蒙自市公安局森林警察大队2024年度部门决算

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蒙自市公安局森林警察大队2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

掌握、分析、研判蒙自市辖区内生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域犯罪动态，拟定预防、打击对策；开展犯罪侦查工作；承办上级交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合勤务室、一中队（情报信息中队）、二中队（森林草原资源犯罪侦查中队），三中队（生态环境和生物安全犯罪侦查中队）、四中队（食品药品犯罪侦查中队）、五中队（知识产权和制售伪劣商品犯罪侦查中队）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为蒙自市公安局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员23人。包括财政拨款开支经费的人员23人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末遗属1人。车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持总体国家安全观，树牢以人民为中心思想，聚焦食品、药品安全、切实保障群众“舌尖上的安全”、医疗用药安全；聚焦知识产权保护，全力维护人民生命健康和生产生活安全，服务创新发展、文化繁荣；聚焦污染防治，守好绿水青山；聚焦野生动物保护，努力维护生态系统多样性；聚焦生态安全和生物安全，促进人与自然和谐共生。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市公安局森林警察大队2024年度收入合计5506434.44元。其中：财政拨款收入5490891.44元，占总收入的99.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15543.00元，占总收入的0.28%。

与上年相比，收入合计增加25580.45元，增长0.47%。其中：财政拨款收入增加48083.45元，增长0.88%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少22503.00元，下降59.15%。主要原因是本年我大队侦办了12.18和2.27等大要案，办案（装备）经费增加；2024年无其他收入。

二、支出决算情况说明

蒙自市公安局森林警察大队2024年度支出合计5526575.44元。其中：基本支出4954627.01元，占总支出的89.65％；项目支出571948.43元，占总支出的10.35％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少103682.85元，下降1.84%。其中：基本支出减少281470.87元，下降5.38%；项目支出增加177788.02元，增长45.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是民警加班工资仅发放至2023年7月，一直处于停发状态，辅警2024年11月、12月工资未发放，警务通、装备购置费财政未能完成支付，年底可执行指标被收回。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市公安局森林警察大队机构正常运转的日常支出4954627.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4647668.19元，占基本支出的93.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费306958.82元，占基本支出的6.20％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市公安局森林警察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出571948.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

定额补助工作项目经费67592.92元，主要用于差旅费和车辆购置税。

公安机关2024年中央和省级政法转移支付资金项目经费257176.22元，主要用于办公费、车辆运行维护费、公务用车购置及装备购置。

环食药侦业务项目经费211495.29元，主要用于办公费、委托业务费及办公设备购置。

外单位补助工作项目经费35684.00元，主要用于办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市公安局森林警察大队2024年度一般公共预算财政拨款支出5490891.44元,占本年支出合计的99.35%。与上年相比增加48083.45元，增长0.88%,完成年初预算的94.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出4566121.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.16%,完成年初预算的94.97%。主要用于民警工资、公用经费及辅警工资等；造成预决算差异的主要原因是民警加班工资仅发放至2023年7月，就处于停发状态，辅警2024年11月、12月工资未发放，年底可执行指标被收回。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出307789.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%,完成年初预算的80.02%。主要用于民警社会保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年退休一人、调出一人，社会保险费用减少。

9.卫生健康（类）支出321039.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%,完成年初预算的97.83%。主要用于民警医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年退休一人、调出一人，医疗保险费用减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出295942.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%,完成年初预算的92.82%。主要用于民警住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年退休一人、调出一人，住房公积金费用减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为144000.00元，决算为236669.14元，完成年初预算的164.35%；支出决算较上年增加232680.06元，增长5832.93%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为120000.00元，决算为216392.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.43%，完成年初预算的180.33%；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为20276.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.57%，完成年初预算的84.48%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加216392.92元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加16287.14元，增长408.29%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为144000.00元，支出决算为236669.14元，完成年初预算的164.35%，支出决算较上年增加232680.06元，增长5832.93%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为120000.00元，决算为216392.92元，完成年初预算的180.33%；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为20276.22元，完成年初预算的84.48%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是一是编制预算时，按照工作要求对三公经费预算进行了压缩，二是因大队现有车辆购置年限长、车况老化、维修成本高且存在严重安全隐患，2024年我大队按相关规定报废处置了2辆公务用车，更新购置1辆执勤执法用车，且支付2023年因指标收回导致未支付的车辆维修费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加216392.92元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加16287.14元，增长408.29%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是一是编制预算时，按照工作要求对三公经费预算进行了压缩，二是因大队现有车辆购置年限长、车况老化、维修成本高且存在严重安全隐患，2024年我大队按相关规定报废处置了2辆公务用车，更新购置1辆执勤执法用车，且支付2023年因指标收回导致未支付的车辆维修费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是2024年大队现有车辆购置年限长、车况老化、维修成本高且存在严重安全隐患，按相关规定报废处置了2辆公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于执法办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市公安局森林警察大队2024年机关运行经费支出306958.82元，比上年减少107181.41元，下降25.88%,主要原因是2024年退休一人、调出一人，工资、社保、公用经费等减少。单位机关运行经费主要用于工资、社保、公用经费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市公安局森林警察大队资产总额3104262.65元，其中，流动资产2683580.67元，固定资产412699.58元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7982.40元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加852564.07元，其中固定资产增加258512.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值140894.00元；报废报损资产28项，账面原值148595.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额347098.22元，其中：政府采购货物支出347098.22元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评表详见附件15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250300931200201111