蒙自市公安局交通警察大队2025年部门预算公开

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蒙自市公安局交通警察大队2025年预算公开

  目录

第一部分 蒙自市公安局交通警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市公安局交通警察大队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市公安局交通警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案蒙自市公安局交警大队的主要职能是负责蒙自市辖区的道路交通管理。（1）维护道路交通秩序，确保道路安全畅通；（2）预防和处理道路交通事故；（3）对交通参与者进行道路交通安全宣传和教育；（4）对机动车及机动车驾驶人进行管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置九个内设机构，包括：情报信息中队、事故对策一中队、事故对策二中队、秩序管理一中队、秩序管理二中队、秩序管理三中队、车辆、驾驶人管理中队、科技设施管理控制中队、电动车管理中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年重点工作任务介绍。交警大队在市委市政府和市公安局党委的正确领导下，认真做好道路交通管理工作，扎实开展政法队伍教育整顿、“我为群众办实事”、完成上级交办的各项交通保卫任务。对多个路口进行交通设施改造，重新设置施划交通标志、标线保障全市道路交通畅通有序，规范交通参与者的部分不文明行为。处理全市辖区发生的道路交通事故。对全市几十万辆机动车和非机动车及其驾驶人进行规范管理。在全市范围内的学校、单位（包含各乡镇）进行交通安全宣传。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制因涉及警力配置，属涉密事项不公开。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

车辆编制因涉及警力快速反应配置，属涉密事项不公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入34582724.43元，其中：一般公共预算34582724.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年34241553.23元对比增加341171.2元，主要原因分析今年辅警工资预算增加了绩效工资预算，因此比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入34582724.43元，其中:本年收入34582724.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34582724.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年34241553.23元对比增加341171.2元，主要原因分析今年辅警工资预算增加了绩效工资预算，因此比上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出34582724.43元。财政拨款安排支出 34582724.43元，其中：基本支出34582724.43元，与上年31241553.23元对比增加3341171.2元，主要原因分析今年辅警工资预算增加了绩效工资预算，因此比上年增加；项目支出0元，与上年3000000元对比减少3000000元，主要原因分析财政困难，2025年没有安排交警大队项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1.2040201公安行政运行2025年预算数为9770472.68元，主要用于民警工资、保险，人均日常公用经费。

2.2040202一般行政管理事务2025年预算数为21798000元，主要用于辅警工资、五险，2023年应补发辅警绩效工资和2025年应发辅警绩效工资。

3.2080501行政单位离退休公用经费2025年预算数为13800元。用于支付退休人员报刊订阅支出及敬老节活动支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为1089743.52元，用于支付民警基本养老保险金及职业年金。

5.2101101行政单位医疗2025年预算数为502258.45元，用于支付民警医疗保险。

6.2101103公务员医疗补助 2025年预算数为420679.77元，用于支付民警医疗补助。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为50289.69元，用于支付民警医疗补助。

8.2210201住房公积金2025年预算数为937480.32元，用于支付民警公补公积金。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无相关省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市公安局交通警察大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1100385元，较上年减少11115元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市公安局交通警察大队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

蒙自市公安局交通警察大队2025年公务接待费预算为65835元，较上年减少665元，下降1%，国内公务接待批次为18次，共计接待160人次。

减少原因：接待次数、人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市公安局交通警察大队2025年公务用车购置及运行维护费为1034550元，较上年减少10450元，下降1%。其中：公务用车购置费282150元，较上年减少2850元，下降1%；公务用车运行维护费752400元，较上年减少7600元，下降1%。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为47辆。

减少原因是财政困难，压缩支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市公安局交通警察大队2025年机关运行经费安排500000元，主要用于商品和服务支出,其中：办公费360000元、水费90000元、物业管理费50000元。与上年预算数对比减少40000元，减少原因是在职人员退休人均公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市公安局交通警察大队资产总额57754735.5元，其中，流动资产181561.71元，固定资产57320001.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产253172.16元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6016643.49元，其中固定资产减少5277680.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市公安局交通警察大队2025年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250300931200300111