蒙自市工业商务和信息化局2024年度部门决算

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蒙自市工业商务和信息化局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

拟订新型工业化和内外贸易发展相关政策，推进信息化与工业化融合。组织实施工业、商务和信息化行业规划、计划和产业政策，指导行业质量管理工作。监测分析市域工业、商务和信息化运行态势并发布有关信息进行预警和信息引导。推进工业体制改革和管理创新，促进科研成果产业化。

负责工业、商务和信息化行业管理，指导和推进物流业发展，开展对外经济合作与交流。指导中小企业、民营经济发展，拟订能源节约、清洁生产促进规划。监测分析市场运行和商品供求状况，协调实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策。指导外商投资工作，做好外商投资的服务，监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况，协调对外经济合作工作。

统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题。推进跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。组织协调电子商务发展，促进信息资源共享。依法监督管理无线电台（站），依法组织实施无线电管制。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、综合政策研究科、技术创新科、工业科、行业应急管理科、节约能源管理科、商贸流通科、对外商贸投资科、信息网络与无线电管理科、中小企业服务科。

所属单位5个，分别是：

1.蒙自市工业商务和信息化局；

2.蒙自市工商企业协会管理办公室（非独立核算、非独立批复单位）;

3.蒙自市跨境电子商务服务中心（非独立核算、非独立批复单位）;

4.中国国际贸易促进委员会蒙自市委员会（非独立核算、非独立批复单位）；

5.蒙自市特色产业发展中心（非独立核算、非独立批复单位）。

特殊事项说明：我部门原下属事业单位蒙自市过桥米线产业发展中心于2024年3月更名为蒙自市特色产业发展中心，加挂蒙自市过桥米线产业发展中心牌子，属市政府直属单位，财务未单列，仍并入蒙自市工业商务和信息化局核算。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共5个。分别是：

1.蒙自市工业商务和信息化局；

2.蒙自市工商企业协会管理办公室（非独立核算、非独立批复单位）;

3.蒙自市跨境电子商务服务中心（非独立核算、非独立批复单位）;

4.中国国际贸易促进委员会蒙自市委员会（非独立核算、非独立批复单位）；

5.蒙自市特色产业发展中心（非独立核算、非独立批复单位）。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。（以上人数包含蒙自市特色产业发展中心，实有事业管理人员和专业技术人员4人。）

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

工业商务经济发展坚持目标任务为导向，经济运行基础逐步夯实。一是压紧压实目标任务。制定了“一张清单，一个目标”（即全年任务清单，年度既定目标），实行“周走访摸排、月调度分析、季监测评估”，确保各项指标任务按序时进度推进。二是建立健全工作机制，制发工作方案，完善经济调度工作机制，推动经济目标任务全面完成。一是实现工业经济平稳健康，大力发展新质生产力，培育壮大新兴产业规模，不断推进先进制造业产业集群化，以实施大规模设备更新为契机，形成经济发展新活力；二是社消经济稳中有进，积极开展“一刻钟便民生活节”暨购车促消费等活动，推进县域商业体系建设步伐，增强农产品上行动能，改善优化县域消费渠道；三是民营经济稳步发展，外贸产业承压前行。四是市场主体培育更具力度，成功申报省级专精特新中小企业3户，创新型中小企业3户。四是招商固投成色更足，民营企业清欠力度持续提升，安全生产金若磐石；五是信息基站覆盖更广，“空中飞线”不断净化；六是营商环境更具优化，服务能力不断增强。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市工业商务和信息化局2024年度收入合计9051950.92元。其中：财政拨款收入9051580.96元，占总收入的100.00%；其他收入369.96元，占总收入的0.00%。无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少15747978.64元，下降63.50%。其中：财政拨款收入减少15748348.60元，下降63.50%；其他收入增加369.96元，增长0%。收入下降的主要原因是财政资金紧张，预算指标下达后未能支出，未能形成财政拨款收入。上年度无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入。

