蒙自市地震局2025年部门预算公开

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蒙自市地震局2025年部门预算公开

目录

第一部分 蒙自市地震局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市地震局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

蒙自市地震局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织拟订全市防震减灾工作规划，编制全市防震减灾工作年度计划并组织实施；负责规划和建立地震监测预报工作体系。管理全市地震监测、地震预报、震情监视跟踪和地震群测群防工作，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境；负责管理全市地震灾害预测，负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；负责地震行业质量与技术监督管理工作，负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，内设机构为办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，市地震局将牢固树立“宁可千日不震，不可一日不防”的忧患意识，重点围绕以下几方面，做好防震减灾工作。

1.地震监测预报工作方面

一是强化和规范全市地震监测管理工作，全力保障地震监测台站正常运转，确保地震监测手段的正常运转和信息网络的畅通，不断提高台网运行效能，进一步提升全市地震监测能力。二是做好震情跟踪工作，严密监视市内地震活动和地球物理观测情况，强化异常情况监测、核实、分析、研判，定期向市委市政府报告震情趋势动向。三是加强群测群防管理，充分发挥群测群防工作在获取宏观异常信息、普及地震科普知识等方面的作用，密切跟踪地震宏观异常信息。四是加强地震预警终端管理使用，会同教体部门加强学校地震预警工作的管理指导，指导学校将地震预警终端用于常态化地震避险演练。

2.震灾预防工作方面

一是统筹完成我市2024年度房屋设施抗震设防信息采集工作。二是根据《中华人民共和国防震减灾法》要求，做好对地震监测设施和地震观测环境的保护工作，加强“互联网+监管”监督检查。三是坚持面向社会开展防震减灾科普宣传教育，进一步推进“地震科普+携手同行”主题活动和防震减灾科普宣传“六进”活动。利用“1+N”宣传模式，拓展防震减灾宣传覆盖面，不断增强人民群众防震减灾意识、地震避险能力和识别地震谣传的能力。

3.地震应急准备工作方面

一是坚持“实事求是、全面准确、分类审核”的原则，全面系统做好全市地震应急基础数据库收集汇总上报工作，不断提升地震应急准备能力。二是会同有关部门开展地震应急准备工作检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,367,053.61元，其中：一般公共预算1,367,053.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加272,131.14元，增加24.85%，主要原因分析：一是基本支出1,319,053.61元，较上年1,044,922.47元增加274,131.14元，增加20.78%，主要因为2025年人员经费增加265,720.42元，而人员经费增加主要原因是本年实有人数比上年增加2人。二是项目支出48,000.00元，较上年50,000.00元减少2,000.00元，降低4.17%，主要因为2025年大力压减项目经费支出，本年定额补助工作经费48,000.00元，比上年减少2,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1,367,053.61元，其中:本年收入1,367,053.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,367,053.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

上年对比财政拨款收入增加272,131.14元，增加24.85%，主要原因分析：一是基本支出1,319,053.61元，较上年1,044,922.47元增加274,131.14元，增加20.78%，主要因为2025年人员经费增加265,720.42元，而人员经费增加主要原因是本年实有人数比上年增加2人。二是项目支出48,000.00元，较上年50,000.00元减少2,000.00元，降低4.17%，主要因为2025年大力压减项目经费支出，本年定额补助工作经费48,000.00元，比上年减少2,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1,367,053.61元。财政拨款安排支出1,367,053.61元，其中：基本支出1,319,053.61元，与上年对比增加274,131.14元，主要原因是2025年人员经费增加265,720.42元，而人员经费增加主要原因是本年实有人数比上年增加2人；项目支出48,000.00元，与上年对比减少2,000.00元，降低4.17%，主要原因是2025年大力压减项目经费支出，本年定额补助工作经费48,000.00元，比上年减少2,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休1,200.00元，主要用于退休人员公用经费支出。

2、2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出144,934.40元，主要用于事业单位缴纳基本养老保险费支出144,934.40元。

3、21011卫生健康支出－行政事业单位医疗118,639.04元用于缴纳行政事业单位医疗保险费支出。

4、2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金108,692.64元主要用于事业单位人员住房公积金支出。

5、2240504灾害防治及应急管理支出－地震事务－地震监测48,000.00元，主要用防震减灾工作经费，地震防震减灾信息的培训与宣传等。

6、2240550灾害防治及应急管理支出－地震事务－地震事业机构945,587.53元。主要用于蒙自市地震局人员工资911,700.09元、工会经费17,887.44元、公用经费支出16,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市地震局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47,520.00元，较上年减少480元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市震局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

蒙自市地震局2025年公务接待费预算为11,880.00元，较上年减少120元，1%，国内公务接待批次为9次，共计接待80人次。

减少原因主要是我单位深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中央八项规定和省、州、市相关制度规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市地震局2025年公务用车购置及运行维护费为35,640.00元，较上年减少360元，下降1%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费35,640.00元，较上年减少360元，下降1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少主要原因是我单位严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强全局公务用车日常管理，公务用车保险、维修保养、加油服务实行政府采购，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年重点项目；定额补助工作经费，预算资金48.000.00元。项目绩效目标：

1.加强地震监测预报工作。保障微观监测相关台站正常运转。全面落实地震台站运行维护、日常监测管理、监测资料分析、震情会商、信息上报等震情跟踪工作措施。

2.加强震灾预防工作。继续加强对辖区内侵占、毁损、拆除或者擅自移动地震监测设施，危害地震观测环境，破坏典型地震遗址、遗迹行为；建设工程抗震设防等监管。统筹抓好重点时段宣传和日常宣传，推进防震减灾科普宣传进学校、进机关、进企业、进社区、进农村、进家庭，普及防震减灾知识，提升公众防震减灾意识和应急避险、自救互救技能。

3.加强地震应急准备工作。协助有关部门开展抗震救灾综应急演练，增强公众风险防范意识，提升防震避险、自救互救能力。严格落实应急值班值守制度，做好值班工作。分级指标：

（１）产出指标__数量指标1：开展月会商12次；

产出指标__数量指标2：开展“三网一员”体系人员培训1次；

产出指标__数量指标3:防震减灾科普知识宣传册发放5000册；

产出指标__数量指标4：防震减灾科普宣传5000人次；

产出指标__数量指标5：各类网站刊宣传信息30条；

产出指标__数量指标6：预警项目检查6次；

产出指标__数量指标7：宽频带地震台安装维护5次；

产出指标__数量指标8：科普示范学校检查2次；

产出指标__数量指标9：防震减灾工作联席会1次；

（2）产出指标__质量指标1：震情监视宏观异常事件调查核实率100%；

产出指标__质量指标2：宏微观异常零报告登记表上报及时率100%；

产出指标__质量指标3：地震监测台网维护率100%;

产出指标__质量指标4：观测环境保护工作覆盖率100%；

（3）产出指标__产出指标__时效指标1:2024年12月31前完成各项工作任务；

（4）效益指标__社会效益指标1：提升人民群众的防震减灾意识和自救互救能力明显提升；

效益指标__社会效益指标2：地震预防知识知晓率85%以上；

（5）满意度指标__服务对象满意度指标：各单位和人民群众对防震减灾工作满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属于事业单位，无机关运行经费，蒙自市震局2025年机关运行经费安排0元，与上年0元对比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市地震局资产总额953,934.87元，其中，流动资产101,381.25元，固定资产852,553.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少99,041.22元，其中固定资产减少101,573.04元，本年固定资产原值无增减变动，本年计提固定资产累计折旧101,573.04元，固定资产净值减少原因是计提固定资产累计折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250301233900111