蒙自市公安局（本级）2024年度部门决算

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蒙自市公安局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

蒙自市公安局既是主管全市公安工作和队伍建设的市人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安行政和刑事执法部门。主要负责组织、领导、协调全市公安工作、侦破重大案件、处置重大突发事件、重大治安灾害事故等。具体职能如下：

（1）贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规。

（2）按照市委、市政府、州公安局的指示，研究部署全市公安工作和公安队伍建设，起草本市公安工作和公安队伍建设工作意见，并督促贯彻执行。

（3）负责收集、分析、研究全市社会治安状况，及时、准确掌握影响危害全市政治稳定和治安稳定的情况，为市委、市政府和州公安局提供社会治安方面的重要信息，并制定对策。

（4）贯彻执行公安工作和公安队伍建设的法规、条例及有关规章制度；监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律，并抓好指导、监督、检查落实工作。

（5）负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门开展公安机关领导干部的考核、任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

（6）负责公安经费的规划上报及管理，承担警用装备、物质保障、后勤保障服务工作。

（7）领导、指挥、组织、协调、处置全市重特大治安事件和群体性事件。

（8）侦查、受理我市各类刑事案件。

（9）指导、检查、督查局属各部门公安业务工作、法制建设和执法活动，依法查处危害社会秩序的行为，依法查处危害社会秩序的行为，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危害物品和特种行业工作。

（10）加强全市反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件的事件。

（11）组织侦破走私、制造、贩卖、运输毒品等涉毒犯罪案件，组织抓好我市禁种、禁吸毒品工作的落实、检查和监督。

（12）负责管理出入境以及外国人在我市居留、旅游的有关工作。

（13）负责依法执行全市刑罚和行政处罚工作；负责蒙自市看守所、蒙自市拘留所的管理和执法工作。

（14）承担蒙自市社区戒毒人员的治疗、康复、培训工作，最大限度降低毒品危害。

（15）负责全市公安科技和信息通讯工作，组织实施监督全市公共信息网络安全监察和涉网案件的侦破工作。

（16）指导、监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安联防、安全保卫工作；指导机关、企事业单位保卫组织、经济民警、保安队伍以及地方群众性治安组织的治安防范及建设。

（17）依法组织实施维护全市道路交通安全、交通秩序和交通警卫，组织处理全市各类交通事故，组织侦破被盗、抢机动车辆案件，负责对机动车辆、驾驶人的管理工作。

（18）组织、指导、监督全市消防工作。

（19）组织实施全市公安法制建设，指导、检查、监督公安机关执法活动。

（20）组织实施全市公安机关督察工作，按规定权限实施对公安民警的监督，查处公安队伍违纪案件。

（21）组织特警队员进行防恐演练，依法处置暴力恐怖犯罪、暴乱、骚乱及流氓滋扰等特大治安事件，处置对抗性强的群体性事件，担负特定的安全保卫和武装巡逻执勤任务。

（22）承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置35个内设机构，包括：内设机构14个、2个所属单位及机关党委和离退休人员办公室、2个直属机构、派出所15个，分别是：

1.办公室

2.政工室

3.警务保障室

4.情报指挥中心

5.督查审计大队

6.政治安全保卫大队

7.经济犯罪侦查大队

8.治安管理大队

9.刑事侦查大队

10.环境资源和食品药品犯罪侦查大队

11.出入境管理大队

12.特巡警大队

13.网络安全保卫大队

14.交通管理大队

15.法制大队

16.禁毒大队

17.机关党委

18.离退休人员办公室

19.蒙自市看守所

20.蒙自市拘留所

21.文澜派出所

22.观澜派出所

23.明珠路派出所

24.雨过铺派出所

25.草坝派出所

26.新安所派出所

27.芷村派出所

28.冷泉派出所

29.鸣鹫派出所

30.老寨派出所

31.期路白派出所

32.西北勒派出所

33.水田派出所

34.文萃派出所

35.园区派出所

（二）决算单位构成

蒙自市公安局（本级）作为一级预算单位纳入蒙自市公安局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

（1）蒙自市公安局本局

（2）蒙自市公安局交通警察大队

（3）蒙自市公安局森林警察大队

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员517.0人。包括财政拨款开支经费的：公务员517.0人，参照公务员法管理人员0.0人，事业管理人员和专业技术人员0.0人，机关和事业工人0.0人；经费自理人员0.0人。

我单位2024年末其他人员651.0人。包括财政拨款开支经费的人员651.0人；经费自理人员0.0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.0人（离休0.0人，退休0.0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员143.0人（离休0.0人，退休143.0人）。年末遗属12.0人。

