蒙自市工业商务和信息化局2025年部门预算公开

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蒙自市工业商务和信息化局2025年预算公开

目录

第一部分 蒙自市工业商务和信息化局2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市工业商务和信息化局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市工业商务和信息化局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订新型工业化和内外贸易发展相关政策，推进信息化与工业化融合。组织实施工业、商务和信息化行业规划、计划和产业政策，指导行业质量管理工作。监测分析市域工业、商务和信息化运行态势并发布有关信息进行预警和信息引导。推进工业体制改革和管理创新，促进科研成果产业化。

负责工业、商务和信息化行业管理，指导和推进物流业发展，开展对外经济合作与交流。指导中小企业、民营经济发展，拟订能源节约、清洁生产促进规划。监测分析市场运行和商品供求状况，协调实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策。指导外商投资工作，做好外商投资的服务，监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况，协调对外经济合作工作。

统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题。推进跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。组织协调电子商务发展，促进信息资源共享。依法监督管理无线电台（站），依法组织实施无线电管制。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、综合政策研究科、技术创新科、工业科、行业应急管理科、节约能源管理科、商贸流通科、对外商贸投资科、信息网络与无线电管理科、中小企业服务科。

所属单位5个，分别是：

1.蒙自市工业商务和信息化局；

2.蒙自市工商企业协会管理办公室（非独立核算、非独立批复单位）;

3.蒙自市跨境电子商务服务中心（非独立核算、非独立批复单位）;

4.中国国际贸易促进委员会蒙自市委员会（非独立核算、非独立批复单位）；

5.蒙自市特色产业发展中心（非独立核算、非独立批复单位）。

特殊事项说明：我部门原下属事业单位蒙自市过桥米线产业发展中心于2024年3月更名为蒙自市特色产业发展中心，加挂蒙自市过桥米线产业发展中心牌子，属市政府直属单位，财务未单列，仍并入蒙自市工业商务和信息化局核算。

（三）重点工作概述

2025年，工商信局将紧紧围绕既定工作目标任务，“实”字当头，“干”字为先，聚焦“主责主业”，突出主导产业、项目建设、企业帮扶、要素支撑，为工商经济平稳发展奠定坚实基础。

（一）加强经济运行调度，确保工业商贸经济稳中有进。强化对辖区内重点行业、重点企业以及新入库“规上、限上”企业的跟踪监测分析，确保全年工业商贸经济高质量健康发展。

（二）强化招商引资，推进重点项目建设。聚焦工业、商贸领域项目建设，以项目建设带动经济发展。

（三）加快推进商贸流通，稳定市场促消费升级。释放“大规模设备更新和消费品以旧换新”政策优势，稳定和扩大消费，创新消费场景，推动传统和新型消费创新融合。挖掘优质贸易企业，加快培育新的经济增长点。

（四）促进信息技术应用，完善信息网络建设。持续推进通信基础设施的建设，加快补齐基础设施短板，进一步提升5G网络的覆盖率。

（五）统筹安全与发展关系。以安全促发展，以发展保安全，全力扛牢安全发展政治责任，积极加强安全巡察，督促企业及时消除隐患，化解安全风险。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。（以上编制人数、在职实有人数均包含蒙自市特色产业发展中心，在职编制5人，在职实有4人。）

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7156932.17元，其中：一般公共预算7156932.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少793157.44元，主要原因是财政资金紧张，本年度年初安排的定额补助工作经费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7156932.17元，其中:本年收入7156932.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7156932.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少793157.44元，主要原因是财政资金紧张，本年度年初安排的定额补助工作经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7156932.17元。财政拨款安排支出 7156932.17元，其中：基本支出6996932.17元，与上年对比增加46842.56元，主要原因是工资福利支出增加；项目支出160000.00元，与上年对比减少840000.00元，主要原因是财政资金紧张，本年度年初安排的定额补助工作经费较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501行政单位离退休，本年预算数为19200.00元，主要用于单位退休人员公用经费。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年预算数为689597.60元，主要用于单位职工的养老保险缴费。

3.2080801死亡抚恤，本年预算数为9760.80元，主要用于单位退休职工遗属补助。

4.2101101行政单位医疗，本年预算数191692.66元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

5.2101102事业单位医疗，本年预算数89391.30元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

6.2101103公务员医疗补助，本年预算数298516.07元，主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

7.2101199其他行政事业单位医疗补助，本年预算数48842.93元，主要用于单位大病保险支出。

8.2150501行政运行，本年预算数为3732602.68元，主要用于行政人员工资及日常公用经费支出。

9.2150599其他工业和信息化产业监管支出，本年预算数为160000.00元，主要用于定额补助工作经费支出。

10.2160250事业运行，本年预算数为1381103.81元，主要用于事业人员工资及日常公用经费支出。

11.2210201住房公积金，本年预算数为536224.32元，主要用于职工住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额33300.00元，其中：政府采购货物预算19800.00元、政府采购服务预算13500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市工业商务和信息化局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18800.00元，较上年减少200元，下降1.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市工业商务和信息化局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市工业商务和信息化局2025年公务接待费预算为4700.00元，较上年减少50元，下降1.05%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

减少原因：减少原因是按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，我单位把严格控制三公经费作为一项重要工作，认真贯彻落实厉行节约的各项要求，严把预算关，在预算中对三公经费进行压缩，按照“三公经费”只减不增的原则从严控制“三公经费”的支出管理和使用。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市工业商务和信息化局2025年公务用车购置及运行维护费为14100.00元，较上年减少150.00元，下降1.05%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费14100元，较上年减少150.00元，下降1.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：减少原因是按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，我单位把严格控制三公经费作为一项重要工作，认真贯彻落实厉行节约的各项要求，严把预算关，在预算中对三公经费进行压缩，按照“三公经费”只减不增的原则从严控制“三公经费”的支出管理和使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

定额补助工作经费绩效目标：保障单位正常运转支出，至少完成政府采购1次，采购复印纸1批次，保障公务用车1辆，保障单位人数≥37人，100%保障部门工作正常运转，单位职工满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市工业商务和信息化局2025年机关运行经费安排444662.72元，与上年对比增加14275.76元，主要原因是其他交通费用及工会经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市工业商务和信息化局资产总额1400558.51元，其中，流动资产1283525.68元，固定资产117032.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少38819.00元，其中固定资产增加7177.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市工业商务和信息化局2025年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250301147000111