蒙自市人民政府观澜街道办事处2024年度部门决算

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蒙自市人民政府观澜街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、城镇建设发展和财务服务中心、社区治理服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：蒙自市人民政府观澜街道办事处。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员72人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员23人。包括财政拨款开支经费的人员23人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强党建、转作风，筑牢政治思想根基。抓实理论学习。严格落实“第一议题”制度，组织召开党工委会议31次，有序组织理论学习中心组学习9次；扎实开展“万名党员进党校”等各类培训5期，切实做到辖区党员培训全覆盖。夯实组织基础。制定《观澜街道村（社区）干部管理办法》《观澜街道村（社区）干部考核方案》，完成2024年基层干部考核工作，持续抓好村（社区）干部队伍建设；高质量完成15名党员发展指标，储备后备干部67名，持续提升基层党组织凝聚力、组织力和执行力。推进党纪教育。采取集中研读、专家授课等形式，邀请市委党校老师开展党纪教育读书班1次，组织支部书记讲授纪律党课82次覆盖1759名党员，组织召开警示教育大会5次，纵深推进党纪教育见行见效。落实党风廉政建设主体责任。研究党风廉政工作16次；受理问题线索39件，已办结30件31人，正在办理9件9人。把稳意识形态主阵地。研究意识形态工作4次，开展专项检查3次，受理“12345”市民服务热线301件、政务信箱8件、舆情预警17件、网络问政15件，办结率100%。深化党建引领基层治理。不断探索推进青云基层治理模式，聚焦“一老一小”，打造西湖1901七彩便民服务中心、青云社区老年幸福食堂。

2.抓产业、促发展，全年经济平稳运行。抓项目保落实。主要领导年内赴省内外招商4次，完成固定资产投资项目入库7个投资金额4.6亿元，已完成投资产值3.45亿元；省外招商引资到位资金现已完成0.69亿元；上报市级评审乡村振兴项目4个、财政奖补项目3个；为十里铺蒙自首家海鲜生鲜交易市场、碧色寨大同书院等农文旅项目做好前期要素保障，其中，柒零村“鱼屿蔷薇”临海庄园、千柔现代农业种植基地项目已正式启动。抓基建强保障。完成街道农村日间照料中心项目、柒零村民族村寨旅游提升行动项目、长桥海片区农文旅融合发展项目的招标及监督协调工作，保障3个财政补助资金项目落地。农业提质增效。完成粮食作物播种面积5.46万亩、总产量1.76万吨，蔬菜种植面积1.64万亩、总产量4.15万吨，发放耕地地力保护补贴6005户430.20万元。文旅融合助增收。永宁、十里铺村、柒零村依托区位、文化等优势资源，与社会企业合作举办“火把节”“新春大庙会”“趣野·柒零”等多场假日活动，共引流40余万人，实现村集体增收约60余万元。碧色寨景区“省级社会科学普及示范基地”、永宁村“云南最美乡愁旅游地”“云南省金牌旅游村”等荣誉“含金量”持续增加。盘活资源壮经济。指导5个社区和7个村委会分别共建“红河伍智集凡居民服务有限公司”“蒙自齐聚共创农业发展有限公司”，社区公司以“资源入股”形式和社会企业合作，为居民提供家政、托儿、养老、兴趣班等服务，现收入已达15万元以上。村级公司与龙头公司签订千万级农业产业项目3个，完成土地流转约3000余亩。2024年，下辖7个村的村级集体经济年收入均超过15万元，其中5个村达到20万元以上，土官村突破200万大关。

3.保安全、稳大局，平安建设扎实推进。化解矛盾纠纷。紧盯征地拆迁、涉法涉诉等信访矛盾突出问题，全年排查矛盾纠纷821件，已妥善化解725件。筑牢安全防线。联动市级行业部门、各村（社区）开展针对辖区安全生产专项整治行动10余次，共排查2200余家（次）单位场所；联动交警大队开展辖区农村地区道路交通安全工作，准确掌握辖区内交通安全形势和底数。宣传普及强意识。深入推进普法强基补短板和“利剑护蕾”专项行动，开展法治、安全等各类宣传教育活动145次，发放资料20400余份受众42300余人。阳光议事提效能。创新“主题党日+阳光议事日”制度，通过上门走访、“院坝会”“大树脚下议事”等方式，拉近干群距离，切实提升基层治理效能。

