蒙自市公安局2025年部门预算公开

监督索引号53250300931200000

蒙自市公安局2025年预算公开

目录

第一部分 蒙自市公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市公安局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案蒙自市公安局的主要职能既是主管全市公安工作和队伍建设的人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安行政和刑事执法部门，即是组织、领导、协调全市工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破重大案件、处置重大突发事件、重大治安灾害事故、道路交通管理、21类森林刑事案件侦查、治安、林业行政处罚案件的查处，同时还承担着森林防火的工作职责和任务。具体职能如下：

（1）贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规。

（2）按照市委、市政府、州公安局的指示，研究部署全市公安工作和公安队伍建设，起草本市公安工作和公安队伍建设工作意见，并督促贯彻执行。

（3）负责收集、分析、研究全市社会治安状况，及时、准确掌握影响危害全市政治稳定和治安稳定的情况，为市委、市政府和州公安局提供社会治安方面的重要信息，并制定对策。

（4）贯彻执行公安工作和公安队伍建设的法规、条例及有关规章制度；监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律，并抓好指导、监督、检查落实工作。

（5）负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门开展公安机关领导干部的考核、任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

（6）负责公安经费的规划上报及管理，承担警用装备、物质保障、后勤保障服务工作。

（7）领导、指挥、组织、协调、处置全市重特大治安事件和群体性事件。

（8）侦查、受理我市各类刑事案件。

（9）指导、检查、督查局属各部门公安业务工作、法制建设和执法活动，依法查处危害社会秩序的行为，依法查处危害社会秩序的行为，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危害物品和特种行业工作。

（10）加强全市反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件的事件。

（11）组织侦破走私、制造、贩卖、运输毒品等涉毒犯罪案件，组织抓好我市禁种、禁吸毒品工作的落实、检查和监督。

（12）负责管理出入境以及外国人在我市居留、旅游的有关工作。

（13）负责依法执行全市刑事处罚和行政处罚工作；负责蒙自市看守所、蒙自市拘留所的管理和执法工作。

（14）承担蒙自市社区戒毒人员的治疗、康复、培训工作，最大限度降低毒品危害。

（15）负责全市公安科技和信息通讯工作，组织实施监督全市公共信息网络安全监察和涉网案件的侦破工作。

（16）指导、监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安联防、安全保卫工作；指导机关、企事业单位保卫组织、经济民警、保安队伍以及地方群众性治安组织的治安防范及建设。

（17）依法组织实施维护全市道路交通安全、交通秩序和交通警卫，组织处理全市各类交通事故，组织侦破被盗、抢机动车辆案件，负责对机动车辆、驾驶人的管理工作。

（18）组织实施全市公安法制建设，指导、检查、监督公安机关执法活动。

（19）组织实施全市公安机关督察工作，按规定权限实施对公安民警的监督，查处公安队伍违纪案件。

（20）组织特警队员进行防恐演练，依法处置暴力恐怖犯罪、暴乱、骚乱及流氓滋扰等特大治安事件，处置对抗性强的群体性事件，担负特定的安全保卫和武装巡逻执勤任务。

（21）维护蒙自辖区林区社会治安大局稳定，防范打击破坏野生动植物资源、林地林木、森林火灾等违法犯罪活动。

（22）掌握全市林区治安动态，指导加强林区治安防范工作，组织开展全市林业严打活动和区域性的严打整治，指导林区禁毒工作，负责信息情况的统计、报告。

（23）指导全市森林公安基层基础建设，指导全市森林公安派出所工作。组织指导基层森林公安机关装备建设，负责全市森林公安警用装备计划的审核、申报和物资配发。

（24）组织、协调、指导全市森林防火工作，掌握全市森林火灾预防和扑救情况，负责信息情况的上报下达；开展防火宣传教育，指导防火队伍建设。督察、督办重点火险区治理、生物防火工程建设、装备和基础设施建设。

（25）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置35个内设机构，包括：内设机构14个、2个所属单位及机关党委和离退休人员办公室、2个直属机构、派出所15个，分别是：

