蒙自市人民政府办公室2024年度部门决算

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蒙自市人民政府办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

蒙自市人民政府办公室主要承办州政府指示、决定在蒙自市贯彻落实的行文工作和市政府向州政府报告、请示的起草工作以及州委、州政府及其部门转由市政府办理的事项；负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施决定事项 ；组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提要的办理工作，承办交由市政府或市政府办公室办理的人大代表建议和政协提案；负责全市政务公开、政务信息工作，负责向市政府户网站提供可以公开的非涉密信息；负责市政府办公室值班工作，及时向市政府及办公领导、州政府办公室总值班室报告重要情况。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、信息技术与政务公开科、法律顾问与规范性文件科、督查科、议案科、总值班室、外事科。所属单位1个，分别是：

1.蒙自市发展研究中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.蒙自市人民政府办公室

2.蒙自市发展研究中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员57人。包括财政拨款开支经费的：公务员34人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人13人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制4辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（详见附件）

第二部分  2024年度部门决算表

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市人民政府办公室2024年度收入合计11613038.70元。其中：财政拨款收入10286536.79元，占总收入的88.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1326501.91元，占总收入的11.42%。

与上年相比，收入合计减少1582156.22元，下降11.99%。其中：财政拨款收入减少1950658.13元，下降15.94%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，下降0%；其他收入增加368501.91元，增长38.47%。主要原因是烤烟办公室划拨到市政府办管理，经费也划入我办一并管理，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市人民政府办公室2024年度支出合计11608928.69元。其中：基本支出11385582.28元，占总支出的98.08％；项目支出223346.41元，占总支出的1.92％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1445591.23元，下降11.07%。其中：基本支出增加313046.50元，增长2.83%；项目支出减少1758637.73元，下降88.73%；上缴上级支出增加0.00元，下降0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是。（基本支出增加是因为单位新调入和招录工作人员，项目支出减少是因为财政困难，未及时支付本年应支付各项经费支出）

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11385582.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9520240.38元，占基本支出的83.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1865341.90元，占基本支出的16.38％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出223346.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

定额补助工作经费项目经费223346.41元，主要用于办公经费支出和报销差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出10286536.79元,占本年支出合计的88.61%。与上年相比减少1950658.13元，下降15.94%,完成年初预算的84.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7645475.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.33%,完成年初预算的82.28%主要用于人员工资；造成预决算差异的主要原因是财政困难，一些应支付办公经费开支未及时支付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无预决算差异。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无预决算差异。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无预决算差异。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无预决算差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无预决算差异。7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无预决算差异。

7.社会保障和就业（类）支出1099956.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%,完成年初预算的91.38%，主要用于（职工养老保险）；造成预决算差异的主要原因是（我单位人员调动频繁，造成年初预算和决算有差异）。

8.卫生健康（类）支出806626.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%,完成年初预算的91.31%主要用于（职工医疗保险）；造成预决算差异的主要原因是（我单位人员调动频繁，造成年初预算和决算有差异）。

9.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无预决算差异。

10.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无预决算差异。

11.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无预决算差异。

12.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无预决算差异。

13.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无预决算差异。

14.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无预决算差异。

15.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无预决算差异。

16.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无预决算差异。

17.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无预决算差异。

18.住房保障（类）支出734479.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%,完成年初预算的94.05%。主要用于（缴纳住房公积金）；造成预决算差异的主要原因是（我单位人员调动频繁，造成年初预算和决算有差异）。

19.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无预决算差异。

20.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无预决算差异。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无预决算差异。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无预决算差异。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无预决算差异。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无预决算差异。

25.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无预决算差异。

四、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少980.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算，无预决算差异；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算，无预决算差异；公务用车运行维护费支出年初预算为31200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算，无预决算差异；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算，无预决算差异。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少980.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31200.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少980.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排；公务用车购置费年初无预算安排；公务用车运行维护费年初无预算安排；公务接待费支出年初预算31200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是（2024年没有安排因公出国出境预算，公务接待职能划到机关事务局，公车运行维护费报销了一笔2022年车辆修理费）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增减少980.00元，下降100.00%；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是（我单位2024年无因公出国出境任务，另外接待职能划到市机关事务局，只报销了一张2022年未报销车辆维修费）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市人民政府办公室2024年机关运行经费支出542950.00元，比上年减少196323.90元，下降26.56%,主要原因是发生经费未及时支付。部门机关运行经费主要用于（办公费）。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市人民政府办公室资产总额1114862.68元，其中，流动资产314812.80元，固定资产799623.65元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产425.93元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少128207.91元，其中固定资产减少198665.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额155400.00元，其中：政府采购货物支出155400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额59500.00元，其中：授予小微企业合同金额59500.00元。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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