蒙自市公安局交通警察大队2025年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

交警大队的主要职能是负责蒙自市辖区的道路交通管理。（1）维护道路交通秩序，确保道路安全畅通；（2）预防和处理道路交通事故；（3）对交通参与者进行道路交通安全宣传和教育；（4）对机动车及机动车驾驶人进行管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置五个内设机构，包括：情报信息中队、综合管理中队、事故处理中队、秩序管理中队、车辆与驾驶人管理中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为蒙自市公安局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

因详细数据属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

三、重点工作概述

2025年蒙自市公安局交警大队立足辖区道路实际，紧紧围绕“减量控大”、交通安保等工作部署要求，以净化通行秩序、优化交通环境为目标，以治乱疏堵创文工作为重点，全力预防重特大交通事故的发生。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市公安局交通警察大队2025年度收入合计30309295.36元。其中：财政拨款收入30309295.36元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少3239920.18元，下降9.66%。其中：财政拨款收入减少3239920.18元，下降9.66%；主要原因是财政困难压缩支出。

二、支出决算情况说明

蒙自市公安局交通警察大队2025年度支出合计30309295.36元。其中：基本支出25165531.28元，占总支出的83.03％；项目支出5143764.08元，占总支出的16.97％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3239920.18元，下降9.66%。其中：基本支出减少3402925.02元，下降11.91%；项目支出增加163004.84元，增长3.27%；主要原因是财政困难压缩支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障蒙自市公安局交通警察大队机构正常运转的日常支出25165531.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24153807.98元，占基本支出的95.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1011723.30元，占基本支出的4.02％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障蒙自市公安局交通警察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5143764.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.蒙财预指调〔2025〕095号车辆维保经费223235.49元，主要用于支付以前年度拖欠的执法执勤车辆维修费。

2.红财政法发〔2025〕3号中央和省政法转移支付办案业务装备经费1050000.00元，主要用于支付业务用耗材费、车辆和驾驶人管理牌证工本费、法律文书印制费等交通管理业务支出。

3.红财政法发〔2025〕3号2025年中央和省政法转移支付资金589976.48元，主要用于交通事故鉴定费、执法执勤车辆运行维护费、警务通使用费等交通管理业务支出。

4.蒙财预指调〔2025〕042号2023年度上级政法转移支付资金329249.61元，主要用于交通管理业务支出。

5.蒙财预指调〔2025〕002号0012转移支付项目（特定）资金1516319.50元，主要用于城市红绿灯及电子设备电费、办案差旅费等支出。

6.2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）第二批转贷资金1106800.00元，主要用于支付拖欠企业的涉案车辆停车保管费款项。

7.2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）第五批转贷资金328183.00元，主要用于支付路口改造设计费、移动专线使用费、交通信号灯不间断电源工程费等拖欠企业账款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市公安局交通警察大队2025年度一般公共预算财政拨款支出28874312.36元,占本年支出合计的95.27%。与上年相比减少4569415.18元，下降13.66%,完成年初预算的83.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出25758160.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.21%,完成年初预算的81.59%。主要用于交警大队人员工资福利等支出、办公费、水电费、物管费、维修维护费等支出；开展交通管理工作的法律文书印刷费、执法执勤车辆运行维护费、民辅警差旅费等业务支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1166206.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%,完成年初预算的105.68%。主要用于民警养老保险金、职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是年中民警增资，缴交金额增加。

9.卫生健康（类）支出991325.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%,完成年初预算的101.86%。主要用于民警医疗保险基金支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出958620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%,完成年初预算的102.25%。主要用于民警住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1100385.00元，决算为733076.45元，完成年初预算的66.62%；支出决算较上年增加267902.43元，增长57.59%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为282150.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为752400.00元，决算为733076.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.43%；公务接待费支出年初预算为65835.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加267902.43元，增长57.59%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1100385.00元，支出决算为733076.45元，完成年初预算的66.62%，支出决算较上年增加267902.43元，增长57.59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为282150.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为752400.00元，决算为733076.45元，完成年初预算的97.43%；公务接待费支出年初预算为65835.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政困难，部分车辆维修费无法支付，形成欠款。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加267902.43元，增长57.59%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年支付了部分以前年度拖欠企业的车辆维修费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为42辆。主要用于围绕日常维护交通秩序、“减量控大”、交通安保等交通管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市公安局交通警察大队2025年机关运行经费支出1011723.30元，比上年增加51271.07元，增长5.34%,主要原因是今年电费有所增加。单位机关运行经费主要用于大队办公费、水电费、物管费、在职人员交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，蒙自市公安局交通警察大队资产总额52561826.43元，其中，流动资产147096.77元，固定资产52167011.14元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产247718.52元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5192909.07元，其中固定资产减少5152990.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额544817.44元，其中：政府采购货物支出34976.48元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出509840.96元。授予中小企业合同金额10000.00元，其中：授予小微企业合同金额10000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。