蒙自市地震局2024年部门决算公开

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蒙自市地震局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.组织拟定有关地方规章和规范性文件,编制全市防震减灾工作年度计划并组织实施;负责规划和建立地震监测预报工作体系。管理全市地震监测、地震预报、震情监视跟踪和地震群测群防工作,会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境；

2.负责管理全市地震灾害预测,破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；

3.负责地震行业质量与技术监督管理工作，负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我局共设置1个内设机构，内设机构为办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入蒙自市地震局2024年度部门决算编报的单位共1个，为蒙自市地震局。我单位无下属机构。

纳入蒙自市地震局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市地震局2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员1人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

蒙自市地震局2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.地震监测预报工作方面。蒙自市地震局牢固树立“震情第一”观念，切实做好地震微观与宏观观测相结合的地震监测预报工作。一是强化地震监测台站运行维护管理和地震观测环境保护，对各地震监测站点进行定期检查维护，及时排除存在的故障，确保台站正常运行、监测数据连续可靠。二是进一步强化震情监视跟踪工作管理。制定了《2024年蒙自市震情监视跟踪和应急准备工作实施细则》，及时处理前兆资料并定期收集、分析我市观测数据资料，做好我市及周边地区的震情跟踪研判，编写震情跟踪月报10期、年报1期。三是加强群测群防管理，充分发挥群测群防工作在获取宏观异常信息、普及地震科普知识等方面的作用，密切跟踪地震宏观异常信息。定期到水体宏观观测点进行水位校测，进一步完善地震宏观测报点背景值数据库。召开了2024年度地震宏观测报员培训会，进一步提高地震宏观测报员的宏观观察能力和辨别能力。四是加强地震预警终端管理，会同教体部门加强学校地震预警工作的管理指导。五是全力配合推进中国地震科学实验场蒙自项目建设和巨灾防范工程蒙自项目建设，完成田心村地下流体观测站水管网、观测亭提升改造以及科学实验场项目站点前期复勘等工作。

2.防震减灾宣传工作方面。蒙自市地震局坚持重点时段宣传和日常宣传相结合，广泛开展防震减灾科普知识宣传“六进”，进一步提升社会公众防震减灾知识普及率。一是以“教育一个孩子，影响一个家庭，带动一个社会，确保一方平安”为目的，深入开展“地震科普 携手同行”主题活动。协同市教体局组织地震科普传播师参加培训，进一步提升中小学校教师开展防震减灾科普工作的能力和水平。二是先后到红河州邮政分公司、草坝监狱、崇德学校、振兴社区等开展防震减灾知识讲座，宣传防震减灾“一法一条例”和地震科普知识。三是结合“三话六学”-农村地震安全知识宣传活动，运用农村应急广播，在全市各自然村播放防震减灾科普音频，组织宣传小分队深入新安所、雨过铺、水田，向广大村民宣传地震安全知识。四是丰富宣传载体，线上线下共宣传。积极与相关单位沟通联系，利用“今日蒙自”公众号和公交车电子屏播放防震减灾科普短视频，并通过利用小区电梯电子屏投放防震减灾宣传视频，向中央大街、西湖1901、红惠园等35个小区宣传地震安全知识，呼吁广大居民朋友携手宣传防震减灾知识。截至目前，共发放宣传材料6000余份。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附表1-附表11）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市地震局2024年度收入合计1179275.69元。其中：财政拨款收入1124775.69元，占总收入的95.38%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入54500.00元，占总收入的4.62%。

与上年相比，收入合计减少2710.80元，下降0.23%。其中：财政拨款收入增加27999.20元，增长2.55%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少30710.00元，下降36.04%。主要原因是。收入减少主要原因是：其他收入减少，财政拨款收入增加27999.20元但其他收入减少30710.00元。

二、支出决算情况说明

蒙自市地震局2024年度支出合计1191835.24元。其中：基本支出1075716.40元，占总支出的90.26％；项目支出116118.84元，占总支出的9.74％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加10626.62元，增长0.90%。其中：基本支出减少33668.02元，下降3.03%；项目支出增加44294.64元，增长61.67%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出%。支出增加主要原因是：项目支出增加，本年新增三频信标运维经费项目支出15,600.00元，城镇公益性岗位补贴经费项目支出19,102.63元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1075716.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1041324.23元，占基本支出的96.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34392.17元，占基本支出的3.20％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市地震局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116118.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.定额补助工作经费24,704.16元，主要用于加强地震监测预报工作。保障微观监测相关台站正常运转。全面落实地震台站运行维护、日常监测管理、监测资料分析、震情会商、信息上报等震情跟踪工作措施。加强震灾预防工作。继续加强对辖区内侵占、毁损、拆除或者擅自移动地震监测设施，危害地震观测环境，破坏典型地震遗址、遗迹行为；建设工程抗震设防等监管。统筹抓好重点时段宣传和日常宣传，推进防震减灾科普宣传进学校、进机关、进企业、进社区、进农村、进家庭，普及防震减灾知识，提升公众防震减灾意识和应急避险、自救互救技能。加强地震应急准备工作。协助有关部门开展抗震救灾综应急演练，增强公众风险防范意识，提升防震避险、自救互救能力。严格落实应急值班值守制度，继续做好值班工作。