因详细数据属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市公安局（本级）2024年度收入合计158632255.01元。其中：财政拨款收入157707662.75元，占总收入的99.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入924592.26元，占总收入的0.58%。

与上年相比，收入合计减少8238039.44元，下降4.94%。其中：财政拨款收入减少7514078.14元，下降4.55%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少723961.30元，下降43.91%。

二、支出决算情况说明

蒙自市公安局（本级）2024年度支出合计158962082.22元。其中：基本支出149553705.65元，占总支出的94.08％；项目支出9408376.57元，占总支出的5.92％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少8260046.32元，下降4.94%。其中：基本支出增加160057.53元，增长0.11%；项目支出减少8420103.85元，下降47.23%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市公安局（本级）机构正常运转的日常支出149553705.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出140463674.50元，占基本支出的93.92％；办公费、印刷费、水电费、

办公设备购置等公用经费9090031.15元，占基本支出的6.08％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市公安局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9408376.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、看守所在押人员伙食及医疗专项资金1450000元，主要用于被羁押人员的伙食、医疗等费用的开支，减少社会面不稳定因素，确保监所人员安全与稳定。有效减少蒙自市辖区发案数，可持续影响和服务对象满意度。

2、社区戒毒（康复）专职工作人员生活补助经费2472000元，主要用于保障113名社区戒毒（康复）专职工作人员生活补助和购买五险，为其提供基本生活保障，确保能对全市吸毒人员开展社区戒毒社区康复工作，从而有效降低吸毒人员社会危害，让吸毒人员早日戒除毒瘾、回归社会。

3、看护队员勤务津贴经费177050元，主要用于加强留置看护队伍的建设，选拔政治过硬、业务能力强、综合素质高的在职在编民警从事留置看护、管理训练等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市公安局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出157707662.75元,占本年支出合计的99.21%。与上年相比增加/减少-7514078.14元，增长/下降-4.55%,完成年初预算的92.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出176600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,年初无项此预算。主要用于保障蒙自市公安局机关正常运转的日常支出。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无项此预算。

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无项此预算。

4.公共安全（类）支出129755427.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.28%,完成年初预算的92.66%。主要用于保障蒙自市公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

5.教育（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无项此预算。

6.科学技术（类）无支出，一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无项此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无项此预算。

8.社会保障和就业（类）支出10568520.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%,完成年初预算的97.19%。主要用于全局民警辅警保障其基本生活水平，从而防止不安定因素的出现，有利于保证劳动力再生产顺利进行。

9.卫生健康（类）支出8664692.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%,完成年初预算的86.77%。主要用于职工医疗保险服务的支出。

10.节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无项此预算。

11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无项此预算。

12.农林水（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无项此预算。

13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无项此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无项此预算。

15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无项此预算。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无项此预算。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无项此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无项此预算。

19.住房保障（类）支出8542421.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%,完成年初预算的90.57%。主要用于职工住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无项此预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无项此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无项此预算。

23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无项此预算。

24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无项此预算。

25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无项此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无项此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4398500.00元，决算为1920143.19元，完成年初预算的43.65%；支出决算较上年减少845238.65元，下降30.56%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为1848500.00元，决算为432950.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.55%，完成年初预算的23.42%；公务用车运行维护费支出年初预算为2500000.00元，决算为1487193.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.45%，完成年初预算的59.49%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少347050.00元，下降44.49%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少498188.65元，下降25.09%；公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4398500.00元，支出决算为1920143.19元，完成年初预算的43.65%，支出决算较上年减少845238.65元，下降30.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为1848500.00元，决算为432950.00元，完成年初预算的23.42%；公务用车运行维护费支出年初预算为2500000.00元，决算为1487193.19元，完成年初预算的59.49%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政困难压缩支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少347050.00元，下降44.49%；公务用车运行维护费支出决算减少498188.65元，下降25.09%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少XX元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少XX元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政压力较大，相关费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市公安局（本级）2024年机关运行经费支出9090031.15元，比上年增加726221.09元，增长8.68%,主要原因是工作量变大，物价上涨。单位机关运行经费主要用于日常办公水电费开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市公安局（本级）资产总额283151161元，其中，流动资产148,581,456.63元，固定资产88,330,626.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程32465639.22元，无形资产13773438.33元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16263738.06元，其中固定资产减少8230361.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值178400元；报废报损资产166项，账面原值1459610.50元，实现资产处置收入848.22元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2931826.45元，其中：政府采购货物支出1434933.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1496893.25元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250300931200401111