蒙自市机关事务局2025年部门预算公开

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蒙自市机关事务局2025年部门预算公开

  目录

第一部分 蒙自市机关事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市机关事务局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市机关事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一）部门主要职责

蒙自市机关事务局属于政府一级预算单位，根据政府下发的“三定方案”制度本单位的职能职责为：负责市级机关的后勤事务服务，负责重要会议服务，负责全市行政事业单位资产管理，承担市级公务接待，负责市级行政中心物业管理，机关食堂管理，干部周转房管理，负责全市党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作(执法执勤车除外)，承担市公务用车定编领导小组办公室日常工作，负责市级机关公务用车保障服务，完成市委和市政府交办的其他任务。

(二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、资产和房地产管理科、公务用车和公共机构节能管理科、综合保障科、市级机关公务用车平台。

按照“三定”方案规定，我局所属单位0个。

(三）重点工作概述

2025年重点工作任务介绍：蒙自市机关事务局将紧紧围绕市委、市政府的中心工作，充分发挥服务、组织协调等职能，团结一致，扎实工作，在参与政务、办理事务、搞好服务等方面争取取得新成绩，促进政府工作的高效运转。

二、预算单位基本情况

蒙自市机关事务局编2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补0人，财政专户资金、单位资金保0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制71辆，实有车辆60辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12141576.21元，其中：一般公共预算12141576.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年6961313.36元对比增加5180262.85元，主要原因是本年度人员调入，增加业务项目，所以收入增加。

(二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 12141576.21元，其中:本年收入12141576.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12141576.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比6961313.36元对比增加5180262.85元，主要原因是本年度人员调入，增加业务项目，所以收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 12141576.21元。财政拨款安排支出 12141576.21元，其中：基本支出2057576.21元，与上年1761313.36元对比增加296262.85元，主要原因是本年人员变动，调入5人，调出1人，退休1人，工资福利增加，所以本年财政拨款基本支出增加；项目支出10084000元，与上年5200000对比增加4884000元，主要原因是按照财政部门工作安排部署，本年度增加业务项目，所以财政拨款项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.201（类）03（款）50（项）事业运行2025年预算数1477160.31元，主要用于事业单位基本支出。

2.201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）相关机构事务支出2025年预算数为10084000元，主要用于保障市行政中心正常运行的工作经费和市级机关公务用车平台维护经费、蒙自市公务接待。

3.208（类）05（款）02（项)事业单位离退休2025年预算数为1200元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为234544.16元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2025年预算数为95034.71元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2025年预算数为68493.09元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为10941.7元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金2025年预算数为170202.24元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

无，本单位没有对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2109500元，其中：政府采购货物预算409500元、政府采购服务预算1700000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市机关事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2615580元，较上年2642000元减少26420元，下降1%，具体变动情况如下：

(一）因公出国（境）费

蒙自市机关事务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0×个，因公出国（境）0人次。

(二）公务接待费

蒙自市机关事务局2025年公务接待费预算为282150元，较上年285000元减少2850元，下降1%，国内公务接待批次为282次，共计接待2821人次。

较上年285000元减少2850元是由于本年将进一步落实好中央八项规定，本年严格控制公务接待范围及标准，故本年公务接待费比上年减少。

(三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市机关事务局2025年公务用车购置及运行维护费为2333430元，较上年2357000元减少23750元，下降1%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下0%；公务用车运行维护费2333430元，较上年2357000元减少23750元，下降1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为60辆。

较上年2357000元减少23750元是按照“三公经费”逐年递减的工作要求，本年度我局将严格落实“过紧日子”要求，持续开展公务用车“节油”行动，节约油品消耗及加强车辆平时保养降低车辆维修费,故本年公务用车运行维护费比上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无，本单位没有重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

(一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出三部分。

3.“三公”经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市机关事务局2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比减少0万元。

(三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市机关事务局资产总额26582720.08元，其中，流动资产176850.85元，固定资产26405869.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3001436.03元，其中固定资产减少2842920元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆10辆，账面原值288920元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分蒙自市机关事务局2025年部门预算表

(附16张表）

监督索引号53250300943000111