1.办公室

2.政工处

3.警务保障室

4.情报指挥中心

5.督查审计大队

6.政治安全保卫大队

7.经济犯罪侦查大队

8.治安管理大队

9.刑事侦查大队

10.环境资源和食品药品犯罪侦查大队

11.出入境管理大队

12.特巡警大队

13.网络安全保卫大队

14.交通管理大队

15.法制大队

16.禁毒大队

17.机关党委

18.离退休人员办公室

19.蒙自市看守所

20.蒙自市拘留所

21.文澜派出所

22.观澜派出所

23.明珠路派出所

24.雨过铺派出所

25.草坝派出所

26.新安所派出所

27.芷村派出所

28.冷泉派出所

29.鸣鹫派出所

30.老寨派出所

31.期路白派出所

32.西北勒派出所

33.水田派出所

34.文萃派出所

35.园区派出所

（三）重点工作概述

2025年蒙自市公安局扛实压实责任，确保各项工作持续压茬推进。

一是紧盯民族宗教、反恐防恐、人员管控、意识形态、情报搜研、舆情导控6个方面，细化工作措施，坚决捍卫政治安全。

二是聚焦纠纷排查化解、涉访群体稳控、管好公共安全、突发事件处置4个重点，细化工作措施，全力维护州府稳定

三是锚定刑事案件再下10%的目标，力推警务勤务建设、职责清单出台、攻坚刑事顽疾、创建引领主防、填平治安洼地5项工作，全力提升“主战、主防”质效。

四是抓好行所管理、交通治理、未成年人犯罪预防3件事情，全力破题破局社会治理难点。

五是实施政治建警“铸警魂”工程、队伍“零违纪”创建工程、执法规范化提升工程、素质能力提升工程，着力锻造“四个铁一般”高素质过硬公安铁军。

六是优化情指行机制、“找、研、解”机制、“导向性选拔干部、激励性评优授奖、惩罚性调整岗位”“三性机制”，“红黑榜”考评机制，着力在全局上下形成主动担当、齐心协力、比学赶超、争先创优的浓厚氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制因涉及警力配置，属涉密事项不公开。

离退休人员169人，其中：离休0人，退休169人。

车辆编制因涉及警力快速反应配置，属涉密事项不公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入215,514,025.12元，其中：一般公共预算215,514,025.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年210,408,588.14元对比增加了5,105,436.98元，主要原因分析是需2025年补发辅警人员2024年2-4季度的绩效工资及增加了2025年的差旅费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 215,514,025.12元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年210,408,588.14元对比增加了5,105,436.98元，主要原因分析是2025年需补发辅警人员2024年2-4季度的绩效工资及增加了2025年的差旅费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 215,514,025.12元。财政拨款安排支出 215,514,025.12元，其中：基本支出211,210,125.12元，与上年201,919,818.14元对比增加9,290,306.98元，主要原因分析是2025年需补发辅警人员2024年2-4季度的绩效工资及增加了2025年的差旅费；项目支出4,303,900.00元，与上年8,488,770.00元对比减少4,184,870.00元，主要原因分析是减少了环境资源和食品药品犯罪侦查大队、交通管理大队的定额补助工作经费3,200,000.00元及专用材料费500,000.00元、大型修缮费500,000.00元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2040201行政运行2025年预算数为111,167,796.85元，主要用于民警工资、日常运行公用经费。

2.2040220执法办案2025年预算数为4,303,900.00元，主要用于禁毒宣传、禁毒铲毒、国家安全、反恐等专项业务经费。

3.2040202一般行政管理事务2025年预算数为34,230,000.00元，主要用于补发辅警人员2023年2-4季度绩效。

4.2040299其他公安支出2025年预算数为32,651,394.64元，主要用于2025年辅警人员工资、五险。

5.2080501行政单位离退休2025年预算数为102,000.00元，主要用于行政单位离退休。

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为12,023,439.64元，主要用于支付民警基本养老保险。