二、支出决算情况说明

蒙自市工业商务和信息化局2024年度支出合计9053478.52元。其中：基本支出6831749.22元，占总支出的75.46％；项目支出2221729.30元，占总支出的24.54％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少15750422.09元，下降63.50%。其中：基本支出增加166692.06元，增长2.50%；项目支出减少15917114.15元，下降87.75%；上年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。支出减少的主要原因是财政资金紧张，预算指标下达后未能支出，项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6831749.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6424833.26元，占基本支出的94.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费406915.96元，占基本支出的5.96％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2221729.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

县域商业建设行动项目资金1970000.00元，主要用于依据上级资金文件对相关企业进行补助。

州级医药储备财政补助项目资金51928.00元，主要用于依据上级资金文件对相关企业进行补助。

定额补助工作经费197903.74元，主要用于保障单位日常运转支出。

党员教育经费1897.56元，主要用于党员教育支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市工业商务和信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出9051580.96元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少15748348.60元，下降63.50%,完成年初预算的113.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出850525.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.40%,完成年初预算的92.37%。主要用于支出机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位离退休公用经费、遗属补助、死亡抚恤金等支出。造成预决算差异的主要原因是年末实有人数较预算时减少，基本养老保险缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出590818.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%,完成年初预算的91.82%。主要用于行政单位、事业单位医疗保险缴费，公务员医疗补助、生育保险支出；造成预决算差异的主要原因是年末实有人数较预算时减少，医疗保险缴费，公务员医疗补助、生育保险支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出3691231.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.78%,完成年初预算的81.95%。主要用于行政在职人员工资福利费、公用经费等基本支出；造成预决算差异的主要原因是年末实有人数较预算时减少，行政在职人员工资福利费用支出减少。

15.商业服务业等（类）支出3385392.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.40%,完成年初预算的246.68%。主要用于事业在职人员工资福利费、公用经费等基本支出，县域商业建设行动项目资金支出。造成预决算差异的主要原因是增加了上级资金支出，以及以前年度资金下达的上级资金在本年度调整预算支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出481685.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%,完成年初预算的94.58%。主要用于住房公积金单位补助部分支出；造成预决算差异的主要原因是年末实有人数较预算时减少，住房公积金单位补助部分支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出51928.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%,年初无此项预算。主要用于依据上级资金文件对相关企业进行补助。造成预决算差异的主要原因是该笔资金为以前年度资金下达的上级资金，本年度调整预算支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19000.00元，决算为3718.26元，完成年初预算的19.57%；支出决算较上年减少9538.70元，下降71.95%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为14250.00元，决算为3718.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的26.09%；公务接待费支出年初预算为4750.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9378.70元，下降71.61%；公务接待费支出决算较上年减少160.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少160.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19000.00元，支出决算为3718.26元，完成年初预算的19.57%，支出决算较上年减少9538.70元，下降71.95%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为14250.00元，决算为3718.26元，完成年初预算的26.09%；公务接待费支出年初预算为4750.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是工作经费有限，我单位开展节约型机关创建，厉行节约，严格执行公务接待相关制度，公务接待减少，公务用车大部分从公车平台租用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9378.70元，下降71.61%；公务接待费支出决算减少160.00元，增长/下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少160.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是工作经费有限，我单位开展节约型机关创建，厉行节约，严格执行公务接待相关制度，公务接待减少，公务用车大部分从公车平台租用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展工业、商务、信息化、节能降耗、应急管理等工作所需车辆维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市工业商务和信息化局2024年机关运行经费支406915.96元，比上年增加48903.43元，增长13.66%,主要原因是本年度公用经费安排了部分差旅费支出，上年度差旅费支出用项目经费安排。部门机关运行经费主要用于用于办公费、电话费、差旅费、劳务费、工会经费等支出，保障机关日常运转。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市工业商务和信息化局资产总额1400558.51元，其中，流动资产1283525.68元，固定资产117032.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少38819.00元，其中固定资产增加7177.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额39200.00元，其中：政府采购货物支出39200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250301147001111