4.强服务、促振兴，切实保障民生福祉。巩固脱贫成果。分析研判脱贫户和三类监测对象302户557人，依照程序完成10户40人风险消除，街道脱贫人口及监测对象人均收入达到17561.23元，同比增长11.48%。联农带农保增收。累计完成土地流转8000余亩，引进柒瑞结、佳沃、云科创等8个龙头企业，发展种植大户50余户，种植火龙果、草莓等特色水果共5000余亩，带动村集体和农户增收500余万元。兜牢民生底线。发放城乡低保3594人113.22万元、临时救助82人12.92万元、重残补贴发放3042人28.599万元等；农村劳动力人数1.63万人，转移就业1.234万人。抓好“两险”收缴。城乡养保参保率达100%、医保参保率达102.07%。优化服务质量。承办医保、就业、低保、退役军人服务等公共服务事项7项，接待群众3796余次，办理和代办业务12150余件；全年完成15人定兵入伍任务，聚力打造青云、振兴等3个民族团结示范点，其中，青云社区今年被命名为第五批全省民族团结进步示范县示范单位。

5.优环境、焕新风，建好生态文明家园。严格落实河（湖）长制。扎实开展“河长清河”行动12次，巡河220余次，清理河道、沟渠12条垃圾32.5吨，核查整治长桥海遥感图斑10处。严格落实林长制。两级林长完成巡林280余次，完成观澜街道林草湿地荒漠化内业和外业普查图斑6402个；完善林草湿图斑佐证材料5个。持续推进人居环境整治提升。成功打造街道人居环境综合整治精品示范村1个、整治提升村1个，正在建设整治提升村3个，美丽庭院建设评定350户。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市人民政府观澜街道办事处2024年度收入合计23000008.31元。其中：财政拨款收入21323821.92元，占总收入的92.71%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1676186.39元，占总收入的7.29%。

与上年相比，收入合计减少10541264.15元，下降31.43%。其中：财政拨款收入减少390830.92元，下降1.80%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少10150433.23元，下降85.83%。主要原因是红河综合交通枢纽工程、机场建设工程等陆续完工，资金量减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市人民政府观澜街道办事处2024年度支出合计24107282.97元。其中：基本支出17364142.93元，占总支出的72.03％；项目支出6743140.04元，占总支出的27.97％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少15468816.34元，下降39.09%。其中：基本支出减少370502.89元，下降2.09%；项目支出减少15098313.45元，下降69.13%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是红河综合交通枢纽工程、机场建设工程等陆续完工，支付资金量减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市人民政府观澜街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17364142.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16815187.42元，占基本支出的96.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费548955.51元，占基本支出的3.16％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市人民政府观澜街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6743140.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

国有企业退休人员社会化管理省级补助资金58.53元，主要用于广告制作。

一季度体制经费225959.04元，主要用于多规合一实用性村庄规划编制费、劳务派遣人员工资。

二至四季度体制经费128584.52元，主要用于差旅费、办公楼水电费、西部志愿者工资、车辆保险费、水泵房电费。

2024年创建全国文明城市工作经费40000.00元，主要用于拨付复兴社区、青云社区2024年创建全国文明城市工作经费。

单位自有资金1290909.66元，主要用于红河机场、弥蒙高铁、19C-5、19C-6项目迁坟用骨灰盒款、2019年北平棚户区改造配套基础设施建设项目造价咨询费、应急救援储备物资款、红河蒙自机场建设项目弃土场碧色寨大凹子租地和青苗补助费、滇中引水项目永宁村委会米汤寨蓝兔养殖基地兔子棚拆迁费、金盆桃园-德宝农场地面建筑物拆除及土地复耕费、2019年棚户区改造北平片区、玉屏片区建设项目工程款、公务用车加油IC卡充值款。

弥蒙铁路外部环境整治工作经费6800.00元，主要用于拨付碧色寨村委会人居环境整治工作经费。

工作经费440000.00元，主要用于2017、2018年卫片图斑及2021年第一批图斑整治建筑物、构筑物拆除及复垦项目施工劳务费、保安、保洁工资。

弥蒙铁路供水项目资金1456186.39元，主要用于弥蒙铁路施工影响群众生产用水恢复供水项目工程款、设计费、监理费。

2023年行政事业单位单位自有资金29565.00元，主要用于办公耗材费、房租。

纪检监察专项经费4953.00元，主要用于蒙自市村（居）务监督培训餐费、报刊订阅费。

农村60周岁以上无固定收入老党员定期补助、社区困难老党员定期补助资金98500.00元，主要用于发放2023-2024年老党员定补。

社区戒毒（康复）专职人员补助经费198000.00 元，主要用于发放2024年社戒社康人员工资。

2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套专项资金1560.00元，主要用于“龙行蒙自”群众游演活动人员意外伤害保险费。

