蒙自市人民政府观澜街道办事处2025年预算公开

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蒙自市人民政府观澜街道办事处2025年预算公开

目录

第一部分 蒙自市人民政府观澜街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市人民政府观澜街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市人民政府观澜街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、平安法治办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）。

1.党政综合办公室。主要承担承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开、安全生产、内部审计、自身建设等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室。主要承担辖区内党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。负责村级干部及村级后备干部的管理培养。

3.平安法治办公室。负责辖区内法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、电信诈骗、毒品、恐怖主义等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

4.经济发展办公室。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责统筹业态调整、服务业发展、商务流通、生态环境保护、自然资源管理和利用、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、统计调查分析、交通运输等工作。协助做好城市建设开发、市容市貌管理等工作。负责产业发展、项目促进、固定资产投资、农村公路养护、能源开发和管理、粮食和物资储备等工作。

5.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）。负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、防灾减灾救灾、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

所属单位4个，均为非独立核算、非独立批复预算的单位。分别是：党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、城镇建设发展和财务服务中心、社区治理服务中心。

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善街道村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

2.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站牌子）。承担街道综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责消防安全巡查、隐患排查、宣传教育培训等工作。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

3.城镇建设发展和财务服务中心。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、内部财务等工作。负责协助做好辖区内城市建设管理、公共设施维护与管理、开发建设项目的征地拆迁安置、“城中村”改造、农危房改造、市容市貌提升、城乡规划建设、人居环境提升、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理等工作；负责财政、国有资产监管、村（社区）财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。

4.社区治理服务中心。负责配合实施基层群众自治制度、居民委员会规范化建设，以及社区组织工作事务的规范工作。负责配合做好社区工作者队伍建设和专业能力建设，引导社区居民委员会统筹社会资源开展社区服务和加强社区居民自治管理。负责推动基层治理信息化建设、社区治理创新、监督评估等相关工作。负责物业管理、流动人口服务管理、社会组织培育管理等工作。

（三）重点工作概述

1.坚持学思铸魂，抓强队伍建设。坚持把学懂弄通做学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神作为首要政治任务，在学思用贯通、知信行统一上下功夫，着力从思想体系上研机析理，从精髓要义上深刻领悟，从实践要求上准确把握，推进党的创新理论入脑入心入行。持续推进村（社区）“两委”班子和党组织书记后备力量培育储备，同时，科学谋划、精心组织，为高质量完成村（社区）“两委”换届做好前期准备工作，确保选出一批想干事、能干事、干成事的基层干部，激发基层干事创业的活力和动力，不断巩固筑牢基层政权。

2.做活产业布局，盘活资源经济。将资源经济作为“三大经济”的主干来抓，充分发挥辖区农业生产、地理位置、民族文化等资源优势，努力把资源优势转化为产业优势、发展优势、经济优势，扎实推进辖区资源经济转型升级。建设“新都市型农业示范区”，着力推进农业全产业链发展。利用辖区万亩农业用地、建设用地等优势，谋划万亩现代化农业产业园区项目，与企业合作打造集农、工、贸为一体的全产业链，打响辖区农产品品牌，提升产品附加值。建设“农文旅精品示范区”，着力打造乡村旅居文化新名片。依托碧色寨4A级景区、长桥海、传统彝族文化等资源，探索打造“梦回芳华—坐游长桥—日落归海—火之盛宴”的环海“周末经济圈”。融入科学生态农业技术，开发休闲农业、养生度假、避暑避寒等功能，打造特色农业观光、农耕文化体验、滨海景观打卡、水上无动力娱乐、民族文化体验等乡村休闲度假产品。同时，确保碧色寨大同书院、柒零村“鱼屿蔷薇”临海庄园等文旅项目建成投用。建设“社区经济发展示范区”，着力壮大社区经济提升服务质量。以增强群众获得指数破民生保障弱项为抓手，充分整合辖区资源，资源招引“小商”，打造一刻钟便民生活圈，推进青云社区与红河驿站合作，开办生鲜配送超市项目，在青云、振兴、复兴社区引入“一老一小”服务项目；同时，多举措运营好蒙自“暖心邦”家政服务公司，持续扩大社区经济经营规模，促进社会治理和经济发展深度融合。

3.汇聚治理合力，营造平安环境。围绕辖区矛盾突出、婚恋纠纷频出、电诈高发等特点，建立以“街道班子+街道干部+村社干部+社会力量”的基层网格治理体系，充分发挥网格在基层综合服务和管理中的作用，夯实网格治理根基。持续推动多元资源、力量下沉网格，加快实现基层治理全要素统筹，变“多头治理”为“多方合力”。构建“大平安”格局，完善重大风险研判、防控、协同和应急响应机制，统筹抓好意识形态、安全生产、食品安全、债务化解、防范打击电信网络诈骗、信访积案化解等工作，有效管控和化解重大风险，坚决防止重特大事故发生。

