蒙自市公安局交通警察大队2024年度部门决算

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蒙自市公安局交通警察大队2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

交警大队的主要职能是负责蒙自市辖区的道路交通管理。（1）维护道路交通秩序，确保道路安全畅通；（2）预防和处理道路交通事故；（3）对交通参与者进行道路交通安全宣传和教育；（4）对机动车及机动车驾驶人进行管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

1、我单位共设置九个内设机构，包括：情报信息中队、事故对策一中队、事故对策二中队、秩序管理一中队、秩序管理二中队、秩序管理三中队、车辆、驾驶人管理中队、科技设施管理控制中队、电动车管理中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为蒙自市公安局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

因详细数据属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

三、重点工作概述

2024年蒙自市公安局交警大队立足辖区道路实际，紧紧围绕“减量控大”、“百日行动”、交通安保等工作部署要求，以净化通行秩序、优化交通环境为目标，以治乱疏堵创文工作为重点，全力预防重特大交通事故的发生。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市公安局交通警察大队2024年度收入合计33549215.54元。其中：财政拨款收入33549215.54元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1920637.61元，下降5.41%。其中：财政拨款收入减少1920637.61元，下降5.41%；主要原因是财政困难压缩支出。

二、支出决算情况说明

蒙自市公安局交通警察大队2024年度支出合计33549215.54元。其中：基本支出28568456.30元，占总支出的85.15％；项目支出4980759.24元，占总支出的14.85％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1920637.61元，下降5.41%。其中：基本支出增加2256804.41元，增长8.58%；项目支出减少4177442.02元，下降45.61%。主要原因是财政困难压缩支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市公安局交通警察大队机构正常运转的日常支出28568456.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27608004.07元，占基本支出的96.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费960452.23元，占基本支出的3.36％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市公安局交通警察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4980759.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

定额补助工作项目经费1911590.74元，主要用于支付蒙自城区交通管理电子设备电费、专用材料费、执法执勤车辆燃油费、保险费、过路费等开支。

交警大队机动车号牌资金项目经费2350000.00元，主要用于支付2020年至2022年欠云南省号牌制作中心的号牌制作费。

创建全国文明城市工作项目经费30000.00元，主要用于支付创建全国文明城市工作学生志愿者伙食费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市公安局交通警察大队2024年度一般公共预算财政拨款支出33443727.54元,占本年支出合计的99.69%。与上年相比减少2026125.61元，下降5.71%,完成年初预算的97.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出30621980.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.56%,完成年初预算的98.93%。主要用于交警大队人员工资福利服装等支出、办公费、水电费、物管费、维修维护费支出；开展交通管理工作的法律文书印刷费、交通事故鉴定费、涉案车辆停车管理费、执法执勤车辆运行维护费、民辅警差旅费等业务支出以及办公设备、业务装备的购置支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1041623.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%,完成年初预算的88.16%（。主要用于民警养老保险金、职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是年中有民警退休，单位不再缴交养老保险金、职业年金。

9.卫生健康（类）支出886712.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%,完成年初预算的80.88%。主要用于民警医疗保险金支出；造成预决算差异的主要原因是年中有民警退休，单位不再缴交医疗保险金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出893411.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%,完成年初预算的88.53%。主要用于民警住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年中有民警退休，单位不再缴交住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1111500.00元，决算为465174.02元，完成年初预算的41.85%；支出决算较上年减少344012.20元，下降42.51%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为285000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为760000.00元，决算为465174.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的61.21%；公务接待费支出年初预算为66500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少125800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少218212.20元，下降31.93%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1111500.00元，支出决算为465174.02元，完成年初预算的41.85%，支出决算较上年减少344012.20元，下降42.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为285000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为760000.00元，决算为465174.02元，完成年初预算的61.21%；公务接待费支出年初预算为66500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政困难，车辆维修费无法支付，形成欠款。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少125800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少218212.20元，下降31.93%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政困难，车辆维修费无法支付，形成欠款。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为42.0辆。主要用于围绕日常维护交通秩序、“减量控大”、“百日行动”、交通安保等交通管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市公安局交通警察大队2024年机关运行经费支出960452.23元，比上年减少58547.48元，下降5.75%,主要原因是财政困难，预算不足，单位运转困难，本单位有大量款项无法支付。单位机关运行经费主要用于大队水费、物管费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市公安局交通警察大队资产总额57754735.50元，其中，流动资产181561.71元，固定资产57320001.63元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产253172.16元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6016643.49元，其中固定资产减少5277680.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1485174.02元，其中：政府采购货物支出325235.90元；政府采购工程支出985000.00元；政府采购服务支出174938.12元。授予中小企业合同金额1020000.00元，其中：授予小微企业合同金额1020000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250300931200301111