2023年8至12月城镇公益性岗位补贴经费10196.90元，主要用于公益性岗位补助及保险。

城乡困难群众基本生活救助补助资金15800.00 元，主要用于发放临时救助金。

中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）对下资金35000.00元，主要用于2024年动物免疫及疫病检测补助。

提前下达中央财政林业草原改革发展对下补助资金8280.00元，主要用于2024年草原毒害草防治务工费、水费、农药费。

蒙自市2024年农村人居环境提升整治以奖代补项目资金500000.00元，主要用于2024年农村人居环境提升整治费用。

下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金500000.00元，主要用于十里铺、永宁、仁厚人居环境整治费、姜家寨、十里铺、永宁、仁厚人居环境整治费、十里铺村委会养殖户粪污收集建设经费、永宁村委会农业面源污染治理经费。

2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1000000.00元，主要用于蒙自市长桥海片区农文旅融合发展项目工程款。

2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金88,800.00元，主要用于仁厚村委会柒零村民族村寨旅游提升行动项目工程款。

下达2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金511200.00元，主要用于仁厚村委会柒零村民族村寨旅游提升行动项目工程款、民族团结进步示范社区费用。

蒙自市大中型水库移民直补专项资金12600.00 元，主要用于2024年移民直补专项资金。

国有企业退休人员社会化管理中央补助资金128610.00元，主要用于报刊杂志订阅费、电信网络服务费、广告费。

州本级体彩公益金调剂资金11577.00元，主要用于2023年乡村振兴杯篮球赛意外伤害保险费、教练劳务费、运动服装款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市人民政府观澜街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出21171034.92元,占本年支出合计的87.82%。与上年相比减少1090063.82元，下降4.90%,完成年初预算的93.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15034172.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.01%,完成年初预算的85.56%。主要用于职工、村社区人员工资及保险、差旅费、水电费、网络服务费；造成预决算差异的主要原因是财力紧缺，难以保障支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

4.公共安全（类）支出198000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%,年初无此项预算。主要用于社戒社康人员工资；造成预决算差异的主要原因是指标下达时间较晚及财力紧缺，难以保障支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是指标下达时间较晚及财力紧缺，难以保障支出。

8.社会保障和就业（类）支出1314718.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%,完成年初预算的96.50%。主要用于公益性岗位补助及保险、临时救助金；造成预决算差异的主要原因是财力紧缺，难以保障支出。

9.卫生健康（类）支出1005787.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%,完成年初预算的90.91%。主要用于职工社会保险；造成预决算差异的主要原因是财力紧缺，跨期支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

12.农林水（类）支出2643280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.49%,完成年初预算的172.20%。主要用于2024年移民直补、蒙自市长桥海片区农文旅融合发展项目工程款、2024年动物免疫及疫病检测补助、民族团结进步示范社区费用；造成预决算差异的主要原因是中央财政衔接资金不在年初预算范围，达到支付条件的项目，全力保障支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

19.住房保障（类）支出973516.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%,完成年初预算的94.65%。主要用于职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是财力紧缺，跨期支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为40000.00元，完成年初预算的400.00%；支出决算较上年减少12769.21元，下降24.20%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为40000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的400.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少12769.21元，下降24.20%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为40000.00元，完成年初预算的400.00%，支出决算较上年减少12769.21元，下降24.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为40000.00元，完成年初预算的400.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算数中10000元为年初预算，30000元为体制经费，体制经费不在年初预算范围。“三公”经费支出中全部为公务用车运行维护费支出，10000元为年初预算，30000元为体制经费，体制经费不在年初预算范围。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少12769.21元，下降24.20%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩各项支出。“三公”经费支出中全部为公务用车运行维护费支出，我街道严格执行相关规定，厉行节约，压缩各项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于出差、征地工作、下乡开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市人民政府观澜街道办事处2024年机关运行经费支出548955.51元，比上年减少209414.45元，下降27.61%,主要原因是我街道认真贯彻执行中共中央、国务院印发《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约。部门机关运行经费主要用于保障街道正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市人民政府观澜街道办事处资产总额57171139.69元，其中，流动资产55718429.62元，固定资产1447349.41元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5360.66元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少983554.51元，其中固定资产减少146240.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1053772.00元，其中：政府采购货物支出45710.48元；政府采购工程支出993772.00元；政府采购服务支出14289.52元。授予中小企业合同金额1053772.00元，其中：授予小微企业合同金额1053772.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53250300756201111