4.聚焦作风革命，强化履职担当。强化党纪学习教育成果运用，持续运用以案为鉴、以案说纪强震慑作用，紧盯“关键少数”和易发多发领域，持续开展作风效能专项整治行动，着力纠正党员干部“不作为、乱作为、慢作为”和侵害群众利益等问题，大力弘扬“四下基层”“马上就办、真抓实干”优良作风，提高行政效率，强化服务意识，让愿担当、敢担当、善担当蔚然成风。主动深入人民群众、深入市场主体、深入基层一线，全力解决群众的“急难愁盼”问题，及时破解企业经营发展的难点、痛点、堵点。持续推进城乡居民养老保险、医疗保险、创业贷款等政策宣传力度，使各项利民惠民政策更加深入人心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20676807.06元，其中：一般公共预算20676807.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比降低2.58%，减少547498.52元，主要原因为：综合上年预算执行情况以及政策性因素及严格遵行厉行节约反对浪费制度等，安排财政收支预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 20676807.06元，其中：本年收入20676807.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20676807.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比降低2.58%，减少547498.52元，主要原因为：综合上年预算执行情况以及政策性因素及严格遵行厉行节约反对浪费制度等，安排财政收支预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20676807.06元。财政拨款安排支出 20676807.06元，其中：基本支出20676807.06元，与上年对比下降2.58%，减少547498.52元，主要原因为：由于财政困难，经费支出困难；项目支出0元，与上年对比减少847020元，主要原因为调整经费预算统计口径。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010102一般行政管理事务100000元，主要用于乡镇人大代表培训经费50000元，乡镇人大代表主席团工作经费50000元。

2010301行政运行4840554.68元，主要用于街道办行政人员工资及公用经费、车辆运行维护费等。

2010302一般行政管理事务1935400元，主要用于街道办其他村（社区）、小组干部待遇补助。

2010350事业运行4826833.16元，主要用于街道办事业人员工资及公用经费等。

2011102一般行政管理事务90000元，主要用于纪工委办案。

2080501行政单位离退休4200元，主要用于行政离退休人员公用经费。

2080502事业单位5400元，主要用于事业离退休人员公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1292189.76元，主要用于在职人员养老保险单位部分。

2101101行政单位医疗233972.97元，主要用于在职人员医疗保险单位部分。

2101102事业单位医疗333688.74元，主要用于在职人员医疗保险单位部分。

2101103公务员医疗补助452995.35元，主要用于在职人员医疗保险单位部分。

2101199其他行政事业单位医疗支出60220.56元，主要用于在职人员医疗保险单位部分。

2130705对村民委员会和村党支部的补助5465400元，主要用于村、社区人员工资及运转经费。

2210201住房公积金1035951.84元，主要用于在职人员住房公积金单位部分。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市人民政府观澜街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计282000元，较上年减少3000元，下降1.05%，具体变动情况如下：按市级要求，厉行节约，逐年压缩接待费。

（一）因公出国（境）费

蒙自市人民政府观澜街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

由于财政困难，无资金安排此项经费，与上年保持一致，无增减变化。

（二）公务接待费

蒙自市人民政府观澜街道办事处2025年公务接待费预算为206000元，较上年减少3000元，下降1.05%，国内公务接待批次为160次，共计接待2060人次。

较上年减少原因为：按市级要求，厉行节约，逐年压缩接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市人民政府观澜街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为76000元，与上年一致，无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费76000元，与上年一致，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

无变动原因为：1.我单位车编6辆，2022年已配齐6辆，故无公务用车购置费；2.我街道征地工作任务重，出车频率高，车辆运行维护费需求量也随之增加，日常工作中厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市人民政府观澜街道办事处2024年机关运行经费安排2270027.52元。充分考虑保障机构正常运转，经费合理开支情况，结合单位实际，2025年机关运行经费安排在2833210.64元。

与上年对比增加24.81%，增加563183.12元，主要原因为对村民委员会和村党支部的补助较上年增加，故2025年机关运行经费整体增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市人民政府观澜街道办事处资产总额57171139.69元，其中，流动资产55718429.62元，固定资产1447349.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5360.66元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少983554.51元，其中固定资产减少146240.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 蒙自市人民政府观澜街道办事处2025年部门预算表

（详见附件16张表）

监督索引号53250300756200111