蒙自市供销合作社联合社2025年部门预算公开

监督索引号53250301147200000

蒙自市供销合作社联合社2025年部门预算公开

目录

第一部分 蒙自市供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市供销合作社联合社2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传和贯彻落实各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。

2.负责全市农村合作经济组织和全市农村流通工作，为农村各种生产和流通组织提供政策咨询、商品信息等综合服务，促进全市农村合作经济的发展。

3.负责拟订全市农村合作经济和供销合作社的发展规划，指导全市农村合作经济组织和供销合作社的改革和发展工作。

4.加强农村社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营。

5.协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向市委、市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民和各级供销合作社的合法权益。

6.实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织或个人入社，拓展合作领域和服务范围，发挥合作组织的联合优势。

7.负责督促检查所属企业和指导下级社做好企业内部管理，提高经济效益的各项工作。

8.抓好供销合作社系统教育事业，为各公司、基层社和广大农村培养大批合格的经营管理人才，进行经常性的干部职工教育培训，不断提高职工队伍的整体素质。

9.管理市供销合作社联合社的社有资产，对直属社有企业行使出资人的职能。

10.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室（资产管理中心）、合作指导科、经济发展科及监事会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是深化供销合作社综合改革三年攻坚行动计划（2023—2025年），力争2025年全市供销系统销售总额年均增长7%以上、突破20亿元，社有企业资产总额年均增长2%以上， 达3200万元，所有者权益年均增长1%以上、达1370万元，利润总额稳步增长。二是加大县域流通服务网络建设，推动“数商兴农”，农产品出村进城，日用消费品出城进村；优化产销对接模式的新探索，推进“农超对接”，推进“供销+邮政”的流通网络建设，降低农产品流通成本。三是持续推进“绿美供销”建设，运用互联网、大数据和人工智能开展线上再生资源回收利用，推进公共机构再生资源集中处理、标准化回收及数据留存工作。四是加大基层示范社建设力度，发挥供销资源优势，盘活闲置资产积极争取中央，省、州政策、资金扶持以及经营服务资源、市场资源支持，加大与同级财政、发改、农业、商务等部门对接协调，做好项目谋划，推进我市基层示范社建设。五是推进“清廉供销”建设。坚持全面从严治党、从严治社，加强党风廉政建设，坚持党组织领办农民专业合作社，营造风清气正干事创业的“清廉供销”氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制（参公编制）10人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2300042.76元，其中：一般公共预算2300042.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少148166.88元，主要原因为2025年双渠道退休人员工资未纳入预算，在2025年内追加指标。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2300042.76元，其中:本年收入2300042.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2300042.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少148166.88元，主要原因为2025年双渠道退休人员工资未纳入预算，在2025年内追加指标。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2300042.76元。财政拨款安排支出2300042.76元，其中：基本支出2234042.76元，与上年对比减少164166.88元，主要原因为2025年双渠道退休人员工资未纳入预算，在2025年内追加指标；项目支出66000元，与上年对比增加16000元，主要原因为调增定额补助工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208社会保障和就业支出233833.84元，其中：2080501行政单位离退休支出8400元，主要用于行政退休人员慰问，2080502事业单位离退休支出3600元，主要用于事业退休人员慰问，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出205759.84元，主要用于退休人员单位养老保险支出，2080801死亡抚恤16074元，为遗属补助费。

210卫生健康支出211094.08元，其中：2101101行政单位医疗支出84408.86元，主要用于行政单位医疗支出，2101103公务员医疗补助110148.22元，主要用于公务员医疗补助费用支出，2101199其他行政事业单位医疗支出16537元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

216商业服务业等支出1690139.8元，其中：2160201行政运行支出1624139.8元，主要用于单位日常工作运转支出，2160299其他商业流通事务支出66000元，主要用于供销事业发展支出。

2210201住房公积金支出164975.04元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无省对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45614元，较上年减少461元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市供销合作社联合社2025年公务接待费预算为45614元，较上年减少461元，下降1%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

减少原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）定额补助工作经费

1.数量指标：改造提升基层社1个，乡村流通人才培训100人，规范领办创办农民专业合作社5个，创建省级农民合作社示范社1个，“三位一体”综合合作试点单位3个，

3.社会效益指标：供销服务社会层面不断扩大。

4.满意度指标：服务对象满意度指标90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

住房保障类支出住房公积金，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。  

基本支出，指为保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

“三公经费”，指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

机关运行经费，指在保障我单位用于购买货物的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置、水电费、公务交通补贴以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市供销合作社联合社2025年机关运行经费安排166327.84元，与上年对比增加22206.56元，主要原因分析：2025年在职人员比2024年增加1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市供销合作社联合社资产总额405262.24元，其中，流动资产247508.08元，固定资产157754.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加188509.18元，其中固定资产减少14646.72元。处置房屋建筑物766.08平方米，账面原值78000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产35项，账面原值200463元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市供销合作社联合社2025年部门预算表

（附表16张表）

监督索引号53250301147200111