建档率达90%以上，道路交通安全承诺书签订率达100%，全年交通事故发生率下降。织密治理“防护网”，完善矛盾纠纷调处机制，有效发挥基层网格作用，矛盾纠纷调解48件，调解率100%，信访件1件，办结率100%，受理人民调解案件同比下降47%；及时查处各类违法犯罪案件。扫黑除恶斗争、“利剑护蕾”、反电诈、禁毒社会化工作纵深推进，进一步巩固“缉枪治爆”行动工作成果，收缴枪支10支。“利剑护蕾”专项行动走深走实，开展未成年人安全宣传教育9次，发放宣传材料8000余份。

（六）坚持思变求新转作风，以实干之力展现“草坝作为”

全面贯彻新时代党的建设总要求，坚持党的全面领导，加大全面从严治党的压力传导力度，严格落实“一岗双责”，持续强化法治政府建设，坚持依法行政，规范执行重大行政决策程序，坚持民主集中制，依法接受党内监督、人大监督，高度重视社会监督、舆论监督，认真办好人大代表意见建议，全年办理21件，办结率、答复率、满意率均达100%；完成“惠民实事”9件。实施人大代表票决制项目2个，投资75万元，完成公益性公墓改造提升工程及硬化进公墓道路1.2公里，解决了群众长期反映的公墓环境卫生差，进公墓道路路况差，晴通雨阻的问题；计划实施草坝镇污水处理厂一期工程项目，由于资金和调整修改方案的原因未开工。转作风，求思变，树牢为人民服务的政绩观，始终把抓落实作为政府工作的生命线，带领全镇干部把精力用在办实事、求实效上，把全部智慧用在解难题、破瓶颈上，不断提高抓落实的制度化、规范化、科学化水平。持之以恒推进党风廉政建设，整治群众身边腐败和不正之风，着力营造风清气正、干净干事的良好政治生态。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市草坝镇2024年度收入合计34609081.47元。其中：财政拨款收入34609081.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加3640397.94元，增长11.76%。其中：财政拨款收入增加3925633.94元，增长12.79%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少285236.00元，下降100.00%。财政拨款收入增加主要原因是项目资金较上年增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市草坝镇2024年度支出合计34609081.47元。其中：基本支出16279009.65元，占总支出的47.04％；项目支出18330071.82元，占总支出的52.96％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3322473.94元，增长10.62%。其中：基本支出减少2786871.04元，下降14.62%；项目支出增加6109344.98元，增长49.99%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。支出增长主要原因是2024年实施了蓝莓共同富裕产业园等乡村振兴项目和省级农村综合性改革试点项目等，项目资金支出有所增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市草坝镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16279009.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15591304.21元，占基本支出的95.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费687705.44元，占基本支出的4.22％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市草坝镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18330071.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.草坝镇体制经费581200元；

2.草坝镇五个搬迁村委会运转经费240200元；

3.大中型水库移民搬迁补助经费2400元；

4.2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配专项资金 4600元；

5.社区戒毒（康复）专职工作人员生活补助经费174000元；

6.（上级专款）公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金 33700元；

7.工作经费12600元；

8.2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目经费3000000元；

9.农村综合改革项目资金4000000元；

10.第一季度体制经费218900元；

11.蒙自市市级人大代表意见建议办理专项经费100000元；

12.草坝镇工作经费15200元；

13.农村综合改革资金310000元；

14.人居环境工作经费10900元；

15.草坝创文工作经费14000元；

15.2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助经费1000000元

16.纪检监察专项经费3400元；

17.乡镇人大代表履职经费6400元；

18.（下级资金）城乡困难群众基本生活救助补助资金20000元；

19.2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金4900000元；

20.国有企业退休人员社会化管理中央补助资金14300元；

21.集镇管理经费 302500元；

22.中央财政衔接推进乡村振兴补助资金100000元；

23.乡镇人大主席团工作经费25900元；

24.下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助经费 2100000元；

25.草坝镇十九村村民委员会农民农村综合性活动场所建设项目资金207000元；

26.州本级体彩公益金调剂资金20000元；

27.草坝镇明白村村民委员会人居环境提升基础设施建设项目资金281500元；

28.草坝工作经费 16500元；

29.下半年体制经费585100元；

30.国有企业退休人员社会化管理省级补助资金18300元；

31.农村60周岁以上无固定收入老党员定期补助、社区困难老党员定期补助资金11300元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市草坝镇2024年度一般公共预算财政拨款支出34083891.47元,占本年支出合计的98.48%。与上年相比增加4274732.94元，增长14.34%,完成年初预算的123.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6754684.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.82%,完成年初预算的90.50%。主要用于人大常委会、党委机关、政府机关的人员经费和运行费等的各项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出174000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于支付禁毒专干人员工资。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出485343.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%,完成年初预算的133.33%。主要用于文化广播电视服务中心人员经费、各类促进乡镇文化旅游体育活动等事项。

8.社会保障和就业（类）支出1707909.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%,完成年初预算的92.02%。主要用于发放社保中心人员经费、缴纳机关事业单位养老保险职业年金及社保协管员补助等。

9.卫生健康（类）支出996330.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%,完成年初预算的87.53%。主要用于缴纳公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出359625.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%,完成年初预算的87.95%。

12.农林水（类）支出22692272.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.58%,完成年初预算的148.14%。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、发放农财中心经费等方面的支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出913725.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%,完成年初预算的95.32%。主要用于缴纳机关事业单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为517845.00元，决算为93619.00元，完成年初预算的18.08%；支出决算较上年减少84977.70元，下降47.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为285000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为175750.00元，决算为93619.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的53.27%；公务接待费支出年初预算为57095.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少144800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加59822.30元，增长177.01%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为517845.00元，支出决算为93619.00元，完成年初预算的18.08%，支出决算较上年减少84977.70元，下降47.58%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为285000.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为175750.00元，决算为93619.00元，完成年初预算的53.27%；公务接待费支出年初预算为57095.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2024年厉行节约，压低成本，控制公务用车购置费和公务接待费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少144800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加59822.30元，增长177.01%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位2024年厉行节约，压低成本，控制公务用车购置费和公务接待费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于森林消防巡逻、乡村振兴日常工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市草坝镇2024年机关运行经费支出687705.44元，比上年减少962275.53元，下降58.32%,主要原因是厉行节约，控制日常开支。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于人员工资福利及日常办公室开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市草坝镇资产总额52598474.19元，其中，流动资产33232021.57元，固定资产4180516.88元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程15164823.76元，无形资产21111.98元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11217400元，其中固定资产增加290000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额89764.04元，其中：政府采购货物支出11600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出78164.04元。授予中小企业合同金额89764.04元，其中：授予小微企业合同金额59764.04元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250300755401111