蒙自市工业商务和信息化局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

拟订新型工业化和内外贸易发展相关政策，推进信息化与工业化融合。组织实施工业、商务和信息化行业规划、计划和产业政策，指导行业质量管理工作。监测分析市域工业、商务和信息化运行态势并发布有关信息进行预警和信息引导。推进工业体制改革和管理创新，促进科研成果产业化。

负责工业、商务和信息化行业管理，指导和推进物流业发展，开展对外经济合作与交流。指导中小企业、民营经济发展，拟订能源节约、清洁生产促进规划。监测分析市场运行和商品供求状况，协调实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策。指导外商投资工作，做好外商投资的服务，监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况，协调对外经济合作工作。

统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题。推进跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。组织协调电子商务发展，促进信息资源共享。依法监督管理无线电台（站），依法组织实施无线电管制。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、综合政策研究科、技术创新科、工业科、行业应急管理科、节约能源管理科、商贸流通科、对外商贸投资科、信息网络与无线电管理科、中小企业服务科。

所属单位5个，分别是：

1.蒙自市工业商务和信息化局；

2.蒙自市工商企业协会管理办公室（非独立核算、非独立批复单位）;

3.蒙自市跨境电子商务服务中心（非独立核算、非独立批复单位）;

4.中国国际贸易促进委员会蒙自市委员会（非独立核算、非独立批复单位）；

5.蒙自市特色产业发展中心（非独立核算、非独立批复单位）。

特殊事项说明：我部门原下属事业单位蒙自市过桥米线产业发展中心于2024年3月更名为蒙自市特色产业发展中心，加挂蒙自市过桥米线产业发展中心牌子，属市政府直属单位，财务未单列，仍并入蒙自市工业商务和信息化局核算。

（二）决算单位构成情况

1.蒙自市工业商务和信息化局；

2.蒙自市工商企业协会管理办公室（非独立核算、非独立批复单位）;

3.蒙自市跨境电子商务服务中心（非独立核算、非独立批复单位）;

4.中国国际贸易促进委员会蒙自市委员会（非独立核算、非独立批复单位）；

5.蒙自市特色产业发展中心（非独立核算、非独立批复单位）。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

工业商务经济发展坚持目标任务为导向，经济运行基础逐步夯实。压紧压实目标任务。制定了“一张清单，一个目标”（即全年任务清单，年度既定目标），实行“周走访摸排、月调度分析、季监测评估”，确保各项指标任务按序时进度推进。建立健全工作机制，制发工作方案，完善经济调度工作机制，推动经济目标任务全面完成。

一是实现工业经济平稳健康，大力发展新质生产力，培育壮大新兴产业规模，不断推进先进制造业产业集群化，积极申报省级促进工业经济增长资金申报，促进工业经济提质增效；二是社消经济稳中有进，推动城乡商业便民体系不断完善，丰富消费场景，发展夜间经济，推进消费以旧换新，依托民俗美食文化宣传特色产品，多措并举释放消费潜力；三是对外贸易稳步提升，高质量建成启用蒙自出口农产品综合服务中心，有效整合属地政府、海关及出口贸易服务企业资源，畅通农产品出口渠道；四是市场主体培育更具力度，全年新增规上工业企业13户，成功申报省级专精特新中小企业5户，创新型中小企业14户；五是营商环境更具优化，服务能力不断增强，招商固投成色更足，民营企业清欠力度持续提升，安全生产金若磐石；六是信息基站覆盖更广，服务能力大幅提升。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市工业商务和信息化局2025年度收入合计19186571.80元。其中：财政拨款收入19186571.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加10134620.88元，增长111.96%。其中：财政拨款收入增加10134990.84元，增长111.97%；其他收入减少369.96元，下降100.00%。主要原因是加大对工业、商务领域公共服务职能的政策扶持支出。上年度无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入。

