蒙自市人民政府办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

蒙自市人民政府办公室主要承办州政府指示、决定在蒙自市贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的起草工作以及州委、州政府及其部门转由市政府办理的事项。督促检查市政府各部门和各乡镇政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况跟踪调研，及时向市政府领导报告。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、信息技术与政务公开科、法律顾问与规范性文件科、督查科、议案科、总值班室、外事科。

所属单位2个，分别是：

1.蒙自市发展研究中心，编制独立，但财务未单独核算。

2.蒙自市气象灾害防御中心，编制独立，但财务未单独核算。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.蒙自市人民政府办公室

2.蒙自市人民政府发展研究中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员42人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人），年末学生0人，年末遗属2人。

车辆编制4辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一、凝心聚力，提升水平，参政设谋能力不断提高

（一）着眼高效促运转，综合协调更加有力。一是严把公文质量，提高办文效率。全年高效运转各类公文10474余件，制发公文1013件，起草领导讲话和各类材料200余篇。二是严格闭环管理，提高办会水平。始终坚持“早准备，细谋划，高质量”的办会原则，严格控制会议次数和人数，努力做到办会零差错，圆满完成市政府常务会、党组会、专题会等各类会议152次服务保障工作。三是多措并举强化联动。落实办公室主任联席会议制度，加强与四办及上级机关的联系，做到对上多联系、对下多调度、对内多协调、对外多接触，最大限度地利用各种资源，优化政务运行环境，实现政务工作高效有序运行。

（二）围绕决策抓落实，督查实效不断增强。一是围绕市委、市政府决策部署抓督查。

（三）紧扣中心抓调研，政策研究深入开展。一是精准组织调查研究。组织撰写调研文章20余篇。二是精心当好改革参谋。充分发挥以文辅政作用，为领导决策提供建议依据、在“三服务”工作实现新突破。三是精细提供文稿服务。严把文稿政策关、内容关、文字关和格式关，确保文稿的权威性和可操作性。紧盯市政府办公室2025年年初确定任务，积极组织、撰写各类政务信息报送。编报《蒙自政务信息专报》152篇，其中上报州政府办公室约稿信息121篇。

二、规范运行，注重细节，服务保障运行更加有序

（一）深化法治建设，全面提升依法行政能力。一是全力推进法治建设。二是严格落实法律顾问制度2025年法律顾问出具法律审查意见25件。三是严格审核规范文件。2025年审查规范性文件3件，出具审查意见3件。

（二）注重统筹兼顾，高效有序推进政务工作。一是严格落实值班值守工作。严格实行24小时值班制度，4名应急管理专职人员严格执行轮流值班，确保突发事件信息报送和处置渠道畅通有序。

三、强化服务，畅通渠道，为民服务质效持续提升

（一）以人民满意为标准，扎实做好建议提案办理工作。2024年，市人民政府共承办人大代表建议255件、政协提案123件。办结率、见面协商率、满意率均达97.5%以上。

（二）以提升诉求处置质效为目标，回应群众痛点难点问题。2025年市长信箱共收到市民有效来信542件，已经全部交到相关责任部门办理，通过各承办单位的共同努力，全部按期办结。

（三）以探索创新为导向，促进政务公开标准化规范化。2025年，蒙自市人民政府网共发布信息4824条。严格落实政策解读“三同步”制度，加强重要政策发布解读，提高政策到达率和知晓率，提升解读质量和水平，全年共解读政策文件12件。全年共受理政府信息公开申请9件，均已依法按时办结。

四、加强学习，创新争优，机关建设更具活力

（一）突出党建引领，提升干部队伍履职能力。一是强化政治理论学习。做到学有所思、学有所悟、学有所得，依托“三会一课”、主题党日等开展政治理论学习32次。二是认真开展党纪学习教育。让党员干部深刻认识到党纪国法的严肃性和权威性，组织党员干部观看警示教育片3次、参观警示教育基地1次、召开警示教育会1次。三是加强规范建设。组织4名党员干部参加2024年“万名党员进党校”示范培训班培训，培养入党积极分子3名、预备党员1名，加强党员教育、管理、监督和服务，发挥“战斗堡垒”和党员先锋模范作用。四是树立鲜明导向，注重干部培养。今年共推荐提拔副科级领导干部2名，事业副科级领导干部2名，职级晋升3名。