7.2080801死亡抚恤2025年预算数为147,638.40元,主要用于支出民警死亡抚恤金。

8.2101101行政单位医疗2025年预算数为5,590,034.74元,主要用于支出民警单位医疗费。

9.2101103公务员医疗补助2025年预算数为4,293,763.73元,主要用于支出民警医疗补助。

10.2101199其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为533,825.49元,主要用于支出其他行政事业单位医疗补助。

11.2210201住房公积金2025年预算数为10,470,231.63元，主要用于支付在职民警公积金。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市公安局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,415,760.00元，较上年5,654,000.00元减少238,240.00元，下降4.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市公安局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市公安局2025年公务接待费预算为113,335.00元，较上年116,500.00元减少3165元，下降2.75%，国内公务接待批次为82次，共计接待1506人次。

减少变化原因：规范公务接待，减少非必要公务活动，减少支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市公安局2025年公务用车购置及运行维护费为5,302,425.00元，较上年5,537,500.00元减少235,075.00元，下降4.25%。其中：公务用车购置费2,152,225.00元，较上年2,253,500.00元减少101,275.00元，下降4.50%；公务用车运行维护费3,150,200.00元，较上年3,284,000.00元减少133,800.00元，下降4.07%。共计购置公务用车7辆，年末公务用车保有量为144辆。

公务用购置费增加的原因：2024年报废执法执勤车7辆，计划2025年购置执法执勤车辆。

公务用车运行维护费减少的原因：财政困难，压缩支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、项目名称：看守所2024年在押人员伙食及医疗专项资金

在绩效目标及指标方面，要求达到被羁押人员在所大于等于450人、安全检查大于等于52次，医生巡诊检查大于等于360次，在押人员管理配套设施配给率100%，年内收押、投劳任务完成率100%，年内安保经费执行率100%，减少社会面不稳定因素，确保监所人员安全与稳定。有效减少蒙自市辖区发案数，可持续影响和服务对象满意度；

2、项目名称：社区戒毒（康复）专职工作人员生活补助经费

通过保障113名社区戒毒（康复）专职工作人员生活补助和购买五险，为其提供基本生活保障，确保能对全市吸毒人员开展社区戒毒社区康复工作，从而有效降低吸毒人员社会危害，让吸毒人员早日戒除毒瘾、回归社会。确保净化社会面环境，促进社会稳定，降低社会面发案率，提升群众的安全感满意度。

3、项目名称：社区戒毒康复培训中心戒毒人员伙食和医疗、水电等经费

整合现有资源，对戒毒人员生活必须的伙食、医疗、卫生、安全进行保障，确保戒毒人员的戒毒工作能够正常有序开展，确保戒毒人员不因营养搭配不合理、医疗救助不到位和卫生不达标出现安全问题。

4、项目名称：武警蒙自中队营房场地设施建设维护项目经费

加强执勤任务官兵生活保障水平，提升执勤任务训练质量，保证执行任务安全托底，确保目标绝对安全，维护社会稳定和保障人民群众安居乐业，营房设施完好，满足基本生活需求，不漏水透风，无安全隐患，训练设施场地完好，便于开展训练。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

（2）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（3）机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市公安局2025年机关运行经费安排13,474,566.61元，主要用于商品和服务支出、办公设备购置,其中：办公费1,428,500.00元、差旅费1,730,000.00元、电费410,000.00元、工会经费1,660,866.61元、其他交通费用5,953,200.00元、水费500,000.00元、办公设备购置150,000.00元。与上年13,805,896.25元对比减少了331,329.64元，主要原因为：在职人员退休人均公用经费减少，财政困难，压缩支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市公安局资产总额209,440,454.78元，其中，流动资产16,876,894.68元，固定资产146,063,327.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程32,465,639.22元，无形资产14,034,592.89元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少12,906,062.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆7辆，办公资产等28项，账面原值1,267,264.00元；实现资产处置收入25,800.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市公安局2025年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250300931200111