蒙自市供销合作社联合社2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责宣传和贯彻落实各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。

（二）负责全市农村合作经济组织和全市农村流通工作，为农村各种生产和流通组织提供政策咨询、商品信息等综合服务，促进全市农村合作经济的发展。

（三）负责拟订全市农村合作经济和供销合作社的发展规划，指导全市农村合作经济组织和供销合作社的改革和发展工作。

（四）加强农村社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营。

（五）协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向市委、市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民和各级供销合作社的合法权益。

（六）实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织或个人入社，拓展合作领域和服务范围，发挥合作组织的联合优势。

（七）负责督促检查所属企业和指导下级社做好企业内部管理，提高经济效益的各项工作。

（八）抓好供销合作社系统教育事业，为各公司、基层社和广大农村培养大批合格的经营管理人才，进行经常性的干部职工教育培训，不断提高职工队伍的整体素质。

（九）管理市供销合作社联合社的社有资产，对直属社有企业行使出资人的职能。

（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、合作指导科、经济发展科、监事会办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，其他事业单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个为蒙自市供销合作社联合社。

纳入蒙自市供销合作社联合社2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人），年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）圆满完成供销综合改革三年攻坚任务。按照州委九届八次全会暨经济工作会议工作及市委第四届委员会第七次全体会议暨市委经济工作会议要求，顺利召开联合社第八次社员代表大会及第八届理事会、监事会第二次扩大会议，选举产生了新一届理事会及监事会领导班子，确定了全市供销系统5年来的工作目标。同步顺利召开了2个基层社社员代表大会换届选举。围绕供销综合改革三年攻坚行动计划（2023—2025年），全年利润总额177.54万元，比去年同期增长15.14 %；农资销售额2062.78万元，比去年同期增加11%；日用消费品零售额6018.24万元，比去年同期增加17.3%；有机肥、水溶肥销量32540吨，比去年同期增加17.25%；电子商务销售额5614.76万元，比去年同期增加4.6%；再生资源销售额235.39万元，比去年同期增加15.74%。

（二）扎实开展巡察整改“三降两清一扭”。针对巡察整改反馈问题，通过全面自查，实现社有企业“两金”占比69.48%，比上年同期下降20.42%；三项费用率39.24%，比上年同期下降31.37%，实现逐年稳步降低的目标。通过开展“两资”盘活利用提升、租赁业务专项整治，成功追缴收回拖欠资金34万元，租赁收入约76万元。引入云南效能拍卖有限公司对闲置的农资公司化肥仓库及日杂公司空闲铺面进行公开招租，清查登记资产20项，更换或办理不动产权证15本。请求蒙自市人民政府支持开展雨过铺星光村供销社仓库土地补偿暨完成审计整改，确保州审计问题按期整改销号。

（三）有效提升社会化服务水平。积极探索“党建带社建、村社共建”党建引领模式，全年完成改造提升基层薄弱社1个，规范发展农民专业合作社5家。与各公司、基层社、发展的农民专业合作社、农资连锁店、综合服务社等签订了280份开放办社协议，完成农业社会化服务规模30175亩次，新增冷库库容数量1150吨，发展人工食用菌（姬松茸）生产农户约20户，注册成立以栽培平菇、姖松菇等食用菌产销专业合作社7家，开展技术培训335人次。食用菌种植面积近500亩，产量4914吨，产值19914万元。

（四）不断强化基层示范社建设。做实“党建+为农服务集团运作”“党建+推动县域流通服务网络建设”“党建+助力城乡消费增长”等八个“党建+”赋能品牌，顺利完成蒙自市惠农日杂公司、蒙自市惠农农资公司等社有企业“党建入章”工作。通过“党建带社建、村社共建”引领合作模式注册登记合作社421个，省州市级示范社108个，市供销联社完成备案280个，党组织领办44个，入社成员40268人，带动农户数57142户，注册农产品商标63个（其中知名商标州级7个，省级6个），助农增收14100万元。示范领办、创办的红河农资连锁加盟店52个，综合服务社129个，产地、集散地批发市场（物流中心）16个，引领农民合作社开展电子商务销售11家，年销售额约6000万元。蒙自市嘉莲果蔬产销专业合作社凭借过硬的产品品质与规范的品牌运营成功入选2025年云南省“绿色云品”品牌目录。蒙自市草坝好吃米稻业产销专业合作社、蒙自市绿韵渔业农民合作社、蒙碧众合乡村旅游开发专业合作社联合社；蒙自市壮家兄妹果蔬产销专业合作社等党组织领办的合作社日益发展壮大。