二、支出决算情况说明

蒙自市工业商务和信息化局2025年度支出合计19206931.44元。其中：基本支出6826149.39元，占总支出的35.54％；项目支出12380782.05元，占总支出的64.46％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加10153452.92元，增长112.15%。其中：基本支出减少5599.83元，下降0.08%；项目支出增加10159052.75元，增长457.26%；上年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。支出增加的主要原因是财政加大对工业、商务领域公共服务职能的政策扶持支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障蒙自市工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6826149.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6503937.25元，占基本支出的95.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费322212.14元，占基本支出的4.72％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障蒙自市工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12380782.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

节能环保支出项目经费6015000.00元，主要用于依据上级资金文件对相关企业进行补助。

商业服务业等支出项目经费3209185.00元，主要用于依据上级资金文件对相关企业进行补助。

商业流通事务等支出项目经费2025550.00元，主要用于依据上级资金文件对相关企业进行补助。

中小企业发展专项项目经费2000000.00元，主要用于依据上级资金文件对相关企业进行补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市工业商务和信息化局2025年度一般公共预算财政拨款支出18635437.68元,占本年支出合计的97.02%。与上年相比增加9583856.72元，增长105.88%,完成年初预算的260.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出689537.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%,完成年初预算的95.96%。主要用于支出机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位离退休公用经费、遗属补助、死亡抚恤金等支出。造成预决算差异的主要原因是年末实有人数较预算时减少，基本养老保险缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出660813.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%,完成年初预算的105.15%。主要用于行政单位、事业单位医疗保险缴费，公务员医疗补助、生育保险支出；造成预决算差异的主要原因是年末实有人数较预算时增加，医疗保险缴费，公务员医疗补助、生育保险支出增加。

10.节能环保（类）支出6015000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.28%,年初无此项预算。主要用于依据上级资金文件对相关企业进行补助。造成预决算差异的主要原因是该笔资金为以前年度资金下达的上级资金，本年度调整预算支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出5636349.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.25%,完成年初预算的144.80%。主要用于行政在职人员工资福利费、公用经费等基本支出；造成预决算差异的主要原因是年末实有人数较预算时增加，行政在职人员工资福利费用支出增加。

15.商业服务业等（类）支出4811498.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.82%,完成年初预算的348.38%。主要用于事业在职人员工资福利费、公用经费等基本支出，县域商业建设行动项目资金支出。造成预决算差异的主要原因是增加了上级资金支出，以及以前年度资金下达的上级资金在本年度调整预算支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出522239.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%,完成年初预算的97.39%。主要用于住房公积金单位补助部分支出；造成预决算差异的主要原因是年末实有人数较预算时增加，住房公积金单位补助部分支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18800.00元，决算为11942.14元，完成年初预算的63.52%；支出决算较上年增加8223.88元，增长221.18%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14100.00元，决算为11942.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的84.70%；公务接待费支出年初预算为4700.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8223.88元，增长221.18%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18800.00元，支出决算为11942.14元，完成年初预算的63.52%，支出决算较上年增加8223.88元，增长221.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为14100.00元，决算为11942.14元，完成年初预算的84.70%；公务接待费支出年初预算为4700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是工作经费有限，我单位开展节约型机关创建，厉行节约，严格执行公务接待相关制度，公务接待减少，公务用车大部分从公车平台租用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8223.88元，增长221.18%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是工作经费有限，我单位开展节约型机关创建，厉行节约，严格执行公务接待相关制度，公务接待减少，公务用车大部分从公车平台租用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展工业、商务、信息化、节能降耗、应急管理等工作所需车辆维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市工业商务和信息化局2025年机关运行经费支出322212.14元，比上年减少84703.82元，下降20.82%,主要原因是我单位开展节约型机关创建，厉行节约，严格执行公务接待相关制度，公务接待减少，公务用车大部分从公车平台租用。部门机关运行经费主要用于办公费、电话费、差旅费、劳务费、工会经费等支出，保障机关日常运转。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，蒙自市工业商务和信息化局资产总额1212672.50元，其中，流动资产1084180.86元，固定资产128491.64元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11000元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加减少187886.01元，其中固定资产增加11458.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额11942.14元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11942.14元。授予中小企业合同金额6942.14元，其中：授予小微企业合同金额6942.14元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。