2.省级防震减灾专项资金14,207.00元，主要用于加强观测资料的动态跟踪分析与会商研判及短临预测工作。对本政区正常观测的各项资料每天处理分析，发现异常及时核实分析与上报，重大异常核实上报不超过24小时，严格执行宏微观异常零报告制度。加强群测群防队伍培训教育和防震减灾知识宣传。

3.城镇公益性岗位补贴经费19,102.63元，主要用于支持部门正常履职。

4.台站运行维护经费6,140.49元，主要用于保障地震监测仪器正常运行，确保监测台网（站）运行率达到95%以上。

5.三频信标运维经费15,600.00元，主要用于保障地震监测仪器正常运行，确保监测台网（站）运行率达到95%以上。

6.地震监测工作经费36,364.56元，主要用于全面落实地震台站运行维护、日常监测管理、监测资料分析、震情会商、信息上报等各项震情跟踪工作措施。围绕州委“13568”工作思路和市委“1125”工作思路，坚持以人民为中心，树立防震减灾新理念，聚焦主责主业，始终把“人民至上、生命至上”的理念贯穿于防震减灾事业发展全过程，正确处理防震减灾和经济社会发展的关系，真正做到“两个维护”。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市地震局2024年度一般公共预算财政拨款支出1124775.69元,占本年支出合计的94.37%。与上年相比增加27999.20元，增长2.55%,完成年初预算的102.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出131,483.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.69%,完成年初预算的103.87%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出105,019.62元，其他就业补助支出26,463.86元。

9.卫生健康（类）支出83,907.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%,完成年初预算的85.13%。主要用于行政单位医疗支出7,760.41元，事业单位医疗支出41,937.86元，公务员医疗补助30,054.24元，其他行政事业单位医疗支出4,154.96元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出79639.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%,完成年初预算的92.79%，主要用于缴住房公积金79,639.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出829745.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.77%,完成年初预算的104.86%。主要用于人员经费支出765,396.91元，公用经费支出25,437.67元，定额补助工作经费支出24,704.16，省级防震减灾专项资金14,207.00。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48000.00元，决算为5277.00元，完成年初预算的10.99%；支出决算较上年减少9421.00元，下降64.10%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36000.00元，决算为4730.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.63%，完成年初预算的13.14%；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为547.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.37%，完成年初预算的4.56%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8970.00元，下降65.47%；公务接待费支出决算较上年减少451.00元，下降45.19%；具体是国内接待费支出决算547.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少451.00元，下降45.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48000.00元，支出决算为5277.00元，完成年初预算的10.99%，支出决算较上年减少9421.00元，下降64.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为36000.00元，决算为4730.00元，完成年初预算的13.14%；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为547.00元，完成年初预算的4.56%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央和自治州厉行节约的各项规定，坚持有保有压，强化日常财务监管，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩 “三公”支出规模。单位领导严格控制车辆使用，加强对车辆的管理，杜绝公车私用的情况发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8970.00元，下降65.47%；公务接待费支出决算减少451.00元，下降45.19%，具体是国内接待费支出决算547.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少451元，下降45.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是与上年相比公务用车运行维护费减少公务用车运行维护费减少8970.00元，上年发生车辆大修费用，本年无此项支出，因此费用减少。公务接待费减少451元，同时我局认真贯彻落实中央八项规定精神，杜绝了不必要的公务接待发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展防震减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作及保障监测台网（站）运行对接工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市地震局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本部门属于事业单位，无机关运行经费，因此蒙自市地震局2024年机关运行经费支出0.00元，与上年0.00元比较无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市地震局资产总额 953,934.87 元，其中，流动资产101,381.25元，固定资产852,553.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少99,041.22元，其中固定资产减少-101,573.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额5,653.00元，其中：政府采购货物支出3,652.49元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,000.51元。授予中小企业合同金额3,653.00元，其中：授予小微企业合同金额3,653.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况(详见附表13)；

（二）部门整体支出绩效自评表(详见附表14)；

（三）项目支出绩效自评表(详见附表15)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

地震预测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

监督索引号53250301073601111