（五）加快再生资源回收利用及流通网络建设。围绕经济运行，配合红河州供销合作社联合社完成2026年云南省农村现代流通网络体系建设专项资金项目（“红河州供销再生资源分拣中心”项目）申报书的审核上报。围绕流通网络建设，改造建设标准化规范化回收站点1 个，新建改扩建回收站点（中转站）数量1个。与茁裕阳光（云南）农业发展有限公司达成合作，完成鲜食玉米产品项目签署合作授权框架协议，授权销售光鲜食玉米150万余件，通过涉农电商抖音直播带货实现销售收入52863.65元。开通蒙自优先抖音账号，累计销售6400单，销售人参果11050公斤、红薯3690.3公斤，实现营业额79736元。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市供销合作社联合社部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市供销合作社联合社2025年度收入合计2565692.96元。其中：财政拨款收入2565692.96元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。上年结转和结余42010元。

与上年相比，收入合计增加242652.49元，增长10.45%。其中：财政拨款收入增加242652.49元，增长10.45%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年退休1人、调出2人及调入3人，2025年调整基本工资增资形成差异。

二、支出决算情况说明

蒙自市供销合作社联合社2025年度支出合计2607702.96元。其中：基本支出2588996.43元，占总支出的99.28％；项目支出18706.53元，占总支出的0.72％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加284662.49元，增长12.25%。其中：基本支出增加312916.56元，增长13.75%；项目支出减少28254.07元，下降60.17%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年退休1人、调出2人及调入3人，2025年调整基本工资增资形成差异。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障蒙自市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2588996.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2427579.78元，占基本支出的93.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费161416.65元，占基本支出的6.23％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障蒙自市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18706.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

XC设备购置资金9660元，主要用于购买办公设备。

定额补助工作经费9046.53元，主要用于日常经费开支运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市供销合作社联合社2025年度一般公共预算财政拨款支出2607702.96元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加284662.49元，增长12.25%,完成年初预算的113.38%。主要原因是人员工资变动及项目资金减少所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出477961.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.33%,完成年初预算的204.40%。主要用于蒙自市供销社归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休人员的差额工资和机关事业单位基本养老保险缴费支出，遗属补助（死亡抚恤费）；造成预决算差异的主要原因是2025年由于系统取数问题，退休人员工资29.45万元未纳入预算，该指标于2025年内新增下拨。

9.卫生健康（类）支出241360.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%,完成年初预算的114.34%。主要用于蒙自市供销社人员医疗保险缴费及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是2025年调整基本工资增资形成差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出9660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%,年初无此项预算。主要用于购买办公设备；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出1705999.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.42%,完成年初预算的100.94%。主要用于在职人员工资、日常运转支出及项目支出；造成预决算差异的主要原因是2025年调整基本工资增资形成差异。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出172721.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%,完成年初预算的104.70%。主要用于在职人员住房公积金补助；造成预决算差异的主要原因是2025年调整基本工资增资形成差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45614.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为45614.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45614.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为45614.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是本年度无公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市供销合作社联合社2025年机关运行经费支出161416.65元，比上年增加38233.01元，增长31.04%,主要原因是机关运行经费支出的增加。部门机关运行经费主要用于日常工作运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，蒙自市供销合作社联合社资产总额370650.67元，其中，流动资产209523.65元，固定资产161126.02元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产35043.51元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34611.57元，其中固定资产增加18630元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋200平方米，账面原值98000元，实现资产使用收入28357.25元。

（国有资产占有使用情况表详见附12表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额16941.00元，其中：政府采购货物支出16941.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。

部门绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表。

部门绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

农民专业合作社：是指在农村家庭承包经营基础上，同类农产品的生产经营者或者同类农业生产经营服务的提供者、利用者，自愿联合、民主管理的互助性经济组织。其成员为主要服务对象，提供农业生产资料的购买，农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务。