（二）狠抓纪律建设，推进干部队伍作风转变。一是严格执行政治纪律和政治规矩。组织召开市政府办党组会议19次，研究“三重一大”事项35个。二是全力推进党风廉政建设。2025年，研究党风廉政工作5次。开展经常性纪律教育，督三是深入推进作风革命效能革命。2025年以来，制发文件共计913件，其中纳入精简统计45件，同比下降15%；召开会议共计122个，其中纳入精简统计25个，同比下降32%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市人民政府办公室2025年度收入合计13304833.52元。其中：财政拨款收入13303480.87元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1352.65元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加1691794.82元，增长14.57%。其中：财政拨款收入增加3016944.08元，增长29.33%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1325149.26元，下降99.90%。主要原因是。财政拨款收入是人员增加导致，其他收入是烤烟办公室收入减少2025年仅有利息收入。

二、支出决算情况说明

蒙自市人民政府办公室2025年度支出合计13303480.87元。其中：基本支出11965242.03元，占总支出的89.94%；项目支出1338238.84元，占总支出的10.06％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加1694552.18元，增长14.60%。其中：基本支出增加579659.75元，增长5.09%；项目支出增加1114892.43元，增长499.18%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是基本支出增加是单位人员增加，项目支出是烤烟办划到政府办公室后项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障蒙自市政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12161323.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10664368.23元，占基本支出的87.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费780890.88元，占基本支出的12.31％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障蒙自市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1338238.84元。其中：基本建设类项目支出0元。

定额补助工作项目经费609784.98元，主要用于补助办公经费、差旅费等。

法律顾问咨询经费项目经费177800元，主要用于支付蒙自市行政事业单位法律咨询及诉讼代理等支出。

002号0012转移支付项目（特定）资金项目经费296816.81元，主要用于支付残疾人保障金。

XC设备购置资金项目经费35420元，主要用于购置XC设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市人民政府办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出11965242.03元,占本年支出合计的89.94%。与上年相比增加4319766.88元，增长56.50%,完成年初预算的117.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9318234.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%,完成年初预算的97.66%。主要用于支付养老保险、医疗保险、住房公积金等；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1827061.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.61%,完成年初预算的156.23%。主要用于支付职工养老保险和职业年金保险。；造成预决算差异的主要原因是人员变动较大。

9.卫生健康（类）支出959963.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.30%,完成年初预算的119.71%。主要用于支付职工医疗保险。；造成预决算差异的主要原因是人员变动较大。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出296816.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%,完成年初预算的100%。主要用于烤烟办公室支付烤烟专项补助；没有预决算差异。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出865985元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%,完成年初预算的114.26%。主要用于支付职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动较大。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为280000元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年不变，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为220000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算。

因公出国（境）费用支出决算较上年不变，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年不变元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年不变，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为280000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年不变，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为220000元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，年初无预算安排。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算安排，但实际未发生支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算减少0元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出年初无预算。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是上年三公经费未发生支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。年初预计安排购公务用车一辆，实际未采购。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于公务，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等均未发生。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于 公务往来发生的接待支出，因我单位接待只能均划归机关事务局，故近年来无公务接待支出，也无预算。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市人民政府办公室2025年机关运行经费支出8312232.03元，比上年7422128.74增加890103.29元，增长11.99%,主要原因是2024年未报销费用积压在2025年报销导致。部门机关运行经费主要用于工资福利支出、办公费、差旅费、交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，蒙自市人民政府办公室资产总额673583.72元，其中，流动资产57819.51元，固定资产615731.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额0减少441278.96元，其中固定资产减少183892